嵩明县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级政府部门及主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置34个内设机构，包括：

临床医技科室22个：内科、外科、妇科、骨科、口腔科、眼耳鼻喉科、肛肠科、急诊科、老年病科、针灸科、脑病科、皮肤科、儿科、放射科、功能科、注射室、药剂科、检验科、手术麻醉科、碎石科、胃镜室、消毒供应室。

职能部门13个：党委办公室、纪委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、控感办、信息科、病案室、医保科、设备科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行党的各项方针、政策，加强中医药重点专科专病建设，加强医院内涵建设。

2.认真履行公益性职责，完成指令性任务。

3.门诊住院服务能力提升。

4.医疗质量安全能力提升，保障医疗安全。

5.提高患者满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有109人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助109人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入88538046.80元，其中：一般公共预算5916104.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入82621942.80元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少29907699.20元，减少25.25%，主要原因分析为：2025年事业收入未完成预算数，2026年预算收入较2025年减少；一般公共预算拨款较上年增加2621104.00元，增长79.55%，主要原因分析为：主要原因分析为本年安排一般公共预算资金3676104.00元，其中:“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目资金支出610000.00元；“2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出793600.00元；“2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批省级补助资金”项目支出1071504.00元；“2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出1201000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5916104.00元，其中:本年收入5916104.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5916104.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算拨款较上年增加2621104.00元，增长79.55%，主要原因分析为：主要原因分析为本年安排一般公共预算资金3676104.00元，其中:“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目资金支出610000.00元；“2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出793600.00元；“2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批省级补助资金”项目支出1071504.00元；“2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出1201000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出88538046.80元。财政拨款安排支出5916104.00元，其中：基本支出2240000.00元，与上年对比增加20000.00元，增长0.90%，主要原因分析为2026年较2025年增加一名事业编制人员；项目支出3676104.00元，与上年对比增加2601104.00元，增加241.96%，主要原因分析为本年安排一般公共预算资金3676104.00元，其中:“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目资金支出610000.00元；“2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出793600.00元；“2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批省级补助资金”项目支出1071504.00元；“2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出1201000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5916104.00元，主要用于单位在职在编基本工资支出2240000.00元；“2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目资金支出610000.00元；“2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出793600.00元；“2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批省级补助资金”项目支出1071504.00元；“2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出1201000.00元。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县中医医院不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额3677109.00元，其中：政府采购货物预算3677109.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

嵩明县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县中医医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县中医医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：我单位无一般公共预算财政拨款委托业务费支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县中医医院资产总额115558128.65元，其中，流动资产31246724.13元，固定资产74985898.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9325505.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10987879.89元，其中固定资产减少5835416.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产184项，账面原值1454423.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入207000.00元，其中出租资产994.00平方米，资产出租收入207000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县中医医院2026年部门预算表