嵩明县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 嵩明县人民医院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人民医院2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

嵩明县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县人民医院始建于1942年，经过多年的建设发展，现已成为一所集医疗、教学、临床、科研、预防、保健为一体的综合医院，主要职责是负责全县的医疗、护理、急救、医教。2026年1月20日通过二级甲等综合医院复审。2018年6月，被云南省教育厅、云南省卫计委正式批复成为楚雄医药高等专科学校附属医院。嵩明县人民医院是嵩明乡镇卫生院对口支援医院，是昆明医科大学、楚雄医专、德宏医专、曲靖医专、昆明学院医学院教学实习医院和嵩明各乡镇卫生院医务人员的实习进修基地。曾与上海复旦大学附属华山医院、上海复旦大学附属上海市第五人民医院有过长达六年的“沪滇医疗对口支援”合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：14个行政后勤职能部门，分别是院办、医务科、投诉办、护理部、医保科、疾控科、财务科、感控科、党委办、纪检检查室、审计科、后勤设备科、信息科、保卫科；22 个临床科室，分别是急诊科、口腔科、皮肤科、ICU、麻醉科、普外科、胸泌科、骨科、神经外科、妇科、产科、新生儿科、健康管理中心、神经内科、五官科、中康科、消化内科、老年医学科、心血管科、呼吸科、肾内科、普儿科；4 个医技科室，分别是检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科；2个医疗辅助部门，分别是供应科、配液中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是医院“十五五”规划开局之年，也是高质量发展关键之年。医院将秉持“精诚奉献、仁爱惠民、追求卓越、厚德博学”的院训，聚焦学科建设、智慧医院、服务优化、人才培养等核心任务，推动各项工作再上新台阶。筑牢安全防线，保障医院平稳运行，聚焦学科建设，增强核心竞争力，推进智慧医院建设，提升服务便捷度，强化人才队伍建设，夯实发展根基，优化服务质量，构建和谐医疗环境，持续提升医疗服务水平和管理效能，为保障全县群众身体健康、推动县域医疗卫生事业高质量发展作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有287人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助287人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入275,283,196.65元，其中：一般公共预算9,283,596.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入262,609,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,339,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，本年收入预算减少71,765,122.18元，下降20.68%，主要原因分析：2025年预算收入包含医共体信息化建设费用，2026年设备及药品采购预算收入减少，2026年事业收入预算减少72,319,900.00元；下降21.38%，主要原因分析:2025年预算收入包含医共体信息化建设费用，2026年设备及药品采购预算收入减少，一般公共预算收入较去年同期增加554,777.82元，增长6.36%，主要原因分析：2025年医疗服务与保障能力提升及重大公卫补助支出结转至2026年。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入9,283,596.65元，其中:本年收入9,283,596.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,283,596.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算收入增加554,777.82元，增长6.36%，主要原因分析：2025年医疗服务与保障能提升及重大公卫补助支出结转至2026年。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出275,283,196.65元。财政拨款安排支出9,283,596.65元，其中：基本支出6,014,144.65元，与上年对比减少14,852.00元，下降0.25%，主要原因分析：2026年预算人数较去年同期略减少；项目支出3,269,452.00元，与上年对比增加569,452.00元，增长21.09%，主要原因分析:2025年医疗服务与保障能力提升及重大公卫补助支出结转至2026年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 综合医院支出（2100201）8,123,300.00元，主要用于医院差额拨款在编职工工资补助支出、医疗服务与保障能力提升及内儿科大楼建设项目补助支出；

2. 公务员医疗补助支出（2101103）41,864.65元，主要用于全额补助退休职工医保费用支出；

3. 事业单位医疗支出（2101199）6,840.00元，主要用于全额补助退休职工重特病费用支出；

4. 事业单位离退休支出（2080502）265,440.00元，主要用全额补助退休职工生活补助支出；

5. 死亡抚恤费用（2080801）33,852.00元，主要用全额补助退休职工遗属生活补助支出；

6. 基本公共卫生服务（2100409）700,000.00元，主要用于预防性从业人员免费健康体检补助支出；

7. 重大公共卫生服务（2100409）112,300.00元，主要用于重大公共卫生（结核病防治等）支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县人民医院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额44,361,524.00元，其中：政府采购货物预算44,361,524.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比无变化。嵩明县人民医院公务用车运行维护费用由医院自有资金支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明县人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明县人民医院资产总额286,010,044.30元，其中，流动资产35,344,584.76元，固定资产233,242,888.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,842,096.71元，无形资产2,574,149.40元，其他资产6,325.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,846468.37元，其中固定资产增加167,009418.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产82项，账面原值3,412,697.09元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明县人民医院2026年部门预算表