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嵩明县杨林镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县杨林镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县杨林镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县杨林镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

 所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.智能制造领域

天桥新兴产业园项目：加快园区建设，完成4.7万平方米标准厂房建设，重点引入化纤、智能装备等优质企业，完成园区招商，致力于形成年产值达3亿元的产业集群。同步实施屋顶光伏项目，并对所有施工现场严格执行每月安全巡查。环保PET瓶片资源再生生产线项目：推进生产线建设，促进循环经济发展。西南智慧冷链仓储物流港及预制菜冷链基地项目：建设集智慧冷库、净菜加工车间、电商孵化中心于一体的综合性园区，配套年加工80万吨预制菜及冷链设施，打造现代化食品加工与物流枢纽。

2.绿色能源领域

老余屯10MW光伏发电项目：实施集中式地面光伏电站建设。分布式屋顶光伏项目：在贝克智能家居、美迎和睦家具等产业园区全面推进屋顶光伏发电系统建设，着力打造“光伏+工业”清洁能源示范基地。

3.冷链加工领域

金易冷链仓储项目：建设现代化冷链仓储设施。西南智慧冷链仓储物流港（续建）：完善配套净菜加工设施，形成从“种植—加工—仓储—销售”的全产业链条，实现年加工果蔬80万吨的目标。同步强化冷链企业的消防安全管理与食品存储安全规范。

4.基础设施领域

干海子新型建筑材料项目：推进年产300万立方米预制构件战略性新兴产业项目建设。中药健康产业项目：建设年产0.3万吨普通中药饮片及100吨毒性中药饮片的生产系统，项目建设及后续生产均严格落实中药饮片生产安全规范。

5.集镇建设领域

商业综合体开发：加快罗迪欧（Rodeo）商业中心、龙保片区商业综合体建设；推动马坊（好多多养猪场）商业综合体项目。民生与安置工程：推进小堡子安置点人居工程配套设施建设，并加强所有集镇项目的施工安全监管。养老服务设施：确保集镇综合养老服务中心完成内部装修及设施配备，正式投入运营。

6.环境治理领域

嘉丽泽湿地工程：加快推进工程建设，提升区域水环境自净能力，助力杨林河、对龙河流域水环境综合治理。

7.农业设施领域

大树营标准化种植大棚项目：确保项目按期建成并投入运营，提升现代农业设施水平，促进农产品标准化生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36552446.18元，其中：一般公共预算34132385.95元，政府性基金1913230.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入506830.23元。

与上年对比增加3888580.29元，主要原因分析为新增老贾河污水管网建设工程项目和2026年中央农村综合改革转移支付项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36045615.95元，其中:本年收入36045615.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34132385.95元，政府性基金预算财政拨款1913230.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3816848.80元，主要原因分析为新增老贾河污水管网建设工程项目和2026年中央农村综合改革转移支付项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36552446.18元。财政拨款安排支出36045615.95元，其中：基本支出18975285.95元，与上年对比减少8253481.20元，主要原因分析为村社区干部岗位补贴及运转经费由基本支出调整至项目支出；项目支出17070330.00元，与上年对比增加12070330.00元，主要原因分析为村社区干部岗位补贴及运转经费由基本支出调整至项目支出，新增老贾河污水管网建设工程项目和2026年中央农村综合改革转移支付项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301 行政运行（项）”支出8106778.00元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“2070109 群众文化（项）”支出5000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出。

3.“2080501 行政单位离退休（项）”支出291218.00元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

4.“2080502 事业单位离退休（项）”支出313114.00元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1766676.00元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤（项）”22230.00元，主要用于遗属补助支出。

7.“2089999其他社会保障和就业支出（项）”53562.26元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

8.“2101101行政单位医疗支出（项）”288396.77元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

9.“2101102事业单位医疗支出（项）”538395.58元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助（项）”634019.22元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”89910.00元，主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出。

12.“2110302 水体（项）”支出2000000.00元，主要用于老贾河污水管网建设项目支出。

13.“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”支出1913230.00元，主要用于杨林镇经济社会发展支出。

14.“2130104 事业运行（项）”支出8346867.00元，主要用于事业人员的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

15.“2130199 其他农业农村支出（项）”支出54000.00元，主要用于村畜牧兽医员工资支出。

16.“2130505 生产发展（项）”支出200000.00元，主要用于杨林镇官渡社区田园综合体二期项目支出。

17.“2130701 对村级公益事业建设的补助（项）”支出880000.00元，主要用于村级公益事业建设支出。

18.“2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出8963100.00元，主要用于村社区干部岗位补贴及运转支出。

19.“2210201 住房公积金（项）”支出1579119.12元，主要用于行政事业人员住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县杨林镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额180000.00元，其中：政府采购货物预算139823.00元、政府采购服务预算40177.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加47250.00元，增长64.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县杨林镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

嵩明县杨林镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县杨林镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加47250.00元，增长64.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加47250.00元，增长64.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2025年度上级调拨入2辆特种车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.老贾河污水管网建设工程项目，预算绩效目标：补齐杨林镇水污染防治基础设施建设短板，进一步改善杨林镇西冲河水库、老贾河水环境生态质量，提升水库、河流水质，保障滇池补水工程水源起到提高水质的作用，有效改善项目区农村人居环境，完成管道铺设及污水提升泵安装。

2.农村综合改革转移（村级公益事业建设）项目，预算绩效目标：农村公益事业建设财政奖补项目数量达标，农村公益事业建设财政奖补项目验收合格率达到100%，改善农村生态和人居环境，完善村庄公益性基础设施管护机制，项目区域农民和基层干部满意度≥90%。

      3.杨林镇官渡社区田园综合体二期项目，预算绩效目标：对现有对龙河河埂路面进行提升改造，依托稻田布局，对河埂斜坡进行修缮加固，建造耕种管护台，对现有电线电杆进行改造升级，加固修缮机耕道路，加固排水沟挡墙。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2026年机关运行经费安排1423133.00元，与上年对比减少1499788.00元，主要原因分析：村社区及小组运转经费调整至项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县杨林镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县杨林镇人民政府资产总额836207885.28元，其中，流动资产106697793.49元，固定资产62315607.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程676052860.15元，无形资产6896975.00元，其他资产25800354.23元。与上年相比，本年资产总额增加730912055.38元，其中固定资产增加572451.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.嵩明县杨林镇人民政府2026年部门预算表