附件1

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年部门

预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

4.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的规范性文件，参与起草我县相关规范性文件。

6.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构，镇（街道）、园区，县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县纪律检查委员会共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、干监室、信访室、宣传部、案管室、案审室、党风政风监督室、数字与信息技术保障室、第一至第八纪检监察室；8个派驻纪检监察组，包括：驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县发展改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组；1个巡察机构，为中共嵩明县委巡察工作领导小组办公室（设立中共嵩明县委第一至第四巡察组、1个巡察信息服务中心），作为县委工作部门，纳入工作机构限额管理，设在县纪委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做实政治监督，着力在服务大局、清障护航上提质增效。强化对标对表践行“两个维护”。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为纪检监察工作的根本遵循，深刻领会其中蕴含的道理、学理、哲理，汲取智慧力量。

2.持续强化纪律建设，着力在教育约束、激励惩戒上提质增效。持续狠刹享乐主义、奢靡之风。深化风腐同查同治，推动作风建设常态化长效化，紧盯“关键少数”，纠治统计造假、虚假政绩、盲目决策等问题，坚决纠治临近换届等待观望不作为、换届后急功近利等突出问题。

3.持续保持反腐定力，着力在系统施治、全域治理上提质增效。以重点突破深化惩贪治腐。聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域，持续深化整治金融、国企、能源、教育、学会协会、开发区和招投标等领域腐败，有力遏制腐败易发多发现象。

4.持续深化集中整治，着力在护航民利、惠民有感上提质增效。在压实制度机制上再发力。进一步落实落细“四责清单”，坚持牵头抓总，协助县委常态化抓紧集中整治，定期向县委通报工作情况，持续压实行业部门系统推动责任。

5.持续淬炼巡察利剑，着力在系统集成、协同高效上提质增效。聚焦中心深化政治巡察。紧紧围绕全县经济社会发展中心大局，持续深化政治巡察监督。梳理总结十三届县委巡察工作，按照省委巡视、市委巡察工作部署，科学谋划十四届县委巡察工作规划。

6.持续提升监督成色，着力在精准施策、靶向发力上提质增效。深化清廉云南建设昆明实践嵩明行动。协助县委细化2026年清廉云南建设“十大行动”任务清单，持续深化县委牵头主抓、纪检监察机关监督推动、部门具体落实、社会共同参与的“责任共同体”，进一步压实全面从严治党政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制105人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30286299.17元，其中：一般公共预算29820710.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入465588.47元。

与上年对比增加871215.15元，增长2.97%，主要原因为社会保障缴费基数增长等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29820710.70元，其中:本年收入29820710.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29820710.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加860626.68元，增长2.98%，主要原因为社会保障缴费基数等增长等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30286299.17元。财政拨款安排支出29820710.70元，其中：基本支出27110098.70元，与上年对比增加820014.68元，增长3.12%，主要原因为社会保障缴费基数等增长等导致人员经费增加；项目支出2710612.00元，与上年对增加40612.00元，增长1.5%，主要原因为2026年新增谈话室规范化建设项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出：

2011101行政运行，22396811.00元，主要用于纪检监察事务，纪检监察干部人员经费和专项业务支出。

2011150事业运行，831832.00元，主要用于巡察信息服务中心事业编制人员经费、公用经费支出。

2011199 其他纪检监察事务支出，150000元，为2025年补助基层纪检监察机关转移支付经费，主要用于办案产生的各项费用。

2080501行政单位离退休550930.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2124672.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤，4212.00元，主要用于抚恤支出。

2089999其他社会保障和就业支出，7685.71元，主要用于其他社会保障和就业中的失业保险支出。

2101101行政单位医疗，989157.97元，主要用于单位行政编制人员医疗保险支出。

2101102事业单位医疗，53831.54元，主要用于单位事业编制人员医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助，730456.60元，主要用于公务员大病医疗费用补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出，99030.00元，主要用于单位人员生育保险支出。

2210201住房公积金，1882091.88元，主要用于单位人员单位部分住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额353000.00元，其中：政府采购货物预算115000.00元、政府采购服务预算238000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146000.00元，较上年减少6000.00元，下降3.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为2批次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为144000.00元，较上年减少6000.00元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费144000.00元，较上年减少6000.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为严格公务用车管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.案件审查调查工作专项经费1036400.00元，绩效目标：按要求完成案件审查调查工作及谈话室升级改造工作任务。

2.巡察工作专项经费350000.00元，绩效目标：按要求开展2026巡察工作计划，做好巡察“后半篇”文章，完成巡察整改评估等工作。

3.纪检监察外宣渠道运营专项经费800000.00元，绩效目标：加强与主流媒体的合作；主动适应媒体外包机制；开展形式多样化宣传，编撰廉政教育书籍；强化党纪党规宣传教育。

4.纪检监察干部素质提升专项经费300000.00元，绩效目标：纪检干部教育培训全年15期，异地培训计划1期，购买相关业务书籍费用。

5.纪检监察业务专项经费465588.47元，绩效目标：保障单位正常运转，对监督检查、审查调查等各项业务正常开展提供保障。

6.纪委全会等会议专项经费70000.00元，绩效目标：保障县纪委全会、巡察会议等重大会议正常召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【三公经费】是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

【政府采购】Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排5124424.00元，与上年对比增加10641.00元，主要原因分析人员增加导致经费增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县纪律检查委员会2026年委托业务费安排333000.00元，与上年对比增加233000.00元，增长233.00%，主要原因分析为纪检监察外宣渠道运营专项经费委托业务增加导致委托费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党嵩明县纪律检查委员会资产总额13515362.99元，其中，流动资产11935009.49元，固定资产1515461.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64891.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4689303.60元，其中固定资产增加540507.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党嵩明县纪律检查委员会预算公开表