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嵩明县教育体育局机关2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局机关2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县教育体育局机关2025年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、党建工作科、教师工作科、校园安全科、教育科、教育督导室、体卫艺科、基建装备科、基础教育研究中心、财务审计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化五育并举融合。一是举办嵩明县第三十五届师生艺术节，通过各学校海选、初赛后共选送192名师生参加县级决赛。二是强化劳动教育，组织开展研学活动。2024年，组织开展劳动研学50余次，师生参与人数28741人。三是规范课后服务活动开展。全县义务教育阶段学校共有60所，开展课后服务学生人数为36804人。全县学生课后服务参与率100%，有效整合学校、家庭、社会三方面资源，提供多样性、个性化的“5+2”课后服务，开设学科类、艺术类、体育类、科技类等特色课程50余门。

2.表彰奖励情况。2024年县教育体育局获得昆明市实施妇女儿童发展规划成绩突出集体，嵩明县第一届崧盟连心军民共建演讲比赛优秀组织奖，嵩明县第二届党的创新理论我来讲比赛优秀组织奖，云南省“爱我国防”知识网络竞赛中获得优秀组织奖。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入56849396.00元，其中：一般公共预算53349011.00元，政府性基金3500385.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少43036013.52元，主要原因分析项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入56849396.00元，其中:本年收入56849396.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53349011.00元，政府性基金预算财政拨款3500385.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少21340205.52元，主要原因分析2025年预算项目减少，如人工智能示范区建设项目、教育费附加项目等预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56849396.00元。财政拨款安排支出56849396.00元，其中：基本支出12966311.00元，与上年对比增加1476709.48元，主要原因分析2025年职工工资福利支出增加；项目支出43883085.00元，与上年对比减少22816915.00元，主要原因分析2025年预算项目减少，如人工智能示范区建设项目、教育费附加项目等预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2050101”一般公共预算支出-行政运行-基本支出2949654.00元，主要用于机关行政编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

2.“2050103”一般公共预算支出-机关服务-基本支出5629929.10元，主要用于机关事业编制人员工资、福利费、办公经费等支出。

3.“20501099”一般公共预算支出-其他教育管理事务支出-项目支出480000.00元，主要用于嵩明县专业技术人员职称评审专家经费、县级乡村学校从教20年以上优秀教师补助资金支出。

4.“2050201”一般公共预算支出-学前教育-项目支出101800元，主要用于学前家庭经济困难学生生活补助支出。

5.“2050202”一般公共预算支出-小学教育-项目支出8354244.00元，主要用于小学阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。

6.“2050203”一般公共预算支出-初中教育-项目支出5398044.00元，主要用于初中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、公用经费县级配套资金等支出。  

7.“2050204”一般公共预算支出-高中教育-项目支出143600.00元，主要用于高中阶段家庭经济困难学生生活补助、学生助学金县级配套资金等支出。

8.“2050299”一般公共预算支出-其他普通教育支出-项目支出48900.00元，主要用于县级生源地风险补偿金项目等支出。

9.“2050302”一般公共预算支出-中等职业教育-项目支出1792000.00元，主要用于中职教育学生免学费、助学金县级配套资金等支出。

10.“2050701”一般公共预算支出-特殊学校教育-项目支出74112.00元，主要用于特殊教育学校学生公用经费县级配套资金等支出。

11.“2050901”一般公共预算支出-农村中小学校舍建设-项目支出23990000.00元，主要用于改善嵩明县教体系统各级各类学校基础设施等支出。

12.“2080501”一般公共预算支出-行政单位离退休-基本支出317092.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

13.“2080502”一般公共预算支出-事业单位离退休-基本支出596354.00元，主要用于离退休人员工资等支出。

14．“2080505”一般公共预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出1194907.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

15．“2080801”一般公共预算支出-死亡抚恤-基本支出13728.00元，主要用于遗属生活补助支出。

16．“2089999”一般公共预算支出-其他社会保障和就业支出-基本支出38417.42元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

17.“2101101”一般公共预算支出-行政单位医疗-基本支出247111.60元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

18.“2101102”一般公共预算支出-事业单位医疗-基本支出491892.36元，主要用于在职人员、退休职工医疗保险支出。

19.“2101103”一般公共预算支出-公务员医疗补助-基本支出350848.40元，主要用于公务员医疗保险支出。  

20．“2101199”一般公共预算支出-其他行政事业单位医疗支出-基本支出50776.96元，主要用于在职人员工伤保险支出。

21．“2120806”政府性基金预算支出-土地出让业务支出-项目支出3080385.00元，主要用于以前年度基建项目补助。

22．“2210201”一般公共预算支出-住房公积金-基本支出1085600.16元，主要用于在职人员住房公积支出。

23．“2296003”政府性基金预算支出-用于体育事业的彩票公益金支出-项目支出420000.00元，主要用于彩票公益金项目补助。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县教育体育局机关2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27500.00元，其中：政府采购货物预算5500.00元、政府采购服务预算22000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育局机关2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年减少1500.00元，减少3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元，较上年减少1500.00元，减少3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

对比上年减少1500.00元，原因是2025年预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县教育体育局机关2025年项目预算支出43883085.00元，超2000000.00元以上项目3个，具体绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160.00亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育局机关2025年机关运行经费653985.00元。与上年对比增加180185.00元，主要原因是2025年人员增加，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县教育体育局机关资产总额179197567.36元，其中，流动资产71645179.75元，固定资产6421128.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100614969.62元，无形资产360422.13元，其他资产155867.44元。与上年相比，本年资产总额增加10545315.52元，其中固定资产增加45800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703200700100111

4.23定稿-72嵩明县教育体育局机关

附件2.重点领域财政项目文本公开（嵩明县教育体育局机关，单位：元）