嵩明县疾病预防控制中心2026年

预算公开目录

第一部分 嵩明县疾病预防控制中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县疾病预防控制中心2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县疾病预防控制中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县疾病预防控制中心担负着辖区内30.00万余人口的急、慢性传染病和慢性非传染性疾病、严重精神障碍，以及地方病、艾滋病、麻风病、皮肤性病、结核病的预防控制、卫生检验检测、死因监测、儿童计划免疫、学校卫生监测、职业危害监测、突发性公共卫生事件的调查与处理；医疗、传染病防治、职业/放射/环境/学校/饮用水/公共场所卫生监督检查与执法等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：中心办公室（包含财务科）、基层公共卫生考核科（包含健康教育）、计免科、急传科、防艾科、慢病科、卫生科、检验科、结防科、麻防科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.急性传染病防治工作。负责全县传染病疫情管理工作。承担全县急性传染病的预防控制和疫情管理；进行传染病疫情监测、预报和人群健康水平分析，并进行效果评价；传染病疫情监测控制处置。承担国家和地方对严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，以及病媒生物控制和除害杀虫工作，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理；重点传染病监测；突发公共卫生事件及风险评估。参与卫生突发事件、不明原因疾病的调查，对传染病暴发等重大疫情、重大灾情进行紧急处理和控制。加强和完善疾病预防控制体系建设及突发公共卫生事件应急机制建设，加快公共卫生服务均等化服务；医疗机构消毒质量监测；承担全县病媒生物监测工作。

2.计划免疫工作。实施辖区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理。开展全县0-6岁儿童计划免疫接种工作；全县冷链设备运作、冷链物资管理；每年开展“4.25” 儿童预防接种日、“7.28” 肝炎防治日宣传活动；完成全县麻疹、乙肝抗体监测任务；完成我县辖区内幼儿园预防接种证查验工作；开展辖区内四个乡镇卫生院计划免疫培训工作；开展了脊灰疫苗及含麻制剂补充免疫工作；推进云南省儿童免疫规划信息系统建设。

3.艾滋病防治工作。负责艾滋病防治规划，并组织开展预防控制工作；组织进行性病、艾滋病的疫情监测、疫情分析及预测预报；开展性病、艾滋病的血清学、行为学等监测活动，对可疑艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的标本进行初筛；了解艾滋病的流行状况和趋势；开展性病、艾滋病流行病学调查活动，进行疫情分析，为制定防治措施提供科学依据。开展全县艾滋病检测工作；管理艾滋病感染者和艾滋病病人；开展艾滋病高危人群干预工作；开展艾滋病抗病毒治疗转介工作；开展艾滋病病人关怀救助工作。

4.地方病防治工作。负责全县地方病、寄生虫病的监测与防治工作。全县鼠疫防治工作；碘缺乏病防治工作；克山病防治工作。

5.慢性非传染性疾病的预防控制工作。负责拟订慢性非传染性疾病的预防控制规划，组织开展慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。完成全县儿童口腔疾病综合干预项目；开展高血压防治管理工作；开展糖尿病防治管理工作；完成严重精神障碍治疗管理项目；居民死亡原因监测工作；肿瘤登记工作；心脑血管事件报告工作。

6.结核病防治工作。开展全县肺结核病人发现、管理、指导治疗工作；开展结核病痰检工作 ；开展结核病/艾滋病双重感染防治工作 ；开展学校结核病筛查工作。

7.麻风病防治工作。承担全县皮肤病、麻风病的诊断、治疗、宣传、监测、预防控制工作；性病监测、预防控制工作；为全县麻风病患者查病、送医、送药、送生活费、开展自然村、疫村调查、家属体检、麻风村的管理工作。

8.卫生检验工作。负责辖区疾病及相关因素、环境危害健康因素、卫生监测、公共卫生突发事件等相关样品的微生物病原学、卫生学物理化学的检测，严格实验计量器皿、设备和实验室质量控制。每年完成固定监测点检验工作；开展全县农村饮用水安全工程水样监测工作；开展全县从业人员体检工作；配合地病科完成盐碘监测工作；完成疫苗免疫性疾病监测任务；配合疾控科和卫生执法局完成辖区内医疗机构消毒监测；参与突发公共卫生事件处理；配合卫生监督执法局完成餐具监测；处置重大疫情 辖区内出现炭疽疫情，参与调查、采集样品及检测，为疫情定性和防治提供及时有效科学的实验室数据。

9.基层公共卫生考核工作。开展全县基本公共卫生服务项目工作，完成各项指标任务；开展老年人和慢性病项目质量核查工作；慢病及精神病管理考核工作。

10.健康教育工作。制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。建立健全健康教育组织机构和网络；开展健康教育专（兼）职人员的培训及督导考核；开展重点人群健康教育工作，定期开展健康教育知识专题讲座；开展多形式健康教育宣传活动；开展健康教育传播工作；落实五类场所健康教育传播工作；增强居民健康意识；开展全县控烟工作。

11.卫生监测工作。负责工作、学习生存环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，以及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；负责对影响人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生的卫生学监测与研究，预防和控制健康危害因素。开展全县从业人员健康体检工作；开展饮用水卫生工作；开展学校卫生﹑职业卫生监测。

12.医疗卫生监督工作。医疗机构、采供血机构、中医/妇幼/计生服务机构执业资格、执业范围、人员资质监督，打击非法行医、非法采供血。规范医疗服务、医疗广告、医疗废物处置、消毒隔离、传染病报告、菌毒种管理、疫苗接种等，查处违法。打击“两非”（非医学需要胎儿性别鉴定、非医学需要人工终止妊娠）。

13.公共卫生监督工作。公共场所：宾馆、商场、理发、洗浴、游泳场馆等卫生、人员健康、用品消毒监督。生活饮用水：集中供水、二次供水、涉水产品、水质安全监督。学校卫生：教学环境、饮用水、传染病防控、学生健康监测监督。消毒产品：消毒器械、卫生用品、餐饮具集中消毒监督。

14.职业与放射卫生监督工作。用人单位职业病危害申报、防护设施、职业健康监护、建设项目预评价/控评监督。放射诊疗机构、放射工作人员、设备、防护、个人剂量监测监督。

15.传染病防治监督工作。医疗机构、疾控、学校、托幼等疫情报告、消毒隔离、医疗废物、预检分诊、疫苗管理监督

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制67人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制2辆，实有车辆8辆，超编6辆。超编说明：我单位编制外实有车辆4辆为一般公共卫生服务项目资金供养车辆，其余2辆为机构合并从嵩明县卫生健康局综合监督执法局移交车辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入13571228.64元，其中：一般公共预算13571228.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2668515.51元，增长24.48%。主要原因为2025年工资调整，单位基本支出中人员工资增加501799.00元，社保缴费增加226979.13元，其他公用经费减少54372.00元；单位项目支出中支出功能分类为2080801死亡抚恤增加14820.00元，2082102农村特困人员救助供养支出增加48600.00元，2100199其他卫生健康管理事务支出增加165600.00元，2100401疾病预防控制机构增加288769.00元，2100408基本公共卫生服务增加1065900.00元，2100409重大公共卫生服务增加252420.38元，2100499其他公共卫生支出增加46400.00元，2109999其他卫生健康支出增加111600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入13571228.64元，其中：本年收入13571228.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13571228.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2860626.13元，增长26.71%。主要原因为2025年工资调整，单位基本支出中人员工资增加501799.00元，社保缴费增加226979.13元，其他公用经费减少54372.00元；单位项目支出中支出功能分类为2080801死亡抚恤增加14820.00元，2082102农村特困人员救助供养支出增加48600.00元，2100199其他卫生健康管理事务支出增加165600.00元，2100401疾病预防控制机构增加301900.00元，2100408基本公共卫生服务增加1095900.00元，2100409重大公共卫生服务增加401400.00元，2100499其他公共卫生支出增加46400.00元，2109999其他卫生健康支出增加111600.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出13571228.64元。财政拨款安排支出13571228.64元，其中：基本支出11205008.64元，与上年对比增加674406.13元，增长6.40%，主要原因为2025年工资调整导致人员工资和社保缴费增加；项目支出2366220.00元，与上年对比增加1994109.38元，增长535.89%，主要原因为机构合并，原嵩明县卫生健康局综合监督执法局部分项目改由我单位开展及2025年部分项目将在2026年继续开展。其中功能分类为2080801死亡抚恤增加14820.00元，2082102农村特困人员救助供养支出增加48600.00元，2100199其他卫生健康管理事务支出增加165600.00元，2100401疾病预防控制机构增加288769.00元，2100408基本公共卫生服务增加1065900.00元，2100409重大公共卫生服务增加252420.38元，2100499其他公共卫生支出增加46400.00元，2109999其他卫生健康支出增加111600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2080502 －事业单位离退休”，预算支出金额792266.00元，主要反映本单位退休人员生活补助、公用经费支出；

2.“2080505－机关事业单位养老保险缴费支出”，预算支出金额1052423.00元，主要反映本单位机关事业单位养老保险缴费支出；

3.“2080801-死亡抚恤”，预算支出金额14820.00元，主要反映本单位遗属补助支出；

4.“2082102－农村特困人员救助供养支出”，预算支出金额48600.00元，主要反映本单位麻风病人生活补助支出；

5.“2089999－其他社会保障和就业支出”，预算支出金额46043.52元，主要反映本单位职工失业保险支出；

6.“2100199－其他卫生健康管理事务支出”，预算支出金额345600.00元，主要反映本单位重性精神病监护人落实监护责任“以奖代补”经费；

7.“2100401－疾病预防控制机构”，预算支出金额7696676.00元，主要反映本单位机构运行事务支出，主要包括职工工资福利（基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金）支出、商品服务（办公费、福利费、培训费、水电费等）疾病预防控制支出；

8.“2100408－基本公共卫生支出”，预算支出金额1095900.00元，主要反映本单位免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化等支出；

9.“2100409－重大公共卫生服务”，预算支出金额401400.00元，主要反映本单位实施有效控制艾滋病疫情。持续推进性病综合防治。落实遏制丙肝流行攻坚三年行动工作任务，指导辖区0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保护儿童身体健康，完成鼠监测和实验室检测任务及进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量等服务支出；

10.“2100499－其他公共卫生支出”，预算支出金额46400.00元，主要反映本单位消除麻风病危害三年攻坚行动，强化处置布病、钩体病及狂犬病等人兽共患病的疫情能力，开展城市水龙头监测及公示工作，系统掌握水质状况，指导辖区0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保护儿童身体健康等服务支出；

11.“2101102－事业单位医疗”，预算支出金额480955.64元，主要反映本单位职工医疗保险缴费支出；

12.“2101103－公务员医疗补助”，预算支出金额441086.96元，主要反映本单位职工公务员医疗补助缴费支出；

13.“2101199－其他行政事业单位医疗支出”，预算支出金额61260.00元，主要反映本单位职工工伤保险缴费支出；

14.“2109999－其他卫生健康支出”，预算支出金额111600.00元，主要反映本单位实施严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补支出；

11.“2210201－住房公积金”，预算支出金额936197.52元，主要反映本单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县疾病预防控制中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额76100.00元，其中：政府采购货物预算76100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53100.00元，较上年增加4600.00元，增长9.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为5100.00元，较上年增加5100.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因为2025年公务接待费合并至办公费进行预算，2026年公务接待费进行按照每人100元单独预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费减少原因为2026年公务用车运行维护费预算标准由24250.00元/辆减少为24000.00元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年嵩明县疾病预防控制中心共申报1个一般公共预算项目，明细情况如下所示：项目代码及名称为530127261100005041235—2026年重性精神病管理以奖代补县级补助资金，预算金额为345600.00元，年度绩效目标为防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，落实“以奖代补”工作，根据《昆明市人民政府办公厅转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作指导意见（试行）的通知》（昆政办﹝2015﹞156号）和《昆明市严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”工作实施方案》（昆政办﹝2016﹞15号），预计嵩明县三级以上重性精神疾病患者有288人，以1200元/人/年计算，2026年完成嵩明县三级以上重性精神疾病患者288人的管理及经费发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排580679.00元，与上年对比增加14448.00元，主要原因为2026年较2025年在职在编人员增加1人故增加机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县疾病预防控制中心资产总额15340748.21元，其中，流动资产10511734.02元，固定资产4501745.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产327268.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1098509.16元，其中固定资产增加1773741.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

嵩明县疾病预防控制中心2026年部门预算表