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嵩明县商务和投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

嵩明县商务和投资促进局属县政府工作部门，县一级预算单位，主要负责全县招商引资和商务贸易工作。

   二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、商务贸易科、投资促进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 嵩明县商务和投资促进局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、多点发力催开“产业链”招商项目落地之花。一是汇聚招商引资合力。2024年，切实牵牢招商引资这一经济发展“牛鼻子”，汇聚全县招商合力，实施“招商突破”行动，增强发展后劲。截至目前，县党政“一把手”带队外出招商10次，全县重点产业链外出招商92次，考察项目151个，完成项目落地专案10个。其中，“工业战区＋高端装备制造产业链”外出考察招商34次，考察项目52个，签约项目20个，推动联凯科技、嘉岭机械等10个项目落地；“能源战区＋新材料及绿色能源产业链”外出考察招商17次，考察项目29个，签约项目31个，推动弘鑫塑料、永正新能源、鑫凡彩工贸等8个项目落地；“农业战区＋国际花卉及绿色食品产业链”外出考察招商25次，考察项目37个，签约项目8个，推动米利生物、华腾农业等4个项目落地；“城市服务战区＋文旅及职业教育产业链”外出考察招商17次，考察项目25个，签约项目9个，推动莱雅广场、骑宜骑等6个项目落地；“机动战区＋N产业链”外出考察招商7次，考察项目10个，签约项目13个，推动华创大件物流、旭徽再生资源回收利用等7个项目落地。 二是聚焦大竞赛拼尽全力。1-3季度，全县引进省外产业到位资金32.93亿元，预计在全市14个县（市）区排名第11；全县签订正式投资协议的亿元以上省外产业招商项目14个，预计在全市14个县（市）区中排名第3；全县亿元以上固投类新签约项目入库率100%，预计在全市14个县（市）区中并列第1；全县实际利用外资4705.96万美元，预计在全市14个县（市）区中排名第1。1-10月，全县省外产业到位资金快报数37.19亿元，签订正式投资协议的亿元以上省外产业招商项目17个，亿元以上固投类新签约项目3个，实际利用外资4705.96万美元（含与石林县区域协作完成492.35万美元）。三是提升招商吸引力。依托嵩明县交通区位、产业发展、人才聚集等招商优势，包装了杨林经开区机床产业园等4个待招商项目，通过云南省招商引资项目全生命周期管理平台进行策划和对外发布；积极参加滇粤合作•共享“有一种叫云南的机遇”联合招商活动并做招商推介，吸引更多好项目投资嵩明；借力“以商招商”影响力，召开“嵩商回家”座谈会，与198位嵩明籍企业家朋友们共话乡贤友谊，共谋家乡发展；县政府主要领导带队赴广东上门拜访瑞森电力、顺瀚实业、柏创机电等异地“云商”，邀请企业家回乡投资，放大“以商引商”效应。截至10月，全县签订协议项目81个，纳入全生命周期管理平台的签订正式投资协议项目53个，协议投资总额56.7519亿元，其中10亿元以上项目1个，亿元以上项目17个。四是锤炼招商队伍能力。围绕“产业招商项目落地先进经验做法”“新型产业布局与招引项目”“深圳产业转移主要路径与内地的承接机会”“特色产业园区的开发建设与招商引资”“深圳招才引智做法的探索与实践”等内容，举办嵩明县2024年“双招双引”能力提升专题培训班1次，提升招商队伍专业素质；组织人员赴光峰科技、深圳人才公园、比亚迪云轨、华为鲲鹏生态创新中心、金地威新软件园、天安云谷等地观摩学习，拓宽招商视野；主动学习借鉴上海、广州等地招商引资先进做法，激发新形势下招商引资新思路。五是“闭环”招商增强约束力。与县发改局联合印发《规范全县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案》，从完善机制、强化产业布局、加强项目全生命周期服务、优化营商环境等方面对规范招商和项目实施明确相关工作要求；落实全国统一大市场建设要求，向12家单位发送《关于招商引资有关事项的提醒函》，结合“轻嵩办”场景应用清单拓展，构建招商引资项目招引落地的全链条、全周期闭环服务体系，不断推动招商引资工作向清单化、规范化的高标准迈进，高效准确地解决招商引资线索摸排、对接洽谈、跟踪服务、要素保障等过程中的问题，进一步强化项目管理，优化营商环境。六是增强项目服务力。持续加大对签约项目跟踪服务力度，从项目前期手续办理、要素保障等方面进行全面摸排，强化签约项目加速落地转化。截至10月，2023年93个招商引资新签约项目中，落地率91.21%，资金到位率54.82%，竣工投产率64.84%；2024年1至10月，共申报53个新签约项目，落地率72.55%，资金到位率11.29%，竣工投产率17.65%。

2、内外贸齐抓成长商务贸易项目“培育”之果。一是抓内贸。主动走访服务伟诚蔬菜、泰和超市、昆明捷通达、良明雄、泰鸿嘉、瀚扬、鸿世锡等84家限额以上商贸企业和大力神金属构件、金杨商贸等2家规模以上服务业企业，了解企业经营情况、困难诉求，宣传行业政策，帮助企业解决生产经营中的各类问题和困难，培育项目，挖掘内贸潜能。1-3季度，全县社会消费品零售总额完成76.08亿元，同比增长2.2%，预计在全市14个县（市）区中排名第10；全县批发业销售额完成45.6亿元，同比增长56%，预计在全市14个县（市）区排名第4。1-10月，全县限额以上批发业销售额完成30.85亿元，同比增长53.1%；全县限额以上零售业销售额完成11.70亿元，同比增长0.9%；全县限额以上住宿业营业额完成1758.3万元，同比增长64.6%；全县规模以上装卸搬运和仓储业营业收入完成2739万元，同比增长57.1%。1-11月（全年），全县规模以上装卸搬运和仓储业营业收入预计完成2800万元，同比增长20%。二是抓外贸。依托杨林经开区，积极培育技术含量和附加值较高，具有较强国际竞争力的出口支柱产品，鼓励支持企业积极参加进口博览会等国内、国际展会，形成新的增长点。通过精心招商和筛选一批具有较大规模、功能比较完善、发展潜力大、市场竞争力强的外贸企业，提升外贸发展水平和行业带动能力。深入服务2023年引进的世链网络科技等5户企业和2024年新引进的鸿世锡矿业等企业开展对外贸易业务，不断扩大提升我县对外贸易质量。1-3季度（2023年11月至2024年7月），全县外贸进出口总额预计完成11.19亿元，预计在全市14个县（市）区中排名第12。三是抓行业监管。根据《成品油市场管理办法》的相关要求，对企业申报的《成品油经营企业年度检查登记表》、成品油零售经营批准证书正副本、成品油供油协议等材料进行初步审核，完成全县25家加油站的年度检查；开展安全生产检查60余次，抓实行业安全生产监管。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县商务和投资促进局2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县商务和投资促进局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局2024年度收入合计52586342.07元。其中：财政拨款收入52586342.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加31805918.88元，增长153.06%。其中：财政拨款收入增加31917287.88元，增长154.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是今年项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县商务和投资促进局2024年度支出合计52586342.07元。其中：基本支出4773836.87元，占总支出的9.08％；项目支出47812505.20元，占总支出的90.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加31805918.88元，增长153.06%。其中：基本支出减少529975.98元，下降9.99%；项目支出增加32335894.86元，增长 208.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4773836.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4566499.42元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207337.45元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47812505.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

嵩财预〔2024〕1号招商引资和投资服务工作经费项目经费345972.63元，主要用于保障招商引资宣传（包括宣传片制作、投资指南修改印制、招商网站、微信平台维护等）、举办或参加招商推介、承办外出招商、项目洽谈接待、全县招商队伍业务培训、嵩明县招商引资项目管理平台建设及运维等工作开展，确保完成上级下达县的招商引资目标任务。

嵩财预〔2024〕1号商务贸易工作经费项目经费40473.02元，主要用于继续扩大服务贸易规模，服务贸易主体国际竞争力不断提升，服务贸易产业聚集发展。

昆财产业〔2024〕41号2024年中央节能减排补助预算（第一批）资金项目经费21870000.00元，主要用于产业企业节能减排补助资金。

昆财产业〔2024〕94号商务建设发展（省级猪肉储备）专项资金项目经费1920000.00元，主要用于按照省级要求，嵩明县需储备冻肉800吨。

昆财产业〔2024〕23号昆明市生活必需品流通保障体系建设项目资金项目经费1400000.00元，主要用于推动贸易高质量发展。

昆财产业〔2024〕66号中央外经贸发展（促进外贸发展项目）专项资金项目经费307564.00元，主要用于引导进出口协同发展，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。引导完善外经贸领域公共服务体系，强化风险防控体系，促进内外贸一体化，推动贸易投资提质增效融合发展，促进外向型产业链畅通运行。

昆财产业〔2023〕4号中央外贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目资金项目经费996500.00元，主要用于引导进出口协同发展，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。引导完善外经贸领域公共服务体系，强化风险防控体系，促进内外贸一体化，推动贸易投资提质增效融合发展，促进外向型产业链畅通运行。

昆财产业〔2023〕151号2022年中央外经贸发展资金支持服务贸易项目资金项目经费25400.00元，主要用于推动贸易高质量发展。

昆财产业〔2024〕89号商务建设发展（促进内外贸方面）专项资金项目经费97674.00元，主要用于推动贸易高质量发展。

嵩财预〔2024〕1号嵩明县2023年产业发展扶持资金项目经费16695600.00元，主要用于产业发展扶持，推动贸易高质量发展。

嵩财预〔2024〕1号云南瀚扬进出口贸易有限公司2024年扶持资金项目经费275435.78元，主要用于提振企业发展信心。

嵩财预〔2024〕1号昆明数连进出口有限公司等3家外贸企业扶持补助资金项目经费3560688.00元，主要用于提振企业发展信心。

嵩财预〔2024〕1号云南泰鸿嘉矿业有限公司2024年扶持资金项目经费277197.77元，主要用于按时兑付云南泰鸿嘉矿业有限公司2024年产业扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县商务和投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出52586342.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31917287.88元，增长154.42%,完成年初预算的764.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3477807.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的84.46%。主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员变动，相关基数标准变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1050122.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,完成年初预算的131.18%。主要用于机关行政单位人员养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，相关基数标准变动。

9.卫生健康（类）支出316985.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的93.80%。主要用于机关行政单位人员医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，相关基数标准变动。

10.节能环保（类）支出21870000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.59%,完成年初预算的100%。主要用于产业企业节能减排补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出25556059.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.60%,完成年初预算的1981.09%。主要用于企业费用补贴。造成预决算差异的主要原因是根据省市项目下拨资金进行支付。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出315367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的95.60%。主要用于机关单位人员住房公积金单位承担部分。造成预决算差异的主要原因是人员变动，相关基数标准变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27100.00元，决算为17395.48元，完成年初预算的64.19%；支出决算较上年减少8650.41元，下降33.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17395.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.58%；公务接待费支出年初预算为2100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3230.41元，下降15.66%；公务接待费支出决算较上年减少5420.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5420.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27100.00元，支出决算为17395.48元，完成年初预算的64.19%，支出决算较上年减少8650.41元，下降33.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17395.48元，完成年初预算的69.58%；公务接待费支出年初预算为2100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3230.41元，下降15.66%；公务接待费支出决算减少5420.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县商务和投资促进局2024年机关运行经费支出207337.45元，比上年减少53997.60元，下降20.66%,主要原因是厉行节约，压缩公用开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县商务和投资促进局资产总额2940441.44元，其中，流动资产454854.93元，固定资产2482377.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3208.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340398.37元，其中固定资产增加722559.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县商务和投资促进局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县商务和投资促进局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703400101111