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嵩明县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

嵩明县图书馆承担收集、收藏、管理各类科学文化典籍，传播科学文化知识，开发智力资源，丰富精神生活，提高全民素质等职能。

1. 向社会公众提供免费开放服务。收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，利用馆藏资源，开展社会教育，传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化。

2. 收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设。

3. 组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流。

4. 完善嵩明县总分馆制体系建设，加强基层业务指导和监督管理。

5. 完成行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、文献采编管理科、读者服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为嵩明县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 为加强读者的服务工作，一直保持错延时开放，每个周六、周日开放时长达22小时，全年元旦、春节、清明节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节6个国家法定假日均正常开放，寒暑假期间增加开放时间，周一不闭馆。

2. 持续推进阅读推广品牌建设。嵩明县图书馆举办了一系列的宣传推广及读者服务活动，加强自身阅读品牌“兰茂讲堂”和“七彩童话”的建设，2024年“兰茂讲堂”公益讲座共开展了8期，参与人次超过1000余人，参与群体更加多元化，青少年、外来务工人员、老年人、残疾人等群体增加，录制并发布线上“七彩童话”绘本故事会32期，组织首届线下“七彩童话”绘本故事比赛,线上线下参与人次超过3500余人。

3. 重大节日读书活动有新意。围绕“我们的节日·精神家园”开展了元旦、春节公益电影放映活动，“迎新春、送春联”活动、元宵节、端午节、中秋节、国庆节主题活动，具体包括：元宵节猜灯谜、游园活动、端午节故事会比赛、粽子DIY活动、诗词诵读、传统服饰走秀、中秋才艺表演、中秋冷餐会、红色公益电影展播、图书漂流、免费赠送期刊、国学经典读本、兰茂知识有奖问答等活动，进一步传承中华民族传统文化，弘扬爱国主义情怀，让广大读者在“我们的节日”中感悟中华优秀传统文化，体验传统节庆之美，激发热爱家乡、热爱生活的美好情感。

4. 常态化开展多元阅读推广活动。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大关于深化全民阅读活动的重要部署，在全社会大力营造“爱读书、读好书、善读书”的全民阅读浓厚氛围，图书馆在2024年常态化开展多元阅读推广活动：“书香润童心阅读帮成长——幼儿研学活动”；“再发现图书馆，共读现代文明——亲近图书馆活动”；“4.23世界读书日暨图书馆服务宣传周”全民阅读活动之“阅读快闪”；嵩明县图书馆2024年东村书韵读书分享会；“4.23世界读书日”专题宣传活动；嵩明县第七届青春诗会；第二届小小主持人培训班；暑期公益电影展播活动；“七彩童话”绘本故事比赛；第二届“‘悦·读有你’——寻找身边的讲书人”比赛并带队参加昆明市决赛，同时带队参加“阅•见西部”第一季——“诗歌里的家乡”全民阅读推广活动，营造了全民爱读书、读好书、善读书的良好文化氛围。

5. 线上数字资源更加丰富多元。2024年，完成嵩明县图书馆小程序“嵩图悦读”平台建设，提供优质电子图书、期刊、视频、绘本资源，同时积极向云南省图书馆申请数字资源，公众号面向读者 免费提供“QQ阅读”、“维普期刊”、“看展览”、“中华连环画”、“库克音乐”、“博看期刊”、“晨星中华诗词库”、“晨星历史故事库”等多个优质数字资源。此外，每天通过微信公众号，发布“新书推荐”“名师讲坛”“线上知识竞赛”等，让读者足不出户，关注公众号即可在线免费看书、听书。坚持线上线下一起抓，提升图书服务水平。

6. 深入推进总分馆运行与管理。2024年初，嵩明县图书馆拟定总分馆制服务体系建设业务培训计划，严格按照计划开展辖区内分馆、基层服务点业务指导工作，分别到5个镇（街道）分馆、龙院社区、大庄社区、普渡社区、东村社区、小街社区、本纳克村委会、四营村委会、罗帮村委会、上合社区等30余家农家书屋开展图书出版物检查、对农家书屋图书管理员开展图书分类、上架以及电子化借还图书业务辅导，有效提高图书流通率和借还率，满足人民群众多样化的精神文化需求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）嵩明县图书馆2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）嵩明县图书馆2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）嵩明县图书馆为嵩明县文化和旅游局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》由嵩明县文化和旅游局公开，故此表为空表。

（四）嵩明县图书馆为嵩明县文化和旅游局所属下级单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》由嵩明县文化和旅游局公开，故此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县图书馆2024年度收入合计2003227.70元。其中：财政拨款收入2003227.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加376896.80元，增长23.17%。其中：财政拨款收入增加376896.80元，增长23.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是工资调增及以前年度项目资金未支付，2024年度已支付。

二、支出决算情况说明

嵩明县图书馆2024年度支出合计2105833.96元。其中：基本支出1432195.00元，占总支出的68.01％；项目支出673638.96元，占总支出的31.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加479503.06元，增长29.48%。其中：基本支出增加59387.26元，增长4.33%；项目支出增加420115.80元，增长165.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资调增及以前年度项目资金未支付，2024年度已支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明县图书馆机构正常运转的日常支出1432195.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1410157.22元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22037.78元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出673638.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 中央、省、市级免费开放补助项目经费190654.70元，主要用于嵩明县图书馆免费开放工作顺利开展，确保免费开放服务普惠广大群众。

2. 基层公共文化服务项目经费380378.00元，主要用于增强公共文化服务能力，提高服务水平，促进嵩明县公共文化事业的发展。为观众提供优质、高效的公共文化服务体验，进一步提升服务能力，切实保障人民群众基本文化权益。

3. 单位自有资金项目经费102606.26元，主要用于以前年度项目资金支出，包含图书馆维修改造资金，免费开放资金，基层公共文化资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2003227.70元,占本年支出合计的95.13%。与上年相比增加376896.80元，增长23.17%,完成年初预算的135.75%。主要原因是工资调增及以前年度项目资金未支付，2024年度已支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1390652.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%,完成年初预算的157.29%。主要用于文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是工资调增及以前年度项目资金未支付，2024年度已支付。

8. 社会保障和就业（类）支出407504.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%,完成年初预算的105.47%。主要用于社会保障和就业（类）支出；造成预决算差异的主要原因是工资增长，社保基数增加。

9. 卫生健康（类）支出100598.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的99.93%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是工资增长，保险基数增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出104472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的99.99%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是小数点四舍五入的问题。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是嵩明县图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明县图书馆资产总额4416475.69元，其中，流动资产1799172.78元，固定资产2617302.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151080.96元，其中固定资产减少94531.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额124800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

嵩明县图书馆单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县图书馆2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012703200100301111

嵩明县图书馆2024年度决算公开表20251023093026621