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中国共产党嵩明县委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会党校是县委直属单位，主要从事党员干部教育培训工作，是宣传党的理论、方针、政策的主阵地，也是县委、县政府的智库部门，是正科级单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、教务科、科研教研室、综合服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、优化干部培训工作

一是精准对接需求。加强与县委组织部等相关部门以及基层单位的沟通联系，深入了解不同层次、不同岗位干部的培训需求，根据实际需求制定个性化的培训方案，确保培训内容与学员工作紧密结合。二是丰富教学形式。继续创新教学方法，除了现有的案例教学、现场教学、模拟演练等方式外，探索引入情景教学、团队建设教学等新的教学形式，提高学员的参与度和学习兴趣三是加强培训管理。完善培训管理制度，加强对学员的考勤、考核等管理工作，建立健全学员培训档案，确保培训质量和效果。

二、提升科研咨政水平

一是聚焦重点课题。围绕县委县政府 2025 年中心工作确定的重点领域，组织教师开展深入调研，精心选题，争取立项更多更高质量的科研课题，形成一批有深度、有见地的研究报告。二是加强协作沟通。建立健全与县委县政府相关部门的协作沟通机制，定期召开座谈会、研讨会等，及时了解政策制定和工作推进中的实际需求，将科研成果精准对接实际需求，提高成果转化应用效率。三是拓展咨政渠道。除了向县委县政府报送咨政报告外，积极参与县委县政府组织的各类政策研讨会议、专家咨询活动等，主动发声，为县委县政府决策提供更多元化的咨询服务。

三、强化师资队伍建设

一是加大人才引进。进一步优化人才引进政策，提高待遇水平，拓宽人才引进渠道，吸引更多具有高学历、高水平的专业人才加入党校师资队伍，重点引进具有丰富实践经验和学科专长的人才。二是深化教师培训。加大教师培训投入，增加教师外出培训的频次和深度，同时加强校内培训体系建设，开展常态化的教学观摩、学术研讨、专题讲座等活动，促进教师快速成长。三是建立激励机制。建立健全教师教学科研激励机制，对在教学、科研方面表现突出的教师给予适当的奖励，激发教师的工作积极性和创造力。

四、推进校园信息化建设

一是完善平台功能。加大对校园在线学习平台的投入，聘请专业技术人员对平台功能进行完善，增加互动功能，如在线答疑、学员论坛等，提高学员与教师、学员与学员之间的互动交流。二是更新课程资源。定期更新在线学习平台上的课程资源，根据时代发展和学员需求，及时上传新的理论课程、案例分析等内容，确保课程资源的时效性和实用性。三是加强信息化管理。培养或引进信息化管理专业人才，加强对校园信息化设备、网络环境等的管理，确保信息化教学活动的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7031065.41元，其中：一般公共预算4316868.12元，政府性基金29603.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2684594.29元。

与上年对比预算增加1894625.58元，增长36.89%，主要原因是党校2025年增加培训收入预算，以及特定项目预算的变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4346471.12元，其中:本年收入4346471.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4316868.12元，政府性基金预算财政拨款29603.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比预算减少704013.71元，下降13.94%，主要原因是本年度特定项目预算的变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7031065.41元。财政拨款安排支出4346471.12元，其中：基本支出3716868.12元，与上年对比减少183616.71元，下降4.71%，主要原因是与上年度相比本年度预算减少2名行政人员经费；项目支出629603.00元，与上年对比减少520397.00元，下降45.25%，主要原因是党校2025年减少搬迁经费及物业、房租等相关支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

1、“2050802-干部教育”支出2901492.00元，主要用于保障部门工作正常运转，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤生育保险等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2、“2080501-行政单位离退休”支出266127.00元，主要用于行政单位离退休人员的支出；

3、“2080502-事业单位离退休”支出179842.00元，主要用于事业单位离退休人员的支出；

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出320636.00元，主要用于职工基本养老保险支出；

5、“2080801-死亡抚恤”支出47622.00元，主要用于本部门人员死亡后发放给死者近亲属或抚养人的生活补助；

6、“2089999-其他社会保障和就业支出”支出8514.00元，主要用作于本部门缴纳职工的工伤等社会保险费；

7、“2101101-行政单位医疗”支出75842.22元，主要用于基本医疗保险支出；

8、“2101102-事业单位医疗”支出123753.12元，主要用作于本部门缴纳事业编制人员医疗保险；

9、“2101103-公务员医疗补助”支出95398.90元，主要用于公务员医疗保险支出；

10、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”11947.52元，主要用作于本部门缴纳职工重特病医疗统筹等社会保险费；

11、“2210201-住房公积金”支出285693.36元，主要用于本部门人员的住房公积金；

12、“2290401-其他政府性基金安排的支出”支出29603.00元，主要用于专项债务支出。

五、专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会党校2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2517500.00元，其中：政府采购货物预算2517500.00元、政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会党校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报8个项目支出绩效目标，申报金额3314197.29元；审核确定8个项目，涉及金额3314197.29元。

1.嵩明兰茂康体中心建设项目经费29603.00元，目标要完成嵩明兰茂康体中心建设项目支出。

2.昆明市委党校“万名党员进党校”培训经费79924.00元，目标要完成昆明市委党校“万名党员进党校”培训。

3.云南开放大学拨入学历班经费76769.19元，按照《关于印发<嵩明县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动实施方案>的通知》嵩组通[2018]65号文件要求，县委党校作为嵩明县教学点，统筹做好每年春、秋两学期双提升教学工作。

4.昆明市精神病院2024年“万名党员进党校”培训经费26113.10元，目标要完成昆明市精神病院2024年“万名党员进党校”培训工作。

5.嵩明农村商业银行2023年“万名党员进党校”培训经费1788.00元，目标要完成嵩明农村商业银行2023年“万名党员进党校“培训。

6.县委党校办学、办公及校园文化建设保障经费500000.00元，目标完成县委党校租用兰茂书院租金支付、物业费、网络服务费以及图书室建设；校园文化建设；主体班次招投标代理服务费支付；打造现场教学点、精品课程及开展省市重点课题、联动课题；完成云南省领导干部时代前沿讲座及昆明市领导干部培训工作；完成劳务派遣人员工资待遇发放。

7.科研师资培训经费、嵩明县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动工作经费100000.00元，目标完成10期以上主体班次培训，教师授课40场以上，派多名教师到上级党校、大专院校学习培训，参加研讨会等活动；完成4个以上调研课题；撰写多条资政建议，并编写2期资政信息，按上级部门要求完成其他工作。

8.党校各类培训班次食宿及会务服务经费2500000.00元，目标完成主体班次培训，按上级部门要求完成其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会党校2025年机关运行经费安排232114.00元，与上年对比减少29084.00元，下降11.13%，主要原因是与上年度相比本年度预算减少2名行政人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党嵩明县委员会党校资产总额452151.00元，其中，流动资产160290.96元，固定资产291860.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少57722.74元，其中固定资产增加11626.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703200300111

中国共产党嵩明县委员会党校-2025年编制预算表