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嵩明县牛栏江镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县牛栏江镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

4、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

5、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

6、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：牛栏江镇农业农村发展服务中心、牛栏江镇党群服务中心、牛栏江镇综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

去岁经纶，运筹帷幄施良策，经济腾飞谱新篇。经济发展态势稳健。固定资产投资完成8.63亿元，完成任务的222.54%；年内招商引资到位资金6.21亿元，完成任务的206.91%，同比增长127.61%；规模以上工业总产值2.16亿元。实现地方一般公共财政预算收入5675.00万元，完成全年目标5070.00万元的111.90%，完成率在5个镇（街道）排首位。技术合同成交额首次突破100.00万元，同比增长9.68%，新增大龙酒席、云南华膳堂2家限额以上餐饮企业。产业发展提质增效。全力推进阿里塘光伏发电项目一期建设，完成固定资产投资5.40亿元，实现全容量并网。工业大麻萃取利用项目报件材料通过省级审核，生态农耕产业基地、乡村廊道分布式光伏等3个项目实现实质性进展。按照“一核引领、两轴带动、多组团协同发展”的空间布局，谋划实施沿江11个农文旅融合发展项目，阿里塘滇中农业文旅生态园完成规划设计，鼓励和支持百花箐、罗帮湿地开展品牌营销活动，产业发展体系逐步完善。营商环境持续优化。召开“政企银”座谈会暨发展顾问授聘仪式，为32位热心支持牛栏江镇经济高质量发展的企业负责人颁发“牛栏江镇发展顾问”聘书。班子成员带头到楚雄、晋宁开展招商引资32人次，签订正式协议2份，协议总投资1.17亿元，其中亿元以上项目1个。推动普优特、南科2家企业成功申报2024年高新技术企业，协助三力润达成功取得19.83亩地块不动产权证。华固、冠通成功申报省级科技型中小企业，新质生产力赋能发展。

去岁深耕，多措并举绘田园，乡村振兴结硕果。脱贫成果不断巩固。教育、医疗等普惠性政策精准落实，住房、饮水等基础性保障持续提升，向上争取3455.70万元资金，实施老猴街、水海等8个村委会饮水工程，有效解决3302户1.34万人饮水困难问题。农村常住居民人均可支配收入稳中有增，前三季度农村居民人均可支配收入1.35万元，同比增长6.50%。接续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成100户脱贫户的授信工作，新增贷款31户153.00万元。现代农业提质增效。坚决扛牢压实粮食安全政治责任，完成粮食作物播种面积6.7万亩、粮食总产量1.87万吨。蔬菜播种面积11万亩，产量27.8万吨，实现产值3.20亿元，同比增长10.34%。花卉园艺种植面积7900亩，实现产值2.66亿元，同比增长10.37%。雪莲果种植面积8000亩，产值约3200.00万元，农产品加工产值约6000.00万元。完成耕地地力保护补贴面积5.84万亩，补贴资金353.70万元，农民种粮积极性不断提高。稳定烤烟种植面积1.82万亩，收购量达5.21万担，收购均价34.39元/公斤，较2023年同期每公斤增长1.17元，收购时长较去年缩短7天。培育河西大米、花窝雪莲果等“土特产”，“嵩明雪莲果”入选2024年全国名特优新农产品名录。帮助博野种养殖有限公司进行两权抵押贷款350.00万元，支持企业扩产扩能。成功引进巧嵩蔬菜设施大棚建设项目、小江种植园蔬菜大棚建设项目，高质量完成森林资源管护站点、古城片区防雹点项目建设。牛栏江镇土飞鸡家庭农场、红山果家庭农场入选省级家庭农场培优提质试点名单。村集体经济村均经营性收入93.91万元，同比增长171.91%，收入200.00万元以上村2个，收入在100.00万—200.00万元村4个。人居环境大幅提升。深入学习运用“千万工程”经验，积极探索创新，扎实开展农村人居环境整治提升工程，打造田坝、蔡家村重点提升村2个，石头山、大箐、官庄、黑龙潭、马鞍山村重点整治村5个。申报创建省级绿美村庄1个，市级绿美村庄22个，建设美丽庭院908户。

去岁倾情，持之以恒惠民生，福祉增进暖人心。城镇功能更加完善。完成16个行政村村庄规划编制和审批入库备案，启动牛栏江镇国土空间总体规划编制。抓好镇容镇貌管理整治，处置乱张贴乱吊挂的各类横幅广告300余处、牌匾广告534家，整治临时违法建筑20000平方米。规范农村宅基地管理，审批宅基地申请149户，设施农用地备案74宗，探索实施“大占补”15余亩，全力保障海潮等村建设用地需求。渝昆高铁（牛栏江段）5个集中安置点具备建房条件。扎实推进“四好农村公路”建设，硬化路面20.8公里，清洁整治提升农村公路30公里，实施危险路段防护栏建设27公里，安装双面白色反射片875个。实施新四路沿线等重点路段种花补绿1400余株，改造、新建农村户厕125座、公厕5座，安装路灯299盏。扎实推进为民办实事行动，县、镇票决民生实事12件全面完成，农村建房、搬迁安置等一大批群众急难愁盼问题得到有效解决。社会保障更加有力。坚持就业优先，开展2场春风送岗活动，新增外出务工劳动力2106人，完成农村劳动力转移就业3.32万人，脱贫人口劳动力转移就业663人。精准开展创业和专项技能培训，完成引导性培训2000余人。按时、足额做好残疾人、高龄老人、低保户等重点群体补助发放，惠及1.6万人次，共555.70万元，特殊群体参保率100.00%。四营村委会幸福食堂建成投入使用，果子园清真寺改造完成。全面落实国防建设工作要求，认真落实退役军人各项优抚政策。完成古城、下马坊健身器材安装2套。城乡居民养老保险参保率完成90.35%，医疗保险参保率达100.66%。文教事业更加出彩。成功举办罗帮湿地音乐会、舞林大会等系列文体活动80余场次，有效丰富农村群众精神文化生活。牛栏江镇文化站被评为“省级一级文化站”。抓牢抓实学生暑期防溺水和应在校未在校学生保学工作，全年无学生安全事故发生。严密排查校园食品安全风险隐患，纵深推进校园食品安全专项整治。进一步优化教育资源配置，腰站小学与新营小学、果子园小学与明德小学顺利合并，牛一中、新营小学创建为“昆明市现代教育示范学校”，明德小学获评“全国国防教育示范学校”。

去岁严明，坚持不懈强治理，社会安定筑和谐。生态安全成果更实。完成4个行政村农村生活污水治理目标，全镇农村污水治理率达51.00%。切实抓好农业面源污染治理工作，回收废旧地膜量117.5吨，回收处置率达86.40%。常态化开展文明实践主题活动及河道清淤行动，出动1800余人次，动用机械20余台，运输车辆60余辆，清理长度约85.6公里，清理水库3个，清理淤泥、枯死杂草、生活垃圾、建筑垃圾1.36万立方米。严格实行“一村组一专管员”+“护林员”的管理模式，深入开展森林防灭火宣传，查处毁林开荒51起，处理3人。组织植树造林活动4次，完成植树造林任务17.42万株。扎实开展“十年禁渔”行动，严厉打击强占河道、偷排污水、钓毒电鱼等行为35起，崔家庄、四营水文站断面平均水质稳定达III类。全力实施矿山修复工程，修复矿山674亩。扎实推进省级第三轮生态环境保护督察反馈问题、典型案例问题整改。完成耕地流出图斑整改31个，整改面积65.32亩，自然资源督察发现问题全面整改到位。安全生产成色更足。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，围绕重点领域排查整治各类隐患412处，开展安全生产系列培训23场次。扎实开展道路交通安全隐患排查治理，教育违章车辆9100多辆次，发放宣传资料2200余份，淘汰置换销号非标电动自行车8000余辆。持续加强日常消防安全检查和处置，开展应急演练6次，消防安全检查1500余次。达龙地质灾害搬迁安置户确定安置地块。连续多年无重特大安全事故发生，食品药品等重点行业领域安全防线更加稳固。社会治理成效更显。全力推进平安建设工作，聚焦普法强基补短板专项行动，常态化开展扫黑除恶，依法打击各类违法犯罪行为，破获各类刑事案件41起、抓获犯罪嫌疑人46名，侦破电信诈骗案件16起，人民群众的安全感不断增强。充分激活“红袖标”及“调审解纷工作站”效能，一人获评“最暖春城‘红袖标’”。持续完善“六类风险隐患”数据库，积极推进基层平安创建，攻克信访积案难题9个。全面整合多元力量，在各村委会设立基层调解组织16个，培养法律明白人96人，将风险隐患化解于萌芽，真正做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。扎实推进“2+3（1）+N”机制实体化运行，高效调处各类矛盾纠纷349件，成功化解325件，调解成功率达93.12%。设立“护学岗”，并配置社区辅警，全方位强化治安防范体系，为居民营造和谐安宁的生活环境。荣获昆明铁路局颁发“爱路护路除隐患，合作共赢保安全”锦旗，一人获云南省20大法治人物提名奖。

去岁精进，毫不动摇提效能，政府建设树新风。党的建设走深走实。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入开展党纪学习教育，集中组织学习4次，开展党课宣讲20余次，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。法治建设见行见效。“八五”普法工作向纵深推进，严格执行重大行政决策程序，政务公开稳步推进，行政执法水平不断提升。主动接受人大的法律监督和工作监督、政协的民主监督，自觉接受监察监督、审计监督和群众监督，依法办理人大代表建议和政协委员提案27件，满意率100.00%。作风效能从严从细。以“能力作风提升年”活动为契机，持续巩固和深化“争当实干家、整治太平官”工作，健全下村“十问”机制，以问题导向督促工作落实。从严从实推进各类巡视巡察反馈问题整改，整改销号巡察反馈问题213个。纵深推进全面从严治党和意识形态责任制，严格落实中央八项规定精神，持续推进基层减负，持之以恒纠治“四风”，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，依法处置各类问题线索43条，查处违法违纪案件29起，处理各级违纪人员34名，追缴各类违纪违法资金20.25万元。坚持依法行政，规范议事决策程序，严格执行“三重一大”报告和政务公开制度，政府决策更加科学、民主、规范。严格落实政府“过紧日子”要求，“三公”经费压减10.00%。顺利完成机构改革任务，临聘人员精简30.00%。高质量推进“便捷高效的政务环境”营造，完成84项政务服务事项的基本信息完善及流程配置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：：

在职人员编制87人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35065009.21元，其中：一般公共预算30468822.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4596186.33元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3647025.27元，增长11.61%，主要原因分析项目资金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30468822.88元，其中:本年收入30468822.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30468822.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2103377.95元，增长7.41%，主要原因分析项目资金支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出35065009.21元。财政拨款安排支出30468822.88元，其中：基本支出26468822.88元，与上年对比增加1283407.77元，增长5.10%，主要原因分析新入职员工增加；项目支出4000000.00元，与上年对比增加819970.18元，增长25.79%，主要原因分析项目资金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.“201 一般公共服务支出（类）— 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）— 2010301 行政运行（项）”支出17688960.00元，主要用于镇政府机关的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

2.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080501 行政单位离退休（项）”支出335077.00元，主要用于镇政府机关退休人员的工资支出。

3.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080502 事业单位离退休（项）”支出711694.00元，主要用于镇政府事业单位退休人员的工资支出。

4.“208 社会保障和就业支出（类）— 20805 行政事业单位养老支出（款）— 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1554867.00元，主要用于镇职工养老保险缴费支出。

5.“208 社会保障和就业支出（类）— 20808 其他社会保障和就业支出（款）— 2080801死亡抚恤（项）”25272.00元，主要用于遗属补助支出。

6.“208 社会保障和就业支出（类）— 20899 其他社会保障和就业支出（款）— 2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48180.90元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

7.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101101行政单位医疗支出（项）”334071.36元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

8.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101102事业单位医疗支出（项）”577459.26元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

9.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101103公务员医疗补助（项）”459495.85元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

10.“210 卫生健康支出（类）— 21011 行政事业单位医疗（款）— 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”64964.64元，主要用于行政事业人员工伤生育保险缴费支出。

11.“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130104 事业运行（项）”支出7206398.83元，主要用于事业人员的工资、社保缴费及机构正常运转支出。

12..“213 农林水支出（类）— 21301 农业农村（款）— 2130199 其他农业农村支出（项）”支出57600.00元，主要用于村畜牧兽医员工资支出。

13.“221 住房保障支出（类）— 22102 住房改革支出（款）— 2210201 住房公积金（项）”支出1404782.04元，主要用于行政事业人员住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48500.00元，其中：政府采购货物预算33500.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500.00元，较上年减少30000.00元，下降38.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为2025年预算编制未存在公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年减少26500.00元，下降35.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元，较上年减少26500.00元，下降35.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2025年车辆加油、添加燃料服务；车辆维修和保养服务;公务车辆保险服务；较2024年均有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

维持镇各项事务正常运转，保障镇2022年护林防火、牛栏江治理、社会事务服务管理有序开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:GovernmentProcurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年机关运行经费安排2396493.00元，与上年对比增加469555.00元，主要原因分析是2024年嵩明县牛栏江镇人民政府新入编事业单位人员6名，公务员1名，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县牛栏江镇人民政府资产总额156953692.02元，其中，流动资产18189714.62元，固定资产6595366.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程132168610.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加151787792.02元，其中固定资产增加5583466.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2-2

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年牛栏江镇劳务派遣人员经费项目

一、项目名称

2025年牛栏江镇劳务派遣人员经费立项依据

二、项目实施单位

单位名称：嵩明县嵩明县牛栏江镇人民政府

组织机构代码：015126984

地址：云南省昆明市牛栏江镇新营南路18号

联系电话：0871-67994016

法人代表：葛峰

经费来源：财政拨款

单位概况：落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

三、项目基本概况

2025年全年牛栏江镇劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，以2024年10月费用标准为依据计算，合计每月35人，每月支出经费154621.92元。

四、项目实施内容

2025年全年牛栏江镇劳务派遣人员工资、保险、人力资源管理费，以2024年10月费用标准为依据计算，合计每月35人，每月支出经费154421.92元，全年总计1855463.04元。

五、资金安排情况

2025年牛栏江镇劳务派遣人员经费项目财政安排资金2000000.00元。

六、项目实施计划

按时支付牛栏江镇劳务派遣人员管理费、工资及社保费。

七、项目实施成效

保障嵩明县牛栏江镇人民政府机构正常运转

八、项目绩效目标表

监督索引号53012700456500111

嵩明县牛栏江镇人民政府2025年预算公开表20250317022645642