嵩明职教新城管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 嵩明职教新城管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明职教新城管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明职教新城管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：

（1）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（2）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

（3）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

（4）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

（5）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

（6）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

（7）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

（8）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

（9）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理办公室、经济发展局、规划建设局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，嵩明职教新城将聚焦高质量发展主线，统筹推进七大重点工作：扎实推进“项目攻坚年”行动，全年计划实施重点项目22个，力争完成固定资产投资14.85亿元，通过抓续建稳存量、抓开工促增量、抓设备采购挖潜量，推动项目建设提速增效；提速产教融合示范区建设，全力支持院校发展，解决历史遗留问题，建成实训基地10个、产业学院4个、就业服务平台1个，构建“上学即上岗、毕业即就业”发展新模式；打响“选人才・到嵩明”品牌，健全人才服务机制，举办系列招聘活动，开展就业与招生双向宣传，促进校地人才精准对接；实施招商引资项目攻坚行动，力争引进项目10个、落地亿元以上项目3个，省外到位产业资金不少于7亿元，重点招引优质院校、城市配套、新能源、数字经济及新型工业项目，盘活存量土地推进高品质开发；全面提升载体功能、多元化提振消费，做强商圈经济、赛事经济、城市及校园旅居经济，培育新增“四上”企业不少于4家，稳定消费增长；全面提升服务保障水平，强化规划引领、盘活土地资源，力争年内完成土地出让收入5.88亿元，抓实安全生产与社会治理，巩固最平安职教园区成效；坚持党建引领，强化政治建设、持续改进作风、推进全面从严治党，打造“党建引领+校校、校企、校地”合作品牌，推动嵩明职教新城从“最大”向“最优”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,707,235.16元，其中：一般公共预算拨款收入20,671,851.15元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35,384.01元。

与上年对比增加253,576.18元，增长1.24%，主要原因分析是在职人员相关经费增加，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,671,851.15元，其中：本年收入20,671,851.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,671,851.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加271,500.16元，增长1.33%，主要原因分析是项目预算调整及人员相关经费标准提高，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,707,235.16元。财政拨款安排支出20,671,851.15元，其中：基本支出4,657,031.15元，与上年对比增加256,680.16元，增长6.06%，主要原因分析是人员工资、社保、公积金等相关经费标准提高；项目支出16,014,820.00元，与上年对比增加14,820.00元，增长0.09%，主要原因分析是3名遗属人员补助经费由基本支出调整为项目支出，故项目支出增加14,820.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010350—事业运行4,028,310.00元，主要用于在职在编事业人员工资、办公经费等支出。

2. 2050399—其他职业教育支出15,284,440.00元，主要用于长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费、道路绿化养护及清扫保洁服务项目经费、辅助性人员工资社保等经费、路灯电费经费、办公用房租赁专项经费等项目支出。

3. 2080501—行政单位离退休22,120.00元，主要用于退休人员的生活补助。

4. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出481,575.00元，主要用于单位在编人员养老保险费用支出。

5. 2080801—死亡抚恤14,820.00元，主要用于单位已去世职工遗属生活补助。

6. 2089999—其他社会保障和就业支出21,068.89元，主要用于单位在编人员失业保险缴费支出。

7. 2101102—事业单位医疗217,300.64元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费支出。

8. 2101103—公务员医疗补助140,835.70元，主要用于单位在编人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9. 2101199—其他行政事业单位医疗支出22,440.00元，主要用于单位在编人员及退休人员大病医疗保险缴费支出。

10. 2210201—住房公积金438,940.92元，主要用于单位在编职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明职教新城管理委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额58,200.00元，其中：政府采购货物预算49,200.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元，较上年减少114,500.00元，下降68.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明职教新城管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明职教新城管理委员会2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为按需安排，共计接待按需安排人次。

增加的原因是根据年度工作安排，预计需开展相关公务接待活动，保障招商引资、项目对接等工作顺利推进。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明职教新城管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少120,500.00元，下降71.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是2025年已完成公务用车购置，2026年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费减少的原因是优化公务用车使用管理，降低运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作经费项目：预算250,000.00元，预算绩效目标为做好招商引资相关工作，完成招商引资完成额、固定资产投资完成额，“四上”企业营收增速、高新技术企业评审和国家科技型中小企业备案通过户数等县政府年初下达目标额。

（二）嵩明职教新城路灯电费经费项目：预算780,000.00元，预算绩效目标为按时足额缴纳园区道路路灯电费，确保路灯亮灯率不低于98%，电费缴纳及时率达到100%，年度预算执行率不低于95%。通过高效支付与巡查维护，有效避免因欠费导致的断电问题，保障夜间交通安全和市民出行便利。

（三）职教新城道路塌陷溶洞修复工程资金项目：预算286,300.00元，预算绩效目标为做好园区文苑路（东方时尚驾校南门口路段）塌陷点1个、文博路延长线塌陷点3个、文汇路塌陷点1个修复及对现状道路人行道破损小板、路缘石等修复工作，根据审计报告及时与施工方结算费用。

（四）嵩明职教新城第一小学联合办学工作经费项目：预算500,000.00元，预算绩效目标为确保50万元联合办学经费按时足额支付，保障合作办学协议有效履行。

（五）长松园棚改集体经济组织成员生计补助经费项目：预算1,100,000.00元，预算绩效目标为及时兑付物业补助、置业补助资金110万元。

（六）嵩明职教新城道路绿化养护及清扫保洁服务项目经费项目：预算4,750,000.00元，预算绩效目标为保障基础管护任务的高效执行，确保园区绿化道路整洁干净，年度预算资金精准使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析嵩明职教新城管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

嵩明职教新城管理委员会2026年委托业务费安排1,160,000.00元，与上年对比有所增加，主要原因分析是根据年度工作需要，新增4个委托业务项目，分别是嵩明职教新城微信公众号代运营服务经费60,000.00元，嵩明职教新城控制性详细规划修编项目经费400,000.00元，嵩明职教新城土地出让供地前期中介服务经费300,000.00元，嵩明职教新城公共基础设施建设项目造价、监理等中介服务经费400,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，嵩明职教新城管理委员会资产总额2,179,531,695.11元，其中，流动资产940,060,505.87元，固定资产422,446.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程729,252,715.18元，无形资产952,497.22元，其他资产508,843,530.20元。与上年相比，本年资产总额减少26,055,616.59元，其中固定资产增加64,208.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产135项，账面原值49,770.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件 嵩明职教新城管理委员会2026年部门预算公开表