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嵩明县防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

嵩明县防震减灾工作职责范围主要是：制定防震减灾规划计划并组织实施；地震监测分析与管理；防震减灾执法监督；地震监测环境保护；抗震设防要求管理；防震减灾科普宣传；地震应急与救灾服务；地震信息服务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合业务科、办公室。

所属单位1个，分别是：

1、嵩明县防震减灾局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、嵩明县防震减灾局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，倾心竭力厚植“发展之基”。一是坚定信念根基。我们始终坚持为民服务宗旨，深入贯彻落实习近平总书记关于防震减灾救灾重要指示批示精神，将防震减灾工作作为一项重大政治任务抓紧抓实，努力为县域经济发展贡献地震安全力量。二是夯实震防基础。持续开展房屋设施抗震设防信息更新收集，共录入系统4023条信息，对1项重大工程、2项重要工程、4项人员密集工程和4项一般工程开展抗震设防监督检查，全面完成地震灾害风险普查成果接交工作。三是构建基建平台。引导杨林经开区投资173.15万元开展9000余亩“标准地”区域性地震安全性评价工作，配合上级对安评施工现场监督检查2次，为各类招商项目落地建设提供抗震设防支撑平台。

2.立足主责主业，党建引领筑牢“安全防线”。一是围绕职能强监测。争取上级支持和筹资购买56套地震预警安装于县属各类学校及4个行政区域。完成11个地震宏观观测点标识标牌制作安装。配合省、市防震减灾部门开展云南省巨灾防范工程在嵩明项目实施，完成1个基准台原址重建，6个台站标准化改造，1个形变观测站新建，3口形变观测井钻探，累计完成入库固定资产投资349万元。所编写《2025年度地震趋势研究报告》评比获市第二名。二是聚焦应急出实招。开展一次县级地震灾害防范准备检查，完成市检查组提出物资储备标示不规范、大型商超地震灾害防范措施不完善两个问题整改。分别对县综合应急救援大队30名队员、各镇（街道）、园区、村（居）委会40余名干部、150名基干民兵开展地震应急综合业务培训，登记在册各级地震应急救援“第一响应人”65人，教官46人。完成县地震灾害风险评估基础数据收集工作，录入系统10大类30项基础信息756条。承办了昆明市较大及以上地震灾害123快速响应机制实兵拉动演练。编印《嵩明县地震应急避难场所建设实施方案》，投资2万余元在县城建成1个Ⅱ类、1个III类、4个IV类共6个避难场所。举办大型商超地震灾害防范应对综合业务培训1期，培训店长及安全员30余人，指导泰和超市广场店开展地震应急疏散演练，组织银杏小区居民开展地震应急疏散演练。三是建好队伍聚合力。全年派出5人次参加省、市举办的业务培训，新招录专技人员1名，任命中层干部2名，优化队伍结构，以班子成员牵头，科室负责人为载体，将党建与业务有机融合，形成强大合力，齐抓共管出实效，1名职工获三等功，1名获嘉奖。

3.坚持宣传导向，多措并举推动“地震科普”。一是广泛宣传促知晓。领导带头到社区、学校、机关、企业部队共开展宣传（讲座）活动34场次，发放宣传材料5680余份、环保袋1500余个、应急包120余个，展出展板28块，受众13000余人。通过悦读嵩明公众号发布防震减灾科普图文13篇，科普标语、科普知识和海报3条，电视台播放防震减灾相关知识4条18次，户外大屏播放7天168次，累计发布信息62条。二是参加评选喜获奖。在第七届全市防震减灾科普讲解大赛中2人分别获一等奖、二等奖，在第六届全市中学生防震减灾知识竞赛荣获优秀奖，指导嵩阳一小创建成省级防震减灾科普示范学校。参加“11.6 全省防震减灾宣传日”主题活动，28件学生作品经省地震局评选全部获奖，11件优秀作品推荐参加中国地震局评选。三是关注基层提意识。编印部门志《嵩明防震减灾》300本，购买《村级地震应急第一响应人实用手册》120册，《云南村级地震应急处置十要点》挂图100份，发给各镇（街道）及所辖村（居）委会干部；配合市防震减灾局完成《紧急规避此灾害》《震时被埋压如何自救？》2个科教视频制作，向基层组织播放，提升群众防震减灾救灾意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县防震减灾局2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县防震减灾局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县防震减灾局2024年度收入合计1404540.16元。其中：财政拨款收入1404540.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加250203.27元，增长21.68%。其中：财政拨款收入增加250203.27元，增长21.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是本年度新招录一人，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县防震减灾局2024年度支出合计1404540.16元。其中：基本支出1240430.73元，占总支出的88.32％；项目支出164109.43元，占总支出的11.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加250203.27元，增长21.68%。其中：基本支出增加241050.44元，增长24.12%；项目支出增加9152.83元，增长5.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新招录一人，导致支出增加。为加强地震监测台网建设和升级改造，完成中小学预警终端建设任务，筹资购买地震预警终端安装于县属各类学校及4个行政区域。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240430.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1179782.78元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60647.95元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164109.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

地震科普知识宣传印刷费、地震台站运维费、志愿者队伍装备培训费补助项目经费144069.43元，主要用于购买地震预警终端。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1404540.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加250203.27元，增长21.68%,完成年初预算的107.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出178049.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%,完成年初预算的102.03%。主要用于在职员工社保缴纳及离退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1人，造成社保缴纳支出增加。

9.卫生健康（类）支出91882.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的99.13%。主要用于缴纳员工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是医保缴纳基数调整，导致医疗保险缴纳支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%,完成年初预算的104.57%。主要用于缴纳员工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1人，造成住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1031108.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%,完成年初预算的110.32%。主要用于主要用于机构正常运转的日常支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1人，造成日常支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，决算为8264.99元，完成年初预算的32.80%；支出决算较上年增加2623.11元，增长46.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为8264.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少2623.11元，增长46.49%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25200.00元，支出决算为8264.99元，完成年初预算的32.80%，支出决算较上年增加2623.11元，增长46.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为8264.99元，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2623.11元，增长46.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度通过政府采购购入4000.00元油卡。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常巡检地震台站、核实地震宏观信息等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县防震减灾局资产总额1785028.22元，其中，流动资产35181.77元，固定资产1749846.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141598.83元，其中固定资产减少114566.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4264.99元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4264.99元。授予中小企业合同金额1379.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明县防震减灾局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县防震减灾局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012703300501111

嵩明县防震减灾局2024年度部门决算公开表