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嵩明县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及的相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全县综合交通运输体系专项规划。拟定公路、水路交通发展专项规划，统筹衔接铁路行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟定物流业发展规划和有关政策。

3、贯彻落实综合交通运输有关法律法规、地方性法规和政府规章。配合上级负责的综合运输计划组织实施，牵头县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、承担全县交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。参与县内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5、承担有关重要交通基础设施的建设、管理和维护，指导交通运输基础设施管理和维护，配合推进国（省）道、高速公路、铁路、机场建设工作。

6、指导综合交通运输市场监管。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、轨道交通、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责城乡客、货运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

7、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责船舶及有关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞和船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

8、负责权限范围内民用机场的机场净空保护工作。负责全县公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资和交通运输相关经济指标统计工作。

9、负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

10、承担国防动员交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设等相关工作。

11、指导交通运输信息化建设。负责交通运输行业环境保护、绿色交通和节能减排等相关工作。

12、协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作。

13、统筹指导交通运输综合执法工作。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法监督职责。

14、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划建设科、安全监管科、财务审计科、养护管理科、运输与行政审批科、政策法规科。

所属单位3个，分别是：

1、嵩明县地方公路管理段

2、嵩明县交通建设工程质量监督站

3、嵩明县综合交通运输事业发展中心

（三）重点工作概述

1、继续配合做好渝昆高铁、银昆高速（功山至小铺段）改扩建项目；

2、积极沟通协调省市部门，抓好项目的入库申报工作，努力将白龙路、永红路、新四路、牛小路等前期项目纳入省市项目总盘子，争取省市资金支持，及早启动项目建设；

3、全力推进2025年较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路工程建设，对董家村桥等危桥进行危桥改造，持续优化综合交通网络结构，确保嵩明县具备内通外畅的经济发展环境。

4、抓好交通领域营商环境工作，优化城市路网结构，加快打通“断头路”，拓宽“瓶颈路”、整平“波浪路”，力争到 2025年全县公路总里程达1030公里。深入实施交通基础设施三年行动，持续优化综合交通网络。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制13人，工勤人员编制8人，事业编制25人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55208499.09元，其中：一般公共预算16044211.09元，政府性基金39164288.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了20118770.36元，主要原因分析是增加了新开工项目和历史遗留项目经费，包含长嵩大道标线恢复的项目资金、国道213（杨嵩段）改扩建工程资金、国道213（接界村至杨桥段）改扩建工程资金等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55208499.09元，其中:本年收入55208499.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16044211.09元，政府性基金预算财政拨款39164288.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了20118770.36元，主要原因分析是增加了新开工项目和历史遗留项目经费，包含长嵩大道标线恢复的项目资金、国道213（杨嵩段）改扩建工程资金、国道213（接界村至杨桥段）改扩建工程资金等项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55208499.09元。财政拨款安排支出55208499.09元，其中：基本支出7682211.09元，与上年对比减少了423517.64，主要原因分析是本年度人员减少，人员经费及公用经费减少；项目支出47526288.00元，与上年对比增加了20542288.00元，主要原因分析是增加了新开工项目和历史遗留项目经费，包含长嵩大道标线恢复的项目资金、国道213（杨嵩段）改扩建工程资金、国道213（接界村至杨桥段）改扩建工程资金等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501—主要用于行政单位离退休，支出金额为382997.00元；

2.2080502—主要用于事业单位离退休，支出金额为380749.00元；

3.2080505—主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，支出金额为663870.00元；

4.2080801—主要用于死亡抚恤，支出金额为56064.00元；

5.2089999—主要用于其他社会保障和就业，支出金额为19173.82元；

6.2101101—主要用于行政单位医疗，支出金额为197225.74元；

7.2101102—主要用于事业单位医疗，支出金额为255594.21元；

8.2101103—主要用于公务员医疗补助，支出金额为195459.40元；

9.2101199—主要用于其他行政事业单位医疗支出，支出金额为28375.36元；

10.2120803—主要用于城市建设支出，支出金额为30494288.00元；

11.2120804—主要用于农村基础设施建设支出，支出金额为8670000.00元；

12.2140101—主要用于行政运行，支出金额为4898876.00元；

13.2140104—主要用于公路建设，支出金额为2200000.00元；

14.2140106—主要用于公路养护支出，支出金额为4830000.00元；

15.2149901—主要用于公共交通运营补助，支出金额为1332000.00元。

16.2210201—主要用于住房公积金，支出金额为603826.56元；

五、专项转移支付情况

嵩明县交通运输局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额140250.00元，其中：政府采购货物预算75250.00元、政府采购服务预算65000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121250.00元，较上年减少3750.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县交通运输局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为121250.00元，较上年减少3750.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费121250.00元，较上年减少3750.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是每辆车预算金额按照标准比上年减少750.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

县、乡、村公路、桥梁的建设、养护：对农村公路进行养护管理，保护公路产权，确保公路畅通，合理使用项目资金，专款专用，提高预算执行率，做好绩效目标表，设定产出指标、效益指标、满意度指标，保证道路畅通率和受益群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2025年机关运行经费安排7682211.09元，与上年对比减少了423517.64元，主要原因分析我单位有在职人员转退休及人员调出情况，人员经费及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县交通运输局资产总额3113476489.10元，其中，流动资产51778195.29元，固定资产1633888.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程735516487.43元，无形资产434866.64元，其他资产2324113051.72元。与上年相比，本年资产总额增加3106801096.08元，其中固定资产减少4512254.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703300300111

嵩明县交通运输局预算公开表