嵩明县教育体育局机关2026年部门预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育局2026年机关预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县教育体育局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建工作科、教师工作科、校园安全科、教育科、教育督导室、体卫艺科、基建装备科、基础教育研究中心、财务审计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.四项竞赛促成长。2025年3月至5月，举办嵩明县第二届中小学师生核心素养竞赛。包括中小学生五项学科竞赛、小学生“趣说数学”竞赛、中小学生英语才艺竞赛、中小学师生辩论赛、师生语文素养大赛四项大型竞赛活动，通过以赛促学、以赛促教的方式，收到了良好的教育教学效果。

2.五育并举有成效。一是成功举办嵩明县第三十六届师生艺术节，活动历时3个月，各学校共选送独唱、独奏、独舞节目217个，合唱、朗诵、戏剧、群舞节目124个，美术作品413个参加县级决赛。二是重视劳动教育，以“七彩劳动 匠心育人”为主题，组织全县各学校开展形式多样、内涵丰富的劳动教育实践活动，各校形成“一校一品”劳动教育特色，学生劳动参与率达100%。三是印发《嵩明县教育体育局关于推行中小学生行为习惯和学习习惯培养计划的通知》（嵩教体发〔2025〕10号），以中小学生行为习惯“十提倡”“十反对”为教育内容，找准小切口，从一件事、一种行为、一个习惯为抓手，有计划地开展养成教育工作。四是嵩明县新光学校于8月29日终验投入使用，现已有9名有严重不良行为学生入校。

3.评比创建促提升。一是持续推进义务教育优质均衡县创建工作，根据《嵩明县义务教育优质均衡发展省级督导评估反馈意见整改工作方案》要求，逐项研究分析，将各项整改任务分解至机关各科室，每月上报整改情况，做好国家级评估迎检工作。二是持续推进学前普及普惠县创建工作。印发《嵩明县创建学前教育普及普惠县省级督导评估反馈意见整改工作方案》（嵩政办通〔2025〕20号）《加快嵩明县学前教育普及普惠发展若干措施》（嵩办通〔2025〕24号），9月8日通过省级评估，台账提交至教育部，现待教育部实地抽查。

        4.表彰奖励情况。参加昆明市第八届“助学、筑梦、铸人”主题活动比赛，荣获优秀组织奖；参加纪念中央红军长征过嵩明 90 周年活动—弘扬伟大长征精神、延安精神优秀文艺作品比赛，荣获优秀组织奖；参加嵩明县2025年第三届“‘理’在崧盟·‘飞’同凡响”“党的创新理论我来讲”理论宣讲暨“党课开讲啦”比赛，荣获优秀组织奖；在昆明市第三十六届学生艺术节决赛中，荣获优秀组织奖；参加昆明市2025年学生（青少年）田径运动会，荣获体育道德风尚奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入141,264,384.57 元，其中：一般公共预算132,374,384.57元，政府性基金560,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入8,330,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加84,414,988.57元，主要原因分析本年度项目收入预算增加，包括普通高中生均公用经费、学前生均公用经费、上级补助收入等项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入132,934,384.57元，其中：本年收入132,374,384.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,374,384.57元，政府性基金预算财政拨款560,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加76,084,988.57元，主要原因分析本年度项目收入预算增加，包括普通高中生均公用经费、学前生均公用经费、上级补助收入等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出141,264,384.57元。财政拨款安排支出132,934,384.57元，其中：基本支出8,808,963.00元，与上年对比减少4,157,348.00元，主要原因分析为本年度人员减少，导致预算经费减少；项目支出119,049,491.20元，与上年对比增加78,666,791.20元，主要原因分析本年度项目支出预算增加，包括普通高中生均公用经费、学前生均公用经费、自有资金支出等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050101”一般公共预算支出－行政运行－基本支出3,212,044.00元，主要用于机关行政编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

2.“2050103”一般公共预算支出－机关服务－基本支出5,596,919.00元，主要用于机关事业编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

3.“20501099”一般公共预算支出－其他教育管理事务支出－项目支出100,000.00元，主要用于嵩明县自有资金预算项目。

4.“2050201”一般公共预算支出－学前教育－项目支出1,054,809.60元，主要用于学前生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出。

5.“2050202”一般公共预算支出－小学教育－项目支出22,604,999.40元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。

6.“2050203”一般公共预算支出－初中教育－项目支出22,780,195.20元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。  

7.“2050204”一般公共预算支出－高中教育－项目支出8,904,192.00元，主要用于高中阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生助学金县级配套资金等支出。

8.“2050299”一般公共预算支出－其他普通教育支出－项目支出38,868,875.00元，主要用于县级生源地风险补偿金项目、自有资金项目等支出。

9.“2050302”一般公共预算支出－中等职业教育－项目支出1,430,400.00元，主要用于中职教育学生免学费、助学金县级配套资金等支出。

10.“2050701”一般公共预算支出－特殊学校教育－项目支出306,020.00元，主要用于特殊教育学校学生公用经费县级配套资金等支出。

11.“2050901”一般公共预算支出－农村中小学校舍建设－项目支出23,000,000.00元，主要用于改善嵩明县教体系统各级各类学校基础设施等支出。

12.“2080501”一般公共预算支出－行政单位离退休－基本支出317,092.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

13.“2080502”一般公共预算支出－事业单位离退休－基本支出620,623.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

14.“2080505”一般公共预算支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出－基本支出1,231,787.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

15.“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出14,376.00元，主要用于遗属生活补助支出。

16.“2089999”一般公共预算支出－其他社会保障和就业支出－基本支出38,540.30元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

17.“2101101”一般公共预算支出－行政单位医疗－基本支出199,909.34元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

18.“2101102”一般公共预算支出－事业单位医疗－基本支出374,915.83元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

19.“2101103”一般公共预算支出－公务员医疗补助－基本支出538,892.74元，主要用于公务员医疗保险支出。          

20.“2101199”一般公共预算支出－其他行政事业单位医疗支出－基本支出75,450.00元，主要用于在职人员工伤保险支出。

21.“2210201”一般公共预算支出－住房公积金－基本支出1,104,344.16元，主要用于在职人员住房公积金支出。

22．“2296003”政府性基金预算支出－用于体育事业的彩票公益金支出－项目支出560,000.00元，主要用于彩票公益金项目补助。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县教育体育局机关2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局机关2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

对比上年减少500.00元，原因是持续推动厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县教育体育局机关2026年项目预算支出127,953,867.20元，超2,000,000.00元以上项目10个，具体绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 （国发〔1984〕174号文） 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2026年机关运行经费安排480,017.00元，与上年对比减少173,968.00元，主要原因分析2026年人员减少，机关运行经费随之减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县教育体育局机关资产总额241,818,260.02元，其中，流动资产67,374,357.62元，固定资产（原值）11,806,785.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程153,258,002.00元，无形资产（原值）15,953,423.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62,620,692.66元，其中固定资产增加63,988.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县教育体育局机关2026年部门预算表