嵩明职教新城第一小学2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育及小学教育教学任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、教务处、总务处、德育处、教科室、校安办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入10666223.13元，其中：一般公共预算10666223.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：比去年增加1065573.18元，增长率11.1%。主要原因是：工资结构变化，人员增加等。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入10666223.13元，比去年增加1065573.18元，增长率11.1%。主要原因是：工资结构变化，人员增加等。其中:本年收入10666223.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10666223.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：比去年增加1065573.18元，增长率11.1%。主要原因是：工资结构变化，人员增加等。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出比去年增加1065573.18元，增长率11.1%。主要原因是：工资结构变化，人员增加等。

财政拨款安排支出10666223.13元，其中：基本支出10666223.13元，与上年对比：比去年增加1065573.18元，增长率11.1%。主要原因是：工资结构变化，人员增加等；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202”一般公共预算支出-小学教育-基本支出7788923.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出1048681.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

3.“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出45879.79元，主要用于在职教师失业保险缴费支出。

4.“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗保险-基本支出475315.82元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

5. “2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出300832.80元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

6.“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出58800.00元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

7.“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出947790.72元，主要用于在职教师住房公积支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明职教新城第一小学2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明职教新城第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

嵩明职教新城第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明职教新城第一小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明职教新城第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明职教新城第一小学2026年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是嵩明职教新城第一小学属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城第一小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，嵩明职教新城第一小学资产总额2307796.53元，其中，流动资产148290.72元，固定资产2159350.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产155.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少318263.93元，其中固定资产减少260667.35元，减少原因为固定资产折旧大于新增资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明职教新城第一小学2026年单位预算表