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云南师范大学附属嵩明中学2026年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属嵩明中学2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属嵩明中学2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南师范大学附属嵩明中学2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南师范大学附属嵩明中学是由云南师范大学基础教育集团承办的全日制公办初中，位于云南省昆明市嵩明职教新城文博路与文轩路交叉口西北侧，主要提供义务教育阶段-初中基础教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、学生处、团委、信息中心、总务处（安全保卫处）、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.政治引领强党建，德育求真重实践。

2.教学行改更稳健，教科研训悟思辨。

3.教技赋能向新变，安全护航保发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入10596092.28 元，其中：一般公共预算9738092.28 元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入858000.00元。

与上年对比本年财务总收入增加6779133.80元，主要原因分析我校在2025年扩招10个班级，新增学生434人，教师33人，故本年度预算数增加。其他收入与上年对比增加858000元，主要原因其他收入纳入预算全面管理导致同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入9738092.28 元，其中:本年收入9738092.28 元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9738092.28 元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年财政拨款收入增加5921133.80元，主要原因分析：我校在2025年扩招10个班级，新增学生434人，教师33人，故本年度预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出10596092.28 元。财政拨款安排支出9738092.28元，其中：基本支出9738092.28元，与上年对比本年总支出增加5921133.80元，主要原因分析：我校在2025年扩招10个班级，新增学生434人，教师33人，故本年度经费增加；项目支出858000.00元，与上年对比增加858000.00元，主要原因分析：其他收入纳入预算全面管理导致同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于保障学校教育教学发展所必须的人员工资福利支出、日常运转的商品和服务支出。

1.“2050203一般公共预算支出-初中教育-基本支出”7041982.00元,主要用于保障云南师范大学附属嵩明中学2026年正常运转的日常支出,包括人员经费和公用经费;

2.“2080505一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出”980028.00元,主要用于缴纳全校教职工基本养老保险费;

3.“2089999一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出”42876.21元，主要用于缴纳全校教职工工伤保险、失业保险等社会保险。

4.“2101102一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出”442176.66元,主要用于缴纳全校教职工事业单位基本医疗保险费;

5.“2101103一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出”279858.65元，主要用于缴纳全校教职工公务员医疗补助。

6.“2101199一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出”57750.00元，主要用于缴纳全校教职工生育保险费等社会保险。

7.“2210201一般公共预算支出-住房公积金-基本支出”893420.76元，主要用于缴纳全校教职工的住房公积金单位部分。

五、专项转移支付情况

云南师范大学附属嵩明中学2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属嵩明中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属嵩明中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南师范大学附属嵩明中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属嵩明中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位共申报项目1个，主要为义务教育阶段课后服务经费项目。该类项目主要为推进教育优质均衡发展，整合优质教育资源，将“双减”政策落实落地，保障学生健康成长。

本年度预算资金对应项目获相关部门批准批复，严格按照财政节支增效、绩效运行监控各程序开展预算，项目在嵩明县教育体育局的监督管理下开展，该项目资金符合财政预算相关规程，严格按照《预算法》《财务管理制度》等法律法规开展资金审批、拨付工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属嵩明中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南师范大学附属嵩明中学为全额拨款的事业单位,所以机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南师范大学附属嵩明中学资产总额385.09元，其中，流动资产385.09元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少236487.61元，其中流动资产减少236487.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数。

云南师范大学附属嵩明中学2026年预算批复附表