附件1

嵩明县杨桥街道初级中学2026年预算公开

目录

第一部分 嵩明县杨桥街道初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨桥街道初级中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县杨桥街道初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、教务室、政教室、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进行思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。

2.进行教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。

3.进行教育人事改革，盘活用人机制，进一步提升教育工作者的自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18158710.62元，其中：一般公共预算16658710.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1500000.00元。

与上年对比增加1701713.08元，主要原因是本年度在职在编人员增加了基本工资并且其他收入（学校食堂刷脸消费收入）纳入一体化预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入16658710.62元，其中:本年收入16658710.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16658710.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加201713.08，主要原因是本年度在职在编人员增加了基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18158710.62元。财政拨款安排支出16658710.62元，其中：基本支出16652392.62元，与上年16456997.54对比增加195395.08元，主要原因是本年度在职在编人员增加了基本工资；项目支出1506318.00元，与上年对比增加了1506318.00元，主要原因是上年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

1.“2050203初中教育”支出11438181.00元，主要用于教师工资、教师福利费、生均公用经费等支出。

2.“2080502事业单位离退休教师”支出773748.00元，主要用于离退休教师工资等支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险”支出1574140.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”支出6318.00元，主要用于遗属补助支出。

5.“2089999社会保障和就业支出”支出68868.62元，主要用于教职工失业保险支出。

6.“2101102事业单位医疗”支出725660.35元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”支出605709.77元，主要用于教职工基本医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出89640.00元，主要用于教职工工伤生育保险缴费支出。

9.“2210201住房公积金”支出1376444.88元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨桥街道初级中学2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨桥街道初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨桥街道初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨桥街道初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县杨桥街道初级中学2026年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道初级中学部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨桥街道初级中学部门2026年委托业务费安排1500000.00元，与上年对比增加1500000.00元，主要原因是上年度委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县杨桥街道初级中学资产总额27080786.25元，其中，流动资产434102.10元，固定资产24195807.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2450876.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1108550.06元，其中固定资产减少753554.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.嵩明县杨桥街道初级中学2026年预算批复表（公开表）