第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：牛栏江镇农业农村发展服务中心、牛栏江镇党群服务中心、牛栏江镇综合行政执法队

所属单位0个。

（三）重点工作概述

五年擘画，强基固本兴产业，经济提质步稳遒。坚持把经济发展作为第一要务，锚定高质量发展方向，推动镇域经济稳中有进、量质齐升。经济总量稳步增长。规上工业总产值年均增长5%，累计完成11亿元，一般公共预算收入累计完成2.78亿元，固定资产投资累计完成22.82亿元，招商引资省外到位资金累计完成13.59亿元。产业发展多点突破。落实“高效办成一件事”应用场景，依托政务服务一体化平台，协助企业办理注册、投资项目备案，网办率达100%，“最多跑一次”实现100%覆盖，为企业开设专场服务、上门服务100余次。立足农业基础优势，稳定烤烟、雪莲果种植规模，培育50亩以上蔬菜种植大户39户、20亩以上花卉种植户30户，规模化雏形初显。培育入库限额以上餐饮企业2户，营业额完成2481万元，实现零突破。工业转型步伐加快。新增国家级科技型中小企业1户、高新技术企业5户、新增规模以上工业企业3户、省级“专精特新”2户，工业大麻萃取利用项目完成土地挂牌前期准备工作，南科机床等项目落实落地，“园中园”整治盘活低效厂房1.2万平方米。第三产业蓬勃发展。依托本地生态资源和民俗文化，谋划打造乡村旅游点11个，沿牛栏江旅居带文旅项目初具雏形。

五载笃行，提质协同纵深推，城乡融合焕新颜。守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对全镇358户脱贫户、23户监测户实行常态化帮扶，兑现产业帮扶资金1644万元，脱贫群众收入稳定增长。农业发展提质增效。大力推进高标准农田建设，完成改造4.54万亩，粮食年产量稳定在1.87万吨以上。推广良种良法6项，发展设施农业2.27万亩，培育家庭农场368家。基础设施补短板成效显著。累计投入资金285万元，硬化修复道路4.5公里，安装路灯1300余盏，实现行政村、自然村道路全覆盖。建成麻箐水厂等36个项目，改造饮水管网50余公里，解决16个村组、1500余户群众饮水安全问题。生态环境持续改善。实施牛栏江清淤工程，清淤290.1公里、河堤加固16.84公里，国控省控断面水质连续5年达标。完成低效林改造1.5万亩，创建国家级森林乡村1个、省级绿美村庄2个，市级绿美村庄105个。

五秩勤耕，惠民纾困增福祉，群众生活提品质。坚守为民初心，在民生领域持续发力，让群众共享发展成果。社会保障网越织越密。城乡居民养老保险参保率达89.81%，医疗保险参保率稳定在96%以上。建成居家养老服务中心8所、幸福食堂2家，惠及老年人1175人。落实低保、特困供养、临时救助等政策，累计发放救助资金576.86万元，保障困难群众基本生活。文教事业欣欣向荣。牛一中、新营小学创市级现代教育示范校，明德小学获“全国国防教育示范学校”，教学设施全面升级、师资队伍不断优化、教学质量稳步提升。公共文化服务体系不断完善。开展送戏下乡、文化惠民活动300余场次，群众精神文化生活日益丰富。民心工程扎实推进。完成“厕所革命”，户厕新建、改建8136户，新建、改建公厕86座，打造“四小园”100余个，16个村实现清扫保洁常态化，下马坊村获评“全国文明村”。广泛开展“移风易俗”宣传，培育“文明家庭”“好婆媳”等典型榜样，“宜居宜业、村美人和”的画卷加快呈现。

五度深耕，终守初心强治理，社会安定聚民心。坚持底线思维，统筹发展和安全，全力维护全镇和谐稳定。基层治理效能逐步提升。健全“镇—村—组”三级治理体系，“三化工作法”（联系群众精细化、对接群众精准化、服务群众精致化）入选全省精细化服务试点。建成省级“枫桥式公安派出所”，组建村级调解队伍16支，划分16个大网格、146个小网格，配备人民调解员48人，培育法律明白人96人，累计攻克信访积案9个，受理群众来信来访487件、办理市长热线1638件，办结率100%，化解六类矛盾纠纷1026起，化解率达98%。安全防线牢固坚守。紧盯自建房、企业、商铺、学校等重点领域，开展隐患排查4000余次，整改问题8000余个。加强消防安全、道路交通安全管理，开展应急演练6次，未发生重特大安全事故。生态保护成效显著。严格落实护林防火责任制，配备护林员54名，近十年无重大森林火灾。加强河流、水库等水域治理，累计巡河（库）3576次，回收旧地膜143吨，查处毁林开荒违法行为223起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32625232.76元，其中：一般公共预算29882455.87元，政府性基金1230000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1512776.89元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了2439776.45元，下降了6.96%，主要原因分析一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31112455.87元，其中:本年收入31112455.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29882455.87元，政府性基金预算财政拨款1230000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加643632.99元，增长了2.11%，主要原因分析项目资金支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出32625232.76元。财政拨款安排支出29882455.87元，其中：基本支出18059799.87元，与上年对比减少了8409023.01元，下降了31.77%，主要原因分析村干部工资支出从基本支出转为项目支出；项目支出11822656元，与上年对比增加7822656，增长了195.57%，主要原因分析村干部工资从基本支出转为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “201一般公共服务支出（类）—20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—2010301行政运行（项）”支出9484821.00元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“207文化旅游和传媒支出（类）—20701文化和旅游（款）—2070199其他文化和旅游支出（项）”支出50000元，主要用于基层公共文化事业发展支出。

3.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080501行政单位离退休（项）”支出379317.00元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

4.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080502事业单位离退休（项）”支出668554.00元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

5.“208社会保障和就业支出（类）—20805行政事业单位养老支出（款）—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1618617.00元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

6.“208社会保障和就业支出（类）—20808其他社会保障和就业支出（款）—2080801死亡抚恤（项）”33696.00元，主要用于遗属补助支出。

7.“208社会保障和就业支出（类）—20899其他社会保障和就业支出（款）—2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48578.44元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

8.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101101行政单位医疗支出（项）”278711.21元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

9.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101102事业单位医疗支出（项）”479527.55元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

10.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101103公务员医疗补助（项）”653466.59元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

11.“210卫生健康支出（类）—21011行政事业单位医疗（款）—2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”96450.00元，主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出。

12.“213农林水支出（类）—21301农业农村（款）—2130104事业运行（项）”支出7492730.00元，主要用于事业人员的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

13.“213农林水支出（类）—21301农业农村（款）—2130199其他农业农村支出（项）”支出57600.00元，主要用于村畜牧兽医员工资支出。

14.“213农林水支出（类）—21307农村综合改革（款）—2130701对村级公益事业的补助（项）”支出560000.00元，主要用于村级公益事业建设项目支出。

15.“213农林水支出（类）—21307农村综合改革（款）——2130755对村民委员会和党支部的补助（项）”支出6530960.00元，主要用于村委会干部工资支出

16.“221住房保障支出（类）—22102住房改革支出（款）—2210201住房公积金（项）”支出1449427.08元，主要用于行政事业人员住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算48000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年增加23500.00元，增长48.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加23500.00元，增长48.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72000.00元，较上年增加23500.00元，增长48.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2026年初预算新增一辆特种用车公车运行维护费预算指标。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年牛栏江镇经济发展专项资金：维持镇各项事务正常运转，保障镇2022年护林防火、牛栏江治理、社会事务服务管理有序开展；

牛栏江镇2026年中央农村综合改革转移支付资金：推进农村公益事业建设财政奖补项目建设；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年机关运行经费安排1328102.00元，与上年对比减少1068391.00元，下降44.58%，主要原因分析牛栏江镇人民政府2025年退休、调离人数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牛栏江镇人民政府资产总额151494614.56元，其中，流动资产13764213.59元，固定资产5432611.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程132297789.57元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5459077.46元，其中固定资产减少1162755.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县牛栏江镇人民政府预算批复附表