4.23定稿-23嵩明县工商业联合会20250423034613181

监督索引号53012700165700000

嵩明县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分  嵩明县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县工商业联合会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务民营经济。

4.培育和发展中国特色商会组织。

5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7. 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

8.依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员管理科、宣传教育科。

所属单位1个，分别是：

1.为嵩明县群团机关服务中心。

（三）重点工作概述

1.发挥桥梁纽带作用，组织会员开展经贸交流、考察培训等活动，为会员提供信息、法律、融资、人才等经济服务，对会员企业进行法治宣传教育，提高会员企业的法律意识、依法经营、依法治企。

2.服务企业、商会，走访调研企业商会，为企业商会解决困难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,207,926.19元，其中：一般公共预算1,207,926.19元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比减少132,243.81元，主要原因是2024年12月一名事业工人因工作调动至嵩明县委统战部，2025年预算人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,207,926.19元，其中:本年收入1,207,926.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,207,926.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少132,243.81元，主要原因是2024年12月一名事业工人因工作调动至嵩明县委统战部，2025年预算人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,207,926.19元。财政拨款安排支出1,207,926.19元，其中：基本支出1,157,926.19元，与上年对比减少126,118.81元，下降9.82%，主要原因是：2024年12月一名事业工人因工作调动至嵩明县委统战部，2025年预算人员减少；项目支出50,000元，与上年对比减少6,125.00万元，减少10.91%，主要原因是：减少第二批贷免扶补小额贷款服务经费所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012801行政运行”支出611,574.00元，主要用于用于服务走访企业、商会，举办学习、培训活动，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、宣传费等；

2.“2012850事业运行”支出197,044.00元，主要用于用于服务走访企业、商会，举办学习、培训活动，包含人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、宣传费等。

3.“2012899其他民主党派及工商联事务支出”50,000.00元，主要用于服务基层商会，促进民营经济发展，举办学习、培训活动，包含人员差旅费、办公费、宣传费、服务费、培训费等；

4.“2080501行政单位离退休”支出46,173.00元，主要用于退休人员工资；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出106,952.00元，主要用于基本养老保险金；

6.“2089999其他社会保障和就业支出”支出1,988.64元，主要用于工伤生育保险金；

7.“2101101行政单位医疗”支出48,110.04元，主要用于行政人员基本医疗保险金；

8.“2101102事业单位医疗”支出12,607.69元，主要用于事业人员基本医疗保险金；

9.“2101103公务员医疗补助”支出32,462.50元，主要用于单位人员医疗保险金；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出4,480.32元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11.“2210201住房公积金”支出96,534.00元，主要用于住房公积金；

五、专项转移支付情况

嵩明县工商业联合会2025年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县工商业联合会2025年公务接待费预算为200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度重点项目1个，涉及金额50,000.00元。

重点项目如下：

（一）2025年商会服务经费50,000.00元

该项目主要是完成推动商会建设发展。

预期实现的项目目标和指标是：按时完成非公经济人士理想信念教育，完善基层商会建设，开展五个百行动活动，发展壮大会员，开展五好工商联、四好商会建设。

测算依据主要是：工商联职能职责质效完成度，组织、带动非公经济人士及企业家对促进经济社会发展情况，服务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县工商业联合会2025年机关运行经费安排858,618.00元，与上年对比减少96,853.00元，减少10.14%，主要原因是：2024年12月一名事业工人因工作调动至嵩明县委统战部，2025年预算人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县工商业联合会资产总额84,192.45元，其中，流动资产59,803.71元，固定资产24,388.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,381.10元，其中固定资产减少4,693.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700165700111

4.23定稿-23嵩明县工商业联合会20250423034613181