第一部分 嵩明县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规及方针政策，深化“放管服”改革，进一步提升营商环境。拟订有关政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易等规范性文件，并组织实施和监督执行；负责牵头全县政务服务环境建设工作；负责全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革，拟定和组织实施有关制度措施；管理嵩明县政务服务中心、嵩明县公共资源交易中心，对涉及的人事、财务、党建以及工作中的重大事项进行管理，制定管理制度，优化办事程序；负责全县相对集中行政许可事项的行政审批工作；牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系，做好行政审批相关服务工作；负责组织全县政务服务中心窗口及单位后台行政审批电子政务的管理协调和运行维护工作。在上级部门的指导下，推进政务服务信息化建设、政务服务平台电子化系统建设，加强“互联网+政务服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责政务服务平台、行政审批系统的建设和管理。指导基层为民服务中心（站）“互联网+政务服务”建设；贯彻执行国家、省、市公共资源交易监督管理相关法律、法规、规定及政策，对全县公共资源交易活动进行综合监管。负责对全县公共资源交易活动进行业务指导；受理公共资源交易活动的投诉举报（政府采购、PPP项目由县财政局受理并调查处理），对涉嫌违法违规行为进行调查处理。协助上级及县级有关部门推进公共资源交易和社会诚信体系建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、交易监督管理科、审批改革科。

所属单位1个，即：嵩明县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1.持续创优营商环境5.0版

一是全面总结“轻嵩办”前期经验，结合《云南省打造一流营商环境促进经营主体提质增效三年行动计划（2025—2027年2.0版）》要求，擦亮“轻嵩办”服务品牌。二是建立健全政企沟通交流机制。深化行政审批制度改革、强化要素保障，确保项目早竣工、早投产、早见效。三是加大营商环境创新案例征集及总结力度，完善“主动挖掘+公开征集”机制，系统性发掘总结鲜活经验，通过案例汇编、交流研讨、示范宣传等方式推广优秀做法。四是探索惠企政策AI智能体应用，实现惠企政策易查、易懂、易办，确保政策落实质量和效率双提升。

2.打造“一流平台、一流服务、一流监管”的交易服务品牌

一是以构建“标准化引领、数字化支撑、一体化服务”的现代公共资源交易体系为目标，聚焦统一大市场建设和营商环境优化，优先保障重点民生工程项目交易。二是推行“一站式+定制化”服务模式，整合交易咨询、材料受理、结果公示等业务，设立综合服务岗，针对重大项目、民生工程，组建专项服务小组，提供“提前介入、全程跟踪、容缺受理”的绿色通道服务，确保项目交易高效推进。三是持续完善招标投标监管机制，针对招标投标投诉行为“一诉一档”，招标人代表选派等工作制定相应工作方案，压实公共资源交易全流程监管责任。

3.创新推出“一码导航”服务，重塑“高效办成一件事”新体验

创造性将国家、省、市共计165项“一件事”办事指南深度融合，整合成单一动态二维码，解决指引分散、查找不便的痛点，为企业群众提供精准直达的“总入口”和“活地图”。“一码集成、后台动态更新”的运行模式，从根源上终结基层宣传物料因政策调整而反复制作、更换的高成本循环，实现“高效办成一件事”宣传从“阶段性投入”到“一次性建设、持续性生效”的本质转变，真正让“高效办成一件事”在嵩明真正落地生根、惠民利企。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7085563.95元，其中：一般公共预算7085563.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元

2026年部门财务总收入7085563.95元，2025年部门财务总收入7916108.10元，2026年财务总收入与上年相比减少830544.15元，减少了10.49%，减少的原因系财政压减各项经费支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7085563.95元，其中：本年收入7085563.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7085563.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年财政拨款收入7085563.95元，2025年财政拨款收入7916108.10元，2026年财政拨款收入与上年对比减少830544.15元，降低10.49%，减少的原因系财政压减各项经费支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7085563.95元。财政拨款安排支出7085563.95元，其中：基本支出4472563.95元，与上年4196108.10元对比，增加276455.85元，增加6.59%，主要原因是2026年调入事业人员预算资金增加，人员工资增长增加，人员社会保险、公积金基数核定发生变化；项目支出2613000.00元，与上年3720000.00元对比，减少1107000.00元，减少29.76%，减少原因是财政压减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301—行政运行3783913.00元，主要用于人员经费、日常办公经费及项目支出。

2.2010304—专项服务1000000.00元，主要用于购买税务窗口人员服务项目支出。

3.2010350—事业运行1300493元，主要用于事业人员工资及办公经费支出。

4.2080505—机关事业单位养老保险缴费支365298.00元，主要用于单位在编人员养老保险费用支出。

   5.2089999—其他社会保障和就业支出9994.96元，主要用于单位在编人员失业保险缴费支出。

   6.2101101—行政单位医疗85795.19元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

   7.2101102—事业单位医疗86228.42元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

   8.2101103—公务员医疗补助108875.70元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

   9.2101199—其他行政事业单位医疗支出16200.00元，主要用于缴纳事业单位人员职工大病医疗保险。

   10.2210201—住房公积金328765.68元，主要用于单位在编职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县政务服务管理局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1290320.00元，其中：2个政府采购货物（复印纸）预算22120.00元；政府采购服务预算（政务服务中心物业管理服务）268200.00元；政务大厅税务窗口购买服务预算1000000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200.00元，较上没有变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

嵩明县政务服务管理局2026年公务接待费预算为200.00元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费与上年没有变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县政务服务管理局2026年重点项目为：优化提升营商环境专项经费1200000.00元，为经常性项目；预算项目嵩明县一网四中心政务服务平台暨政务服务中心（新址）建设项目尾款专项经费283000.00元，为市政府列为2026年整改项目经费；政务服务中心实体大厅房屋租赁经费130000.00元，为经常性项目；政务大厅税务窗口购买服务专项经费1000000.00元，为2025年中途小街镇划转项目；项目经费共计2613000.00元。2026年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县政务服务管理局2026年机关运行经费安排4472563.95元，与上年4196108.10元对比，增加276455.85元，增加6.59%，主要原因是2026年调入事业人员预算资金增加，在职人员增资增加，人员社会保险、公积金基数核定发生变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县政务服务管理局资产总额67388770.32元，其中，流动资产59724692.01元，固定资产3325463.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28834.80元，其他资产4309780.05元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县政务服务管理局预算批复附表