嵩明县小新街卫生院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县小新街卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县小新街卫生院2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

      嵩明县小新街卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县小新街卫生院为一般基层的卫生院，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展常见病、多发病诊治护理，院前急救巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生预防，妇幼保健，健康教育，计划免疫，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生员业务培训，接生员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施。我院从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：全科医疗科、妇产科、中医科、口腔科、护理部、药剂科、医学检验科、功能科、公共卫生部、党办、院办、医务科、院感科、财务科、人事科、信息科、医保科、病案管理科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升医院整体医疗服务质量，创建一所群众满意乡镇卫生院。加大硬件设施建设力度，优化配置医疗资源，为病患提供安全舒适的治疗环境：继续加强院内基础设施建设力度改善患者就医环境，逐步更换老旧医疗设备，安装外挂电梯，方便行动不便老人、残疾人，完善医院医疗服务功能，适应人民群众益增长的医疗服务水平需求。未来三年，逐步建立功能完整的全科医疗科、中医科、口腔科、护理部、妇科、功能科，满足人民群众的基本医疗服务，逐步进行现有病房的功能改造，实现由普通病房向高标准病房的提升。大力发展中医，进一步提高中医服务能力和水平，到2026年，基本实现具有一定影响力、辐射周边乡镇的中医特色专科。加强妇幼保健医疗服务建设，提高妇女儿童保健服务水平。鼓励共建共享，提高医疗卫生资源利用效率，引导患者合理就医，保障群众就近获得高质量的医疗服务。

2.加强公共卫生服务工作。按照国家基本公共卫生服务项目规范，不断充实服务内容和扩大服务覆盖面积极：通过多种措施，增强医院公共卫生服务能力，提高公卫专干的专业服务能力。做好重大疾病防控工作。继续开展重大传染病、寄生虫病、地方病防治。继续落实艾滋病“四免一关怀”政策，扩大艾滋病防治宣传教育、监测检测、预防母婴传播。大力加强慢性病防治和精神卫生等工作。全面实施慢性病综合防控策略，加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作，开展高血压、糖尿病等基层综合防控，3年内在各村卫生所建立完善的测血压，测血糖服务站，保证35岁以上人群均能随时随地享受此服务，实施高危人群健康管理、生活方式指导和干预，老年居民健康管理率达标。做好妇幼卫生工作。做好以宫颈癌和乳腺癌筛查为重点的农村常见妇女病防治工作。加强孕产期保健服务，建立危重孕产妇和新生儿急救中心及绿色通道，保证其生命安全。广泛开展健康教育。发挥健康教育体系和健康教育基地的作用，针对重点疾病、重点人群、重点场所和重大公共卫生问题开展群众闻乐见的健康教育活动，继续推进全民健康素养促进行动，普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式。做好卫生应急工作,继续做好传染病疫情等突发公共卫生事件的防范和应对工作。

3.加快实施人才强卫战略，大力推进医药卫生人才制度完善和机制创新：建立以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，以规范和提升临床诊疗能力和公共卫生服务能力。到2026年，通过转岗培训、选送进修和规范化培养等多种途径培养2到5名全科医生，使每万人居民拥有1名以上全科医生，大力开展基层医疗卫生人员继续教育和实用技能培训。鼓励和推进医务人员到上级医院进修学习。逐步补强短板科室、人员，外科、中医护理、药师、儿科医师、口腔科等。加强公共卫生人才队伍建设，完善专业公共卫生机构岗位管理制度吸引和鼓励优秀人才从事公共卫生工作。全面提升卫生管理专业化和职业化水平。到 2026年，努力建成科室设置合理、服务功能健全、人员素质较高、运行机制科学的医疗卫生服务体系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入7762213.19元，其中：一般公共预算3512413.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4249800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了917181.26元，主要原因分析：2025年通过事业单位招聘考试，新招聘1名在职在编职工；在编职工基本工资调增并补发2024年7月至12月基本工资；社会保险、住房公积金缴费基数调增，财政基本拨款收入增加；本年新增死亡抚恤、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目资金，财政项目拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3512413.19元，其中:本年收入3512413.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3512413.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了1167391.26元，主要原因分析：2025年通过事业单位招聘考试，新招聘1名在职在编职工；在编职工基本工资调增并补发2024年7月至12月基本工资；社会保险、住房公积金缴费基数调增，财政基本拨款收入增加；本年新增死亡抚恤、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目资金，财政项目拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出7762213.19元。财政拨款安排支出 3512413.19元，其中：基本支出2495601.19元，与上年对比增加了150569.26元，主要原因分析：2025年通过事业单位招聘考试，新招聘1名在职在编职工；在编职工基本工资调增并补发2024年7月至12月基本工资；社会保险、住房公积金缴费基数调增，财政基本拨款收入增加；项目支出1016812.00元，与上年对比增加了1016812.00元，主要原因分析：本年新增死亡抚恤、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”事业单位离退休：44240.00元主要用于退休人员津补贴。

2.“2080505”机关事业单位养老保险：261336.00元主要用于财政补助机关事业单位养老保险支出。

3.“2080801”死亡抚恤：4212.00元主要用于遗属补助支出。

4.“2089999”其他社会保障和就业支出：11433.46元主要用于财政供养人员失业保险支出。

5.“2100302”乡镇卫生院：1723844.00元主要用于财政供养人员工资福利经费。

6.“2100399”其他基层医疗卫生机构支出：314700.00元主要用于购置心脑血管救治站设备。

7.“2100408”基本公共卫生服务：697900.00元主要用于基本公共卫生服务项目编外人员支出、公用经费、设备购置。

8.“2101102”事业单位医疗：117658.81元主要用于财政供养人员医疗保险支出。

9.“2101103”公务员医疗补助：80996.68元主要用于财政供养人员公务员医疗保险支出。

10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出：16890.00元主要用于财政供养人员工伤保险支出。

11.“2210201”住房公积金：239202.24元主要用于财政供养人员职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县小新街卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额524800.00元，其中：政府采购货物预算524800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县小新街卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县小新街卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县小新街卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县小新街卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。嵩明县小新街卫生院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县小新街卫生院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县小新街卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：财政不承担我单位除人员经费以外的办公费。  

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县小新街卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县小新街卫生院资产总额4571331.72元，其中，流动资产2107210.96元，固定资产2326262.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137858.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21112.64元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县小新街卫生院2026年部门预算表