嵩明县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，集中统一管理全县档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全，负责接收、征集、整理、保管县级各单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有重要意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务，组织、协调、指导全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设，制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是继续做好档案管理规范化示范认定工作。上年完成复审23家，认定1家。三是加强对各单位档案业务指导工作。

2.加大档案资源建设力度。加大档案收集整理力度，扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。

3.加强档案利用服务体系建设。创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。

4.继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理工作。

5.进一步加快信息化建设步伐。全年完成馆藏档案数字化5万页。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1713763.00元，其中：一般公共预算1659434.00元，政府性基金54329.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加318075.54元，增加了22.79%，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1713763.00元，其中:本年收入1713763.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1659434.00元，政府性基金预算财政拨款54329.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加318075.54元，增加了22.79%，主要原因是项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1713763.00元。财政拨款安排支出1713763.00元，其中：基本支出1255834.00元，与上年对比增加了160146.54元，增加了14.61%,主要原因是上年新入职员工1人，经费有所增加；项目支出457929.00元，与上年对比300000.00元档案馆日常运行维护费档案数字化经费增加157929.00元，增加了52.64%，主要原因是档案数字化经费有所增加，档案馆建设项目经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、“2012604—档案馆”支出1184724.00元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；其中人员经费1184674.00元，公用经费71160.00元，项目支出403600.00元；

2、“2080501- 行政单位离退休”支135244.00元，主要反映机关事业单位离退休人员养老支出；其中人员经费支出135244.00元；

3、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出114545.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、“2089999-其他社会保障和就业”支出5011.33元，主要反映其他社会保障和就业方面的支出；

5“2101101-行政单位医疗”支出24931.33元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6、“2101102-事业单位医疗”支出51247.62元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

7、“2101103-公务员医疗补助”支出32435.20元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；

8、“2101199-其他行政事业单位医疗”支出5227.04元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9、“2210201-住房公积金”支出106068.48元，主要反映在职职工住房公积金支出。

10、“2120803”城市建设支出54329.00元，主要反映档案馆基础设施建设方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县档案馆2025年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.00元，较上年减少3400.00元，下降97.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县档案馆2025年公务接待费预算为100.00元，较上年减少3400.00元，下降97.14%，国内公务接待批次为2次，共计接待4人次。

减少的主要原因是在上年度没有上级领导部门检查接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年重点项目2个，一是新馆电梯保养、水、电物管等维护费用，绩效目标做好保障档案馆正常运行，开展档案业务工作；二是馆藏档案数字化加工及日常维护费用，绩效目标是完成馆藏档案数字化加工原文扫描2.00万页。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县档案馆2025年机关运行经费安排61900.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，因与上一年相较无变动所以2025年运行经费与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县档案馆资产总额14061664.08元，其中，流动资产137519.75元，固定资产13916542.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7602.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

嵩明县档案馆-2025年编制预算表