中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路，积极促进民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、统战科、民族科、宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以更高站位强化思想政治引领

一是健全县领导走访联系党外代表人士、民营企业、宗教场所等定期沟通联系工作机制，鼓励其在各自领域发挥更大作用，定期收集统战代表人士提出的意见和建议并及时处置反馈，凝聚合作共识。二是全面掌握统战代表人士的规模结构、分布特点、思想状况、专业特长等基础数据。三是持续开展统战阵地建设，推进嵩明县人民医院党外知识分子实践基地、昆明市城市建设学院新阶联创新实践基地等工作，不断拓展和巩固统战组织建设。

2.以更优质效围绕中心服务大局

一是发挥统一战线人才资源优势，落实2025年“嵩商回家”座谈会精神，持续开展“嵩商回访”工作。在企村结对上下功夫，促成更多的企业与村（组）结对，持续推进“百企结百对”助力乡村振兴活动。二是动员商会力量拓展招商渠道，积极宣传现有各个园区资源优势，积极牵线搭桥引进龙头企业、优质企业。三是深化校地统战合作共建，加强校地之间的沟通协调和互动融合，促进县域经济社会建设与院校发展互促互进，推动“产”“教”“城”融合发展格局逐步形成。

3.以更宽视野深化民族团结进步创建

一是持续扩大行业创建、高校创建、联盟创建“朋友圈”,不断擦亮嵩盟石榴红品牌，发挥“嵩盟石榴红志愿服务队”桥梁作用,加强与省内外县（市）区形成创建盟友，推动多元全域创建态势形成。二是实施“枝繁干壮”工程，支持民族手工业融合创新发展，用好古盟台民族民间文化传承展示基地等各类新型文化空间，打造中华文明传播展示的“嵩明窗口”。三是聚力打造“旅居云南·入昆第一站”品牌，让更多旅居者乐享嵩明、留在嵩明，同时依托嵩明资源禀赋，着力培育形成一批乡村旅居聚集区，奏响民族团结“奋进曲”。

5.以更新思路强化党外代表人士工作

一是广泛发现和选拔政治素质好、专业能力强、社会影响大的党外代表人士。二是提高党外代表人士的参政议政能力水平，鼓励党外代表人士积极参与社会实践。三是及时了解党外代表人士的思想动态和工作情况，对人才库中的党外代表人士进行定期更新和调整。四是积极向各级党委、政府推荐使用优秀的党外代表人士，鼓励党外代表人士通过提案、建议、调研报告等方式，为嵩明县经济社会发展建言献策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有15人。其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4558666.94元，其中：一般公共预算4558666.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少154211.10元，下降3.27%，主要原因：一是2024年增加1名退休人员，人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4558666.94元，其中:本年收入4558666.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4558666.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少154211.10元，下降3.27%，主要原因：一是2024年增加1名退休人员，人员经费和公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4558666.94元。财政拨款安排支出4558666.94元，其中：基本支出3146666.94元，与上年对比减少256211.10元，下降7.53%，主要原因：一是2024年新增退休人员1人，人员经费相应减少；二是统战工作经费支出减少。项目支出1412000.00元，与上年对比增加102000.00元，增加7.78%，主要原因：一是民宗工作经费增加；二是项目增加，工作经费也增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2012301-行政运行”支出882000.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2、“2013401-行政运行”支出2191864.00元，主要用于机构正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等）、商品和服务的支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等）；

3、“2013450-行政运行”支出513709.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；

4、“2080501-行政单位离退休”支出181058.00元，主要反映单位退休人员支出；

5、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出272303.00元，主要反映基本养老保险支出；

6、“2080801-死亡抚恤”7410.00元，主要反映对个人和家庭的补助；

7、“2089999-其他社会保障和就业”支出4962.97元，主要反映其他社会保障和就业支出；

8、“2101101-行政单位医疗”支出134325.91元，主要反映基本医疗保险支出；

9、“2101102-事业单位医疗”支出33155.28元，主要反映基本医疗保险支出；

10、“2101103-公务员医疗补助”支出82694.70元，主要反映基本医疗保险支出；

11、“2101199-其他行政事业单位医疗”支出11200.80元，主要反映基本医疗保险支出；

12、“2210201-住房公积金”支出243983.28元，主要反映职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额41090.00元，其中：政府采购货物预算29840.00元、政府采购服务预算11250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31250.00元，较上年增加6250.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为7000.00元，较上年增加7000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因是2025年有公务接待安排，但具体的接待批次和人数要根据实际发生情况来定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是严控公务用车购置和运行维护支出，落实过今日子要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额1412000.00元；审核确定4个项目，涉及金额1412000.00元。项目为统战工作经费530000.00元；民宗工作经费230000.00元；嵩明县参加昆明市第十三届少数民族传统体育运动会工作经费200000.00元；清真寺县级配套资金工作经费452000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排265395.00元，与上年对比减少20329.00元，减少7.11%，主要原因是2024年新增退休1人，人员经费减少，机关运行经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部资产总额313804.58元，其中，流动资产216007.07元，固定资产97797.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47858.44元，其中固定资产减少42977.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

中共嵩明县委统战部2025年部门项目中期规划预算表