嵩明县第二人民医院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县第二人民医院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县第二人民医院2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县第二人民医院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

嵩明县第二人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合型县级医院。医疗范围覆盖杨林镇、职教园区、杨林工业区及周边乡镇，是昆明市职工医保、居民医保定点医院，为辖区群众提供医疗、预防及保健服务。嵩明县第二人民医院还是云南省急救中心分站，负责杨林镇、职教园区、杨林工业区及周边乡镇的120急救工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：医院行政办公室、财务科、医务科、体检科、疾控科、综合科住院部、门诊部（内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、预防接种门诊、健康教育门诊）、影像科（B超室、放射科）、药械科、检验科、医保科、收费室等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强医疗质量管理：建立健全医疗质量管理体系，完善各项医疗规章制度和操作流程，加强医疗质量监控和评估，定期对医疗质量进行检查和分析，及时发现和解决问题。规范诊疗行为，提高诊疗效率，减少医疗差错和事故的发生，控制医疗费用不合理增长。

改善就医环境：加强医院基础设施建设，优化医院布局，改善就诊条件，为患者提供舒适、便捷、温馨的就医环境。

加强人才队伍建设，注重人才引进及人才培养，加强对现有医务人员的培训和继续教育，鼓励医务人员参加学术交流和进修学习，提高业务水平和综合素质。

合理用药和检查：加强对药品和医疗器械的管理，规范临床用药和检查行为，避免过度用药和过度检查，降低患者的医疗费用负担。

医保费用管理：加强与医保部门的沟通与协作，严格执行医保政策，规范医保报销流程，加强医保费用的监控和管理，确保医保资金的合理使用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助31人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入10040000.00元，其中：一般公共预算1813100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8226900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少10940527.84元，减少52.15%，其中：一般公共预算拨款增加193100.00元，增长11.91%；事业收入减少11133627.84元。一般公共预算拨款较上年增加主要原因分析2026年新增财政项目拨款（2025年重大公共卫生服务补助资金）193100.00元；事业收入较上年减少主要原因分析2026年商品和服务预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1813100.00元，其中:本年收入1813100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1813100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加193100.00元，增长11.91%，主要原因分析2026年新增财政项目拨款（2025年重大公共卫生服务补助资金）193100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出10040000.00元。财政拨款安排支出1813100.00元，其中：基本支出620000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析在职在编人员与上年相比无变化；项目支出1193100.00元，与上年对比增加193100.00元，主要原因分析2026年新增财政项目拨款（2025年重大公共卫生服务补助资金）193100.00元，三年行动高质量发展建设资金与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2100201卫生健康支出－公立医院－综合医院”支出1620000.00元。其中：基本支出620000.00元，用于事业人员工资支出；项目支出1000000.00元，主要用于三年行动高质量发展建设支出。

2.“2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务”支出193100.00元，其中：项目支出193100.00元，主要用于2025年重大公共卫生服务补助支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县第二人民医院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。嵩明县第二人民医院救护车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县第二人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县第二人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县第二人民医院资产总额10951784.95元，其中，流动资产2136230.88元，固定资产7579622.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1191480.06元，无形资产44451.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2169018.77元，其中固定资产增加207241.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县第二人民医院2026年部门预算表