嵩明杨林经济技术开发区管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责杨林经开区党建工作，抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

2.依据滇中新区总体规划，编制杨林经开区控制性详规及专项规划，拟定区域内产业发展计划和政策，经批准后组织实施。

3.按照有关规定和委托权限，负责杨林经开区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理杨林经开区内的各项基础设施、公共设施。

4.负责杨林经开区招商引资、进出口业务和对外经济技术合作。研究制定招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动。建立与县级部门的招商引资协同联动机制，推动形成全县大招商体制机制。

5.按规定权限审批或审核入驻杨林经开区的投资项目。

6.负责杨林经开区内企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内企业依法自主经营。

7.负责杨林经开区内安全生产、环境保护日常监管等工作。

8.承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商合作局、科技创新局。

所属单位1个，分别是：

1.嵩明杨林经济技术开发区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.推动经济发展提质增效。一是培育壮大产业集群。持续巩固“2+N”产业发展格局，重点发展装备制造业及新材料等战略性新兴产业。推动机床产业向百亿级集群目标迈进。二是提速项目建设。完善项目分级管理制度，对重点项目实行专班推进。全力推动签约落地，确保12个重点实施项目如期投产达产。三是强化产业培育体系。实施工业企业“十百千”三年培育行动，持续保持规模以上工业企业增长全省领跑势头。

2.精准招商引资蓄势赋能。一是做强主导产业，推动建链补链。围绕数控机床等产业核心环节补链强链，推动云一机总部、数控机床产业园等项目落地投产。持续深耕新材料产业链。提质发展绿色食品产业，打造具有区域特色的绿色食品加工基地。二是布局新兴领域，培育产业新动能。积极发展低空经济、氢能及应用产业、数智化服务、“人工智能+”等产业，加快现代物流产业突破，全力推进火烧坝场站提升改造项目。三是提升招商精准度。深化“招商合伙人”机制，积极探索资本招商路径，力争在储能、无人机等新兴领域实现项目突破。

3.夯实基础设施固本强基。一是强化用地保障。二是全面提升基础设施配套建设。三是盘活存量资源。深化“资产经纪人”模式。加大“腾笼换鸟”力度。推广“标准地+弹性年限”出让，提高土地利用效率。

4.强化科技创新赋能升级。一是持续提升园区科技创新能力。完善科技企业梯度培育体系。二是深入推进产教融合发展。推进院校、企业在人才培养、技能培训、教学实训、科技创新成果转化和创业孵化等多方面开展深入合作，打造兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展的产教深度融合园区。三是激发企业创新活力，促进科技成果转移转化，助力企业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45,120,216.89元，其中：一般公共预算22,260,849.72元，政府性基金18,837,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,022,167.17元。

与上年对比增加4,410,892.73元，主要原因是政府性基金项目支出增加。其中一般公共预算减少14,017,043.69元，原因是政府持续过紧日子，缩减开支；政府性基金增加18,837,200.00元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；其他收入减少409,263.58元，主要原因是各级相关部门拨入的资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,098,049.72元，其中：本年收入41,098,049.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,260,849.72元，政府性基金预算财政拨款18,837,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,820,156.31元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的政府性基金支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出45,120,216.89元。财政拨款安排支出41,098,049.72元，其中：基本支出9,900,249.72元，与上年对比增加622,356.31元，主要原因是人事调动，调入调出人员薪酬差异；项目支出35,219,967.17元，与上年对比增加8,219,967.17元，主要原因是新增省级高质量发展资金3,236,000.00元，新增第二污水处理厂扩建和再生水利用及配套管网改造项目前期经费1,300,000.00元、杨林经开区南片区增设自来水供水项目前期经费200,000.00元，单位资金纳入预算安排支出与上年对比减少409,263.58元，主要原因是政府持续过紧日子，缩减开支，用于小城镇基础设施建设资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301”行政运行”项目支出7,853,307.17元，主要反映园区行政运转的相关项目支出。

2.“2120303”小城镇基础设施建设”支出5,131,660.00元，主要反映小城镇基础设施建设相关支出。

3.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出”18,837,200.00元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4.“2150517”产业发展”3,397,800.00元，主要反映产业发展扶持相关支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6,721,200.00元，其中：政府采购货物预算165,200.00元、政府采购服务预算6,556,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,000.00元，较上年增加39,000.00元，增长40.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增加原因是2026年加大招商引资力度。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是公车运维费标准下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度重点项目：园区经济社会发展专项资金，金额6,212,000.00元，绩效目标：维持园区日常运转，支持经济事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年机关运行经费安排816,598.00元，与上年对比增加3,869.00元，主要原因是人员增加导致公共费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明杨林经济技术开发区管理委员会资产总额469,570,429.50元，其中，流动资产462,895,723.51元，固定资产843,975.59元，公共基础设施5,830,730.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,566,432,168.00元，其中固定资产增加51,697.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值307,188.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

嵩明杨林经济技术开发区管理委员会2026年预算公开表