嵩明县公安局2026年预算公开目录

第一部分嵩明县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：情报指挥中心（办公室）、政保大队、反恐大队、环食药侦大队、刑侦大队、经侦大队、交管大队、治安大队、法制大队、政工室、督查大队、警务保障室、网安大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、嵩阳派出所、杨桥派出所、北城派出所、经开区派出所、小街派出所、杨林派出所、牛栏江派出所、龙保派出所。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。做好全年公安工作，意义重大。嵩明县局的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会，中央、省委、市委、县委经济工作会议和政法工作会议，以及全国公安厅局长会议、全省、全市公安局长会议精神，紧扣县委、县政府和上级公安机关中心工作，坚持“1381”工作目标体系不动摇，聚焦短板弱项，锐意改革创新，全力以赴防风险、护稳定、保安全、促发展，为“十五五”时期全县公安工作高质量发展开好局、起好步。一是聚焦政治建警，在铸牢忠诚警魂上达到新高度。持续强化创新理论武装，引导全警筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，不断提高“政治三力”。深化党建引领，提升基层党组织组织力。二是聚焦主责主业，在维护安全稳定上展现新担当。严密防范、打击敌对势力渗透破坏颠覆活动，加强反恐防恐斗争，维护网络政治安全，坚决捍卫政治安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全涉稳风险研判预警机制，有效防范化解各类风险，全力维护社会安定。常态化开展扫黑除恶斗争，严打盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪，保障人民安宁。深化道路交通安全整治，加强危爆物品监管，严防发生重特大公共安全事故。三是聚焦强基固本，在夯实基层基础上实现新突破。深化派出所改革，优化“两队一室”模式，明晰职责清单，推动更多警力资源下沉派出所。做精社区警务，完善“一村（格）一警”工作机制，提升社区民警专职化水平，夯实社会治理根基。提升管理服务效能，深化公安“放管服”改革，推出更多便民利企举措。持续优化窗口服务，提升群众满意度。四是聚焦改革创新，在提升警务效能上注入新动力。深化“情指行”一体化实战化运行，提升精准指挥、快速反应、高效处置能力。推进智慧公安建设应用，加强数据汇聚治理和共享应用，深化大数据、AI在实战中的赋能作用。优化警务管理机制，完善工作质效评价体系，激发队伍活力。五是聚焦公平正义，在法治公安建设上追求新成效。深化执法监督管理，全面应用执法办案管理中心，加强对执法全过程的监督管理。提升执法办案质量，加强执法培训，规范执法行为，提高案件办理质效。推进执法公开透明，依法保障当事人合法权益，主动接受社会监督。六是聚焦严管厚爱，在锻造公安铁军上展现新气象。持续正风肃纪反腐，严格执行各项铁规禁令，深化警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强实战能力建设，深入开展全警实战大练兵，提升民警专业素养和应急处突能力。落实爱警惠警措施，关心关爱民警身心健康，改善工作生活条件，增强队伍归属感和凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制313人，其中：行政编制298人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有313人，其中：财政全额保障318人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制64辆，实有车辆64辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入167633757.51元，其中：一般公共预算165640447.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1993309.69元。

与上年对比收入合计减少3428469元，减少2%，主要原因为人员减少，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入167633757.51元，其中:本年收入167633757.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165640447.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3428469元，减少2%，主要原因为人员减少，厉行节约，压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出167633757.51元。财政拨款安排支出165640447.82元，其中：基本支出149014965.22元，与上年对比减少970196.79，减少0.65%，主要原因为人员减少，厉行节约，压缩一般性支出；项目支出18618792.29元，与上年对比减少2458272.71，减少11.66%，主要原因为减少了政府性基金预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“204”公共安全支出144524305.11元，反映公安的支出；“208”社会保障和就业支出9306908.44元，反映单位基本养老保险支出；“210”卫生健康支出7116427.73元，反映行政事业单位医疗支出； “221”住房保障支出6725788.56元，主要反映住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5320000元，其中：政府采购货物预算4190000元、政府采购服务预算1130000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2252000元，较上年增加752000元，增长50.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县公安局2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为2025年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为2250000元，较上年增加750000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2250000元，较上年增加750000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。

主要原因为增加预算往年应付未付车辆维修维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度申报56个项目支出绩效目标，预算金额18618792.29元；审核确定56个项目，涉及金额18618792.29元。

2026年嵩明县公安局遗属生活补助经费70989.6元，绩效目标为资金补助及时到位；办案业务经费900000元，绩效目标为提高公安机关办案经费保障水平，维护社会长治久安；武警中队生活保障经费50000元，绩效目标为补助人员经费及时到位，提高武警中队经费保障水平；嵩明县城货运交通组织项目经费200元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；退回的北城所农民工工资保证资金424567.11元, 绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；2022年党员教育教学课件获奖作品及上报课件经费2000元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；“零命案县”以奖代补工作经费100000元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；民族团结进步创建典型示范点提升打造工作经费37828.74元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；小街派出所2+3+N工作维稳经费30000元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；2023年度个人综合所得税退付手续经费、2024年个人所得税申报退付手续经费23258.44元，绩效目标位资金使用准确到位，维护社会长治久安；2023年反邪工作经费1500元，绩效目标有效防控邪教犯罪行为发生，维护社会长治久安；征兵毒品检测经费27720元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；杨桥派出所联合工作经费47417.53元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；公安局警务亭建设项目专项经费200000元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；看守所“10KV线路架设及配变安装工程”项目经费85000元，支付应付未付的历史遗留项目款项，确保资金支付及时到位；杨桥派出所联合工作经费47417.53元，绩效目标位资金准确到位，维护社会长治久安；嘉丽泽派出所维修改造项目工程经费110000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；结转2022、2023、2024、2025年打击涉烟违法犯罪工作补助经费185400元，绩效目标为保护卷烟合法品牌，维护社会长治久安；烟草打假协同及专卖协同办案经费1116457元，绩效目标为保护卷烟合法品牌，维护社会长治久安；检验鉴定经费600000元，绩效目标为确保案件办理合法合规；涉案车辆停放点购买服务专项资金300000元，绩效目标为绩效目标为确保案件办理合法合规；反诈主题宣传系列活动经费57300元，绩效目标为确保公安反诈常态化工作有效开展，维护社会长治久安；重启小新街派出所、经开区派出所竣工结算审核及决算审计等·其他决算经费200000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；驾考场地购买服务经费500000元，绩效目标为完善机动车驾考服务，确保公安规费收入及时到位；嵩明县公安局基础设施维修维护经费1057900元，绩效目标为支付工程款、化解债务；公安局警务亭建设项目专项经费200000元，绩效目标为维护社会长治久安确保公安日常执法工作更强有力的开展；医疗合作专项经费500000元，绩效目标为及时支付租用中医院指定监视居住人员学员楼一号楼租用费，确保案件办理合法合规；车管业务专项经费1000000元，绩效目标为及时支付车管所各类证照制作成本费；看守所医疗服务经费450000元，绩效目标为在押人员能及时就医保障看守所健康卫生的关押环境；犯罪嫌疑人医疗经费500000元，绩效目标为确保案件办理合法合规；新开办企业雕刻印章专项经费600000元，绩效目标为及时支付应付未付的项目欠款营造良好的营商环境；2024、2025年扫黑除恶工作补助经费77310.87元，绩效目标为开展扫黑除恶常态化工作，维护社会长治久安；可研编制费、造价咨询费及零星工程造价咨询费、监理经费250000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；嵩明县公安局电子物证检验鉴定实验室建设项目经费62000元，绩效目标为及时支付应付未付工程款、化解债务；交警指挥中心改造项目经费232100元，绩效目标为支付工程款、化解债务；双电源改造工程经费310000元，绩效目标为及时支付应付未付工程款、化解债务；看守所“铁通工程”项目经费120000元，绩效目标为及时支付应付未付工程款、化解债务；昆明市嵩明县平安城市视频监控项目租用服务及二期视频监控项目集成服务经费、“平安嵩明高清视频监控系统”二期项目经费、嵩明县公安局村（社区）监控网络传输服务业务经费2750000元，绩效目标为及时支付项目资金维护社会长治久安；嵩明县交通安全基础设施提升维护维修及零星建设项目经费1000000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；结转2025、2024年社区戒毒社区康复工作经费48600元，绩效目标为，补助人员经费及时到位，开展禁毒常态化工作维护社会长治久安；嵩明县公安局职教园区特警营房改造项目经费123000元，绩效目标为支付应付未付的历史遗留项目款项，确保资金支付及时到位； 80辆新能源车辆租赁经费1500000元，绩效目标为支付应付未付的历史遗留项目款项，确保资金支付及时到位；电信网络诈骗宣传经费47750元，绩效目标为确保公安反诈常态化工作有效开展，维护社会长治久安；结转提前批次2025年中央和省级政法转移转移支付资金1427593元、2025年公安机关省级政法转移资金170441元、第二、三批公安机关2024年中央和省级政法转移支付资金15154元、2024年中央政法纪检监察转移支付绩效考核奖励部分资金17500元、2024年提前批次公安机关中央和省级业务补助资金1099780元、昆明市财政局昆明市公安局2023年政法转移支付跨部门改革经费13225元、昆明市财政局2023年提前批次公安机关中央和省级政法转移支付资金176800元，绩效目标为引导和支持地方公安机关开展业务工作，保障基层公安机关办案和业务装备经费；犯罪嫌疑人医疗经费500000元，绩效目标为绩效目标为确保案件办理合法合规。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释2

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县公安局2026年机关运行经费安排139794329.38元，与上年对比减少2420475.73下降1.67%，主要原因为人员减少，厉行节约压缩一般性支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县公安局2026年委托业务费安排800000元，与上年对比增加100%，主要原因为2026年新增涉案车辆停放点购买服务专项资金及驾考场地购买服务经费，上年无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县公安局资产总额192846348.88元，其中，流动资产20511745.59元，固定资产40950132.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程127702473.36元，无形资产3681997.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20362428.09元，其中固定资产增加14948999.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县公安局预算批复附表999