监督索引号53012700457001000

嵩明职教新城管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。

（三）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。

（四）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。

（五）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。

（六）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。

（七）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。

（八）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。

（九）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理办公室、 经济发展局、规划建设局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是嵩明职教新城管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，年末在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，职教新城聚焦党的建设。以党建引领高质量发展，把党的建设与打造“三示范一标杆”深度融合，组建6支先锋突击队，深入实施6个专项行动，织密建强基层组织体系，推动和服务园区重点项目落地建设，培育壮大产业链。深化“两新党建样板区”创建，积极推进党建示范创建和典型培塑，昆明云深物业联合党支部创建为“春城先锋示范党支部”。深挖党建工作亮点，持续深化党群服务中心文化阵地建设，以青年人才党支部为阵地，开展公益小课堂90余期，用党建“红线”串起基层治理“千条线”，逐步构建“党建圈、服务圈、经济圈”三圈融合新格局。

2024年，职教新城聚焦产教融合。紧紧围绕《嵩明职教新城产业发展三年行动计划》各项目标任务，致力打造云南职业教育发展标杆。2024年以来，新签订院校项目协议9个，投资金额41.47亿元，10亿元以上项目2个，园区职业教育规模逐步扩大。签订昆明市北部五县区人才联盟合作框架协议和人才培养战略合作协议，与杨林经开区签订产教融合战略合作框架协议，推动”软通动力”与云南经贸外事职业学院、昆明幼儿师范高等专科学校、云南工商学院等打造云南省级数据标注基地、产教融合数字人才创新基地、云南数据学院。昆明城市学院、云南工商学院被评为6星级中国顶尖应用型大学；云南大学滇池学院成功转设为滇池学院，云南工商学院通过教育部本科教学工作合格评估，云南经贸外事职业学院升本通过省教育厅初审。云南工商学院、昆明城市学院入选省级立项建设新增硕士学位授予单位名单。

2024年，职教新城聚焦经济发展。牢固树立“项目为王”理念，千方百计促项目投资。2024年新增入库项目11个，纳统计划总投资4.68亿元，形成实物投资1.68亿元。完成固定资产投资16.4亿元，超额完成年度目标任务。新增入库院校设备采购项目10个，形成实物投资1.2亿元。全流程服务莱雅广场、昆幼实训楼、文理二期学生宿舍楼、经贸学院实训楼等项目开工、纳统，累计纳统投资1.23亿元；攻坚克难在房地产投资上止跌回稳，2024年房地产投资同比上升3.5个百分点。制定《优化营商环境六条措施》，全力打造

“微笑园区”“绿色园区”“效能园区”“诚信园区”“担当园区”“平安园区”，全程帮办代办莱雅广场、昆明文理学院杨林西校区、云南经贸外事职业学院升本项目等5个项目，备案总投资约41.8亿元。在推进莱雅广场项目过程中，通过一个工作专班”暖心办”、一张项目清单“明白办”、一条绿色通道“快速办”，全力推进项目快速签约落地建设，项目实现当年洽谈签约、当年开工建设、当年封顶认筹、当年入库纳统。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

嵩明职教新城管理委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会2024年度收入合计47106396.69元。其中：财政拨款收入46907673.88元，占总收入的99.58%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入198722.81元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计减少57098802.39元，下降54.79%。其中：财政拨款收入减少57121525.20元，下降54.91%，主要原因是受经济下行影响，财政财力薄弱，2024年项目资金预算收入减少，财政拨款收入减少；2023年及2024年均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加22722.81元，增长12.91%，主要原因是2024年初处理无法偿付的应付和预收款项174158.97元，收其他单位转入工作经费24000.00元。

二、支出决算情况说明

嵩明职教新城管理委员会2024年度支出合计47132797.49元。其中：基本支出4948317.80元，占总支出的10.50％；项目支出42184479.69元，占总支出的89.50％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少57076169.23元，下降54.77%。其中：基本支出增加340103.01元，增长7.38%，主要原因是薪级工资调增，人员经费预算调增；项目支出减少57416272.24元，下降57.65%，主要原因是财政财力薄弱，嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）项目、云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程等基建项目预算支出减少；2023年及2024年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机构正常运转的日常支出4948317.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4763473.32元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184844.48元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42184479.69元。其中：基本建设类项目支出32950000.00元。具体项目开支情况如下：

嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）建设项目经费11400000.00元，主要用于支付嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）项目工程款。

云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目经费21550000.00元，主要用于支付云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明职教新城管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出43042673.88元，占本年支出合计的91.32%。与上年相比减少23843923.20元，下降35.65%，完成年初预算的210.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3683601.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的115.36%。主要用于工资福利支出3499757.00元，占一般公共服务（类）支出的95.01%，用于商品和服务支出183844.48元，占一般公共服务（类）支出的4.99%，其中，办公费22509.99元，水费8400.00元，邮电费8175.26元，物管费2436.71元，差旅费13212.00元，培训费40808.00元，公务接待费11961.00元，工会经费11788.00元，福利费50400.00元，公务用车运行维护费15153.52元。造成预决算差异的主要原因是薪级工资调增、发放综合目标考核奖，导致工资福利支出预算调增。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15340287.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.64%，完成年初预算的102.27%。主要用于嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）建设项目支出11400000.00元，园区招商引资专项经费支出31899.30元，职教新城综合管理项目经费支出760435.81元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费支出277105.45元，2024年新增办公设备购置经费支出56445.00元，道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金支出2814401.66元；造成预决算差异的主要原因是年中调增嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）建设项目预算8400000.00元，因财政财力薄弱，办公地点搬迁办公用房租赁专项经费、名校融校专项经费项目未支出；园区招商引资专项经费、职教新城综合管理项目经费、嵩明职教新城辅助性人员工资社保等经费、道路保洁、绿化、路灯管养社会事务专项资金也未100.00%支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出479436.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的101.29%。主要用于主要用于行政单位离退休支出22108.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出412325.11元；死亡抚恤支出14820.00元；在职在编人员失业保险缴费支出30183.03元。造成预决算差异的主要原因是人员薪级工资调增，机关事业单位基本养老保险支出基数调增，年中补缴以前年度失业保险调增预算。

9.卫生健康（类）支出363492.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的93.87%。主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出357358.11元，在职在编人员工伤生育保险支出6134.07元。造成预决算差异的主要原因是预算人员基本医疗保险基数比2024年实际支出基数高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1204068.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，年初无此项预算。主要用于道路保洁、绿化、路灯管养社会事务支出；造成预决算差异的主要原因是年末按要求调整支出功能分类。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出21550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.07%，年初无此项预算。主要用于云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目建设；造成预决算差异的主要原因是年中按要求增加项目中央基建投资预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出421788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的29.57%。主要用于单位在编职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初下达的长松园棚改项目集体经济组织成员生计安置补助1000000.00元预算因财政财力薄弱未支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为27114.52元，完成年初预算的43.73%；支出决算较上年增加8881.97元，增长48.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为15153.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.89%，完成年初预算的30.31%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11961.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.11%，完成年初预算的99.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3079.03元，下降16.89%；公务接待费支出决算较上年增加11961.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算11961.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11961.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为27114.52元，完成年初预算的43.73%，支出决算较上年增加8881.97元，增长48.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为15153.52元，完成年初预算的30.31%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11961.00元，完成年初预算的99.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位报废1辆公务用车，另一辆公务用车为新能源汽车，用车成本低，故公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3079.03元，下降16.89%；公务接待费支出决算增加11961.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算11961.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11961.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务接待费预算，2024年增加公务接待预算12000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资洽谈项目、接待其他单位考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明职教新城管理委员会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，嵩明职教新城管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，嵩明职教新城管理委员会资产总额2205587311.70元，其中，流动资产1013929411.41元，固定资产358237.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1178483717.57元，无形资产12815944.73元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118762339.67元，其中固定资产减少42794.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值18400.00元；报废报损资产150项，账面原值69094.00元，实现资产处置收入1533.04元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额665973.42元，其中：政府采购货物支出56445.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出609528.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

嵩明职教新城管理委员会部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明职教新城管理委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

监督索引号53012700457001111

嵩明职教新城管理委员会2024年部门决算公开报表20251017014704032