嵩明县公安局2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分嵩明县公安局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：情报指挥中心（办公室）、国保大队、刑侦大队、交警大队、治安大队、法制大队、政工室、督查大队、警务保障室、网安大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、嵩阳派出所、杨桥派出所、小街派出所、杨林派出所、牛栏江派出所、龙保派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

嵩明县公安局2025年将坚持稳中求进工作的总基调，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，按照市局“六个着力”（即：着力加强党的绝对领导、着力防范化解重大风险、着力提升公安机关新质战斗力、着力坚持稳中求进守正创新、着力严格规范公正文明执法、着力抓好纪律作风建设）“七个聚焦”（即：聚焦“捍卫国家政治安全”，抓好“五全工作”、聚焦“维护社会大局稳定”，做到“四个加强”、聚焦“筑牢公共安全防线”，强化“三严措施”、聚焦“护航经济社会发展”，提升“四个质效”、聚焦“提升公安机关新质战斗力”，落实“四新要求”、聚焦“法治公安建设”，突出“三个重点”、聚焦“锻造过硬铁军”，推进“五个强化”）工作部署，聚焦县局“1381工作思路”（即：牢牢把握党的建设“一个核心”，明确工作开展坚持三个导向补短板、聚焦三个有利于强管理、围绕三个标尺选干部“三个标准”，精准实施竭尽全力防风险、不遗余力保稳定、一以贯之强打击、持之以恒实基础、枕戈待旦保安全、脚踏实地抓服务、锲而不舍提能力 “八大行动”，牢牢抓住队伍建设“一个根本”），不忘初心、砥砺前行，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，为奋力推动嵩明社会主义现代化建设迈上新台阶创造更加安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制318人，其中：行政编制302人，工勤人员编制16人，事业编制0人。在职实有318人，其中：财政全额保障318人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制64辆，实有车辆64辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年嵩明县公安局财务总收入171062227.01元，其中：一般公共预算166845162.01元，政府性基金4217065.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比收入合计减少15790522.78元，减少8.45%，主要原因为人员减少，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入171062227.01元，其中:本年收入171062227.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166845162.01元，政府性基金预算财政拨款4217065.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入合计减少15790522.78元，减少8.45%，主要原因为人员减少，厉行节约，压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出171062227.01元。财政拨款安排支出171062227.01元，其中：基本支出149985162.01元，与上年对比减少4.13%，主要原因为人员减少，厉行节约分析，压缩一般性支出；项目支出21077065.00元，与上年对比减少29.98%，主要原因为厉行节约，只设立紧急必要项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2040201行政运行”144324305.11元，反映公安日常运行所需的支出。

2、“2040220执法办案”200000.00元，反映公安开展办案业务与案件直接挂钩的必要支出。

3、“2080501”行政单位离退休支出1589823.00元，反映单位离退休人员经费支出。

4、“2080505”机关事业单位基本养老保险支出7608574.49元，反映单位基本养老保险支出。

5、“280801”死亡抚恤70989.60元，反映一次性伤亡抚恤支出。

6、“2089999”其他社会保障和就业支出37521.35元，反映单位失业保险支出

7、“2101101”行政单位医疗4007480.14元，反映行政单位医疗保险支出。

8、“2101103”公务员医疗补助2197156.90元，反映行政单位公务员医疗补助支出。

9、“2101199”其他行政事业单位医疗支出244676.40元，反映行政单位医疗保险支出。

10、“2120803”城市建设支出1267065.00元，反映城镇基础设施建设项目经费。

11、“2120804”农村基础设施建设支出600000.00元，反映农村基础设施建设项目经费

12、“2120814”农村生产发展支出900000.00元，反映农村资源保护利用支出

13、“2120815”农村社会事业支出450000.00元，反映促进农村经济发展支出。

14、“2120816”农业农村生态环境支出1000000元，反映农村绿色建设经费。

15、“2210201”住房公积金6564635.02元，主要反映住房公积金支出。

五、专项转移支付情况

本部门2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4490000.00元，其中：政府采购货物预算630000.00元、政府采购服务预算3860000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500000.00元，较上年减少444300.00元，下降22.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县公安局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少34300.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与去年相比减少的主要原因为2025年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1500000.00元，较上年减少410000.00元，下降21.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少125000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费1500000.00元，较上年减少285000.00元，下降15.97%，主要原因为厉行节约压缩一般性支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为64辆。

与去年相比减少的主要原因为本单位2025年无公务用车购置计划，且在人员减少的同时坚持厉行节约压缩一般性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报31个项目支出绩效目标，预算金额21077065元；审核确定31个项目，涉及金额21077065元。

  2025年北城派出所新建项目历史遗留债务专项资金200000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；小新街派出所新建项目历史遗留债务专项资金400000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；驾考场地购买服务经费500000元，绩效目标为完善机动车驾考服务，确保公安规费收入及时到位；推丘两站两员工作经费610000元，绩效目标为项目资金及时支付到位维护社会长治久安；县公安局龙保派出所业务用房及交警大队业务技术用房新建项目历史遗留债务专项经费200000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；公安局警务亭建设项目专项经费200000元，绩效目标为维护社会长治久安确保公安日常执法工作更强有力的开展；医疗合作专项经费200000元，绩效目标为及时支付租用中医院指定监视居住人员学员楼一号楼租用费，确保案件办理合法合规；车管业务专项经费1000000元，绩效目标为及时支付车管所各类证照制作成本费；看守所医疗服务经费1000000元，绩效目标为在押人员能及时就医保障看守所健康卫生的关押环境；犯罪嫌疑人医疗经费1000000元，绩效目标为确保案件办理合法合规；新开办企业雕刻印章专项经费500000元，绩效目标为及时支付应付未付的项目欠款营造良好的营商环境；扫黑除恶经费50000元，绩效目标为开展扫黑除恶常态化工作维护社会长治久安；看守所监室卫生间改造经费1000000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；县看守所磐石工程建设项目历史遗留债务专项资金85900元，绩效目标为为武警中队确保目标绝对安全提供有力科技支撑；嵩明县公安局基础管控中心平台系统升级改造在建项目专项经费450000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；杨桥派出所、小街派出所办案区智能化升级改造在建项目专项经费900000元，绩效目标为加强办案区智能化建设，提高基层公安机关办案水平；嵩明县公安局信息化建设项目经费600000元，绩效目标为绩效目标为提高基层公安机关工作效率确保工作命令准确传达；杨林工业园区派出所新建项目历史遗留债务专项资金281165元，绩效目标为支付工程款、化解债务；嵩明县平安城市、村（社区）视频监控网络维护及租用服务项目经费3500000元，绩效目标为及时支付项目资金维护社会长治久安；嵩明县交通安全基础设施提升维护维修及零星建设项目经费2000000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；检验鉴定经费1000000元，绩效目标为确保案件办理合法合规；涉案车辆停放点购买服务专项资金300000元，绩效目标为绩效目标为确保案件办理合法合规；禁毒管理专项经费50000元，绩效目标为，开展禁毒常态化工作维护社会长治久安；涉密网络改造经费500000元，绩效目标为落实公安保密工作要求，有效防止重要信息泄露；特警营房租用费经费200000元，绩效目标为支付应付未付的历史遗留项目款项，确保资金支付及时到位；反恐怖经费50000元，绩效目标为确保公安业务工作正常开展维护社会长治久安；安保维稳专项工作经费200000元，绩效目标为确保公安业务工作正常开展维护社会长治久安；职教园区特警用房改造项目经费200000元，绩效目标为确保资金及时支付到位，工程到达预计可使用状态；80辆新能源车辆租赁经费3400000元，绩效目标为支付应付未付的历史遗留项目款项，确保资金支付及时到位；县公安局智慧办案中心维修改造项目历史遗留债务专项资金100000元，绩效目标为支付工程款、化解债务；反诈专项资金300000元，绩效目标为确保公安反诈常态化工作有效开展，维护社会长治久安；各派出所标牌标识建设经费100000元，绩效目标为资金及时支付到位，达成派出所规范化建设要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县公安局2025年机关运行经费安排144524305.11元，与上年对比减少9.67%，主要原因为人员减少，厉行节约压缩一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县公安局资产总额172483920.79元，其中，流动资产20928922.47元，固定资产26001133.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程121863023.11元，无形资产3690841.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5901704.61元，其中固定资产减少12267237.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值101800.00元；报废报损资产404项，账面原值1746106.00元，实现资产处置收入11032.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

嵩明县公安局-2025年编制预算表