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中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.遵守党的路线方针政策，围绕县委、县政府中心工作任务，就全县全局性、战略性、综合性的重大问题开展调查研究，提供意见、建议和方案，为县委、县政府决策和领导工作提供依据和参考；

2.沟通各种信息渠道，建立信息联系制度，深入了解各行各业贯彻执行党和国家的路线、方针、政策情况，及时反映执行中的新情况、新问题；

3.就贯彻执行党在农村的基本政策、深化农村改革等涉及农村稳定和发展的重大问题进行调查研究，提出实施意见或建议；

4.组织协调县级有关部门，完成县委、县政府确定的重大课题及实践中的新情况、新问题的调查研究；

5.全面完成深化改革工作任务；

6.完成县委、县政府交办的其他各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室共设置1个内设机构，包括：中共嵩明县委全面深化改革委员会办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会政策研究室。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会政策研究室。

纳入中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）明确改革任务，把准改革“方向盘”。县委全面落实改革主体责任，加强顶层设计，抓好改革方案的系统性、改革落实的协同性、改革效果的整体性。及时修改完善“两规则、一细则”等改革工作制度，形成县委深改委牵头抓总、改革办统筹协调、专项小组分领域负责、责任单位具体落实的组织领导机制。不断增强系统谋划，在全面承接落实上级部署改革任务的基础上，结合本地实际，围绕经济社会发展迫切需要和群众反映强烈的热点难点痛点问题，制定《县委全面深化改革委员会2024年工作要点》《嵩明县2024年度全面深化改革工作目标任务分解方案》《嵩明县2024年度全面深化改革攻坚赶超行动方案》等文件，科学谋划改革要点任务，确保全面深化改革高质高效推进。截至目前，召开县委全面深化改革委员会会议2次、全面深化改革工作推进会会议2次。

（二）强化督察落实，用好改革“指挥棒”。坚持把改革督察作为推动全面深化改革举措落地生根、末端见效的重要手段，抓住工作重点、盯住关键环节，做好“三督”“三察”，既督任务、督进度、督成效，又察认识、察责任、察作风，发挥改革督察在打通关节、疏通堵点、提高质量、追效问责中的作用，促进各项改革举措落准、落细、落实，为嵩明经济社会发展注入活力。全年开展各类督察10余次，形成督察报告9篇，确保改革方向不偏离、改革工作不断线、改革任务不落空。

（三）注重总结提炼，挖掘改革“闪光点”。坚持推进改革和宣传改革并重，“边推进、边总结、边推介”，及时对改革推进过程中形成的典型案例、经验做法和改革成效进行梳理和总结提炼，探索形成一批可复制、可推广的经验模式。通过报刊、互联网、“两微一端”等媒介，积极对改革推进情况、工作成效、典型经验等进行宣传报道，在政府门户网站设置全面深化改革专栏，实时发布改革信息，多篇被人民网、云南日报、昆明日报等刊载报道。健全完善信息报送制度，按时向市委改革办报送动态信息、高质量经验类改革信息，强化以改革创新塑亮点、增优势、强动能的突破和先导作用，营造思改革、谋改革、推改革的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

（二）中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（四）中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度收入合计1769618.53元。其中：财政拨款收入1769618.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加247204.06元，增长16.24%。其中：财政拨款收入增加247204.06元，增长16.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度单位人员变动及人员升档升级，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度支出合计1769618.53元。其中：基本支出1769618.53元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加247204.06元，增长16.24%。其中：基本支出增加273628.06元，增长18.29%；项目支出减少26424.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度单位人员变动及人员升档升级，所以经费增加；本年度单位厉行节俭，严格控制项目经费支出，所以项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1769618.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1662508.53元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107110.00元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1769618.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加247204.06元，增长16.24%,完成年初预算的106.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182517.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%,完成年初预算的108.65%。主要用于职工基本养老保险缴费,退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整，保险支出增加，所以相比年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出122828.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的108.23%。主要用于人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整，保险支出增加，所以相比年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1319557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%,完成年初预算的106.04%。主要用于人员工资及单位正常运转开支；造成预决算差异的主要原因是本年度人员晋升以及奖金发放，工资支出增加，所以与年初相比预算增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的112.58%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加1名行政人员以及缴费基数调整，公积金支出增加，所以相比年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出107110.00元，比上年减少12675.27元，下降10.58%,主要原因是本年度单位厉行节俭，严格控制经费支出，所以经费减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，办公费、水电费、差旅费、党报党刊征订费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党嵩明县委员会政策研究室资产总额317425.77元，其中，流动资产286477.00元，固定资产30948.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78424.55元，其中固定资产减少6363.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党嵩明县委员会政策研究室部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.政府采购（Government Procurement），就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53012700166101111

中国共产党嵩明县委员会政策研究室2024年决算公开表