中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和省市机构编制管理方针、政策和法规。承担全县党委机关、人大机关、政府机关、政协机关、监察机关、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。

（2）负责全县机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与各镇（街道）之间的职责分工及其调整。

（3）承担县、镇（街道）行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县级各部门和各镇（街道）机构改革方案，负责做好指导、监督、检查。

（4）研究拟订各类事业单位管理体制和机构改革方案，贯彻落实各类事业单位机构编制标准，指导全县事业单位管理体制建设、机构改革和机构编制管理工作。

（5）承担全县机关事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级机关各部门及所属事业单位、各镇（街道）党委（党工委）、政府机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（6）承担全县机关事业单位的机构编制监督检查职责。

（7）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责职责范围内的事业单位登记管理工作。

（8）负责全县机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

（9）承担中共嵩明县委机构编制委员会的日常工作。

（10）承办县委、县政府、县委编委和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科。

所属单位2个。分别是：

1、中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室；

2、嵩明县机构编制信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因是嵩明县机构编制信息中心的预算是并入中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）抓好重要领域体制机制改革

进一步理顺燃气、排水管理职责，将燃气、城市排水管理职责由县城市管理局划转到县住房城乡建设局；创新园区管理模式和运行机制，规范职教新城机构设置；深化生态环保管理体制改革，在各镇（街道）经济发展办公室加挂生态环境办公室牌子；完成公安、纪检监察等部门的配套改革。

（2）不断提升机构编制管理水平

印发《嵩明县事业编制“空编池”编制管理暂行办法》，盘活用好编制资源；认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，坚持机构编制刚性约束，规范机构编制动议、论证、审议决定、组织实施等各环节工作；圆满完成事业单位法人年度报告公示工作，年度报告率和公示率达100%，按照规定开展随机抽查；及时将事业单位法人登记变更信息同步更新到云南省信用信息平台，配合构建强有力的监管体系；及时准确办理出入编手续，抓好实名制数据管理；科学下达2024年用人计划，确保全县在职在编人员总数控制在上级下达的编制总量范围内。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2470693.83元。其中：财政拨款收入2470693.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加297493.70元，增长13.69%。其中：财政拨款收入增加297493.70元，增长13.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员增加及本年增加国产化替代费。

二、支出决算情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2470693.83元。其中：基本支出2278865.03元，占总支出的92.24％；项目支出191828.80元，占总支出的7.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加297493.70元，增长13.69%。其中：基本支出增加251881.12元，增长12.43%；项目支出增加45612.58元，增长31.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加，本年共13人，含两名退休人员，本年增加国产化替代费5万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2278865.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2134355.83元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144509.20元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191828.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

嵩财预〔2024〕1号机房国产化替代经费项目经费51410.00元，主要用于根据省市相关部门要求，我办云南省机构编制实名制系统管理机房设备须于2024年12月前全部完成3台电脑、1台多功能一体机国产化替代，经费专门用于开展此项工作。

嵩财预〔2024〕1号安保服务经费项目经费69984.00元，主要用于办公区安保服务经费。

嵩财预〔2024〕1号机构编制管理经费项目经费70434.80元，主要用于县机关事业单位编外聘用人员管理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2470693.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加297493.70元，增长13.69%,完成年初预算的106.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出1824636.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%,完成年初预算的104.16%。主要用于保障本部门机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是人员晋升，相关基数调增。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出323628.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%,完成年初预算的140.07%。主要用于机关行政单位人员养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员晋升，相关基数调增。

9.卫生健康（类）支出148309.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的92.96%。主要用于机关行政单位人员医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，相关基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的101.64%。主要用于机关行政单位人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员晋升，相关基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加 0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加 0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行过“紧日子”要求，未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出144509.20元，比上年减少15356.40元，下降9.61%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室资产总额173613.44元，其中，流动资产34407.72元，固定资产128205.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11000.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37558.96元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额74424.00元，其中：政府采购货物支出4440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69984.00元。授予中小企业合同金额74424.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党嵩明县委员会机构编制委员会办公室2024决算公开表