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嵩明县环卫服务中心2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县环卫服务中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县环卫服务中心2025年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县环卫服务中心2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻、执行中央、省、市有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本县实际，拟定市容环境卫生管理办法，并组织实施。

2.负责编制市容环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；根据《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》做好辖区环境卫生监督管理工作。

3.负责县城垃圾处理中转站、垃圾填埋场维护和管理工作；负责县城区主街（路）清扫保洁；负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

4.负责研究制订城市市容发展规划，加强城市市容管理新技术、新方法、新标准的推广应用。

5.参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

6.负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。

7.牵头组织实施城乡生活垃圾分类宣传引导、设施建设及处置。

8.加强内部管理，根据全局工作部署，制定和组织实施本部门工作目标和计划，合理安排人员分工，落实岗位职责，对工作执行情况及时监督检查，发现问题及时处理，并定期向上级领导汇报工作。

9.认真组织职工学习贯彻有关政策、方针、法律、法规。积极开展业务知识培训，努力提高作业质量和队伍素质。

10.承办上级部门及局机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：嵩明县环卫服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）主要指标预测

（1）计划将城区环境卫生清扫保洁面积新增693139平方米，覆盖更多新建区域和城乡结合部。同时，进一步提高道路清洁度标准，确保清洁度保持在80%以上，清扫频次达到4次，保洁作业时长平均达到16小时/天以上。

（2）预计2025年生活垃圾处理量将达到9.37万吨，垃圾无害化处理率继续保持在100%，确保生活垃圾无害化、资源化处理。

（3）在垃圾分类方面，目标是继续增加垃圾分类示范小区，居民小区垃圾分类参与率提高至95%以上，通过持续宣传和强化管理，进一步提升居民的垃圾分类意识和实际操作水平。

（二）具体工作计划

（1）进一步完善体系建设。在现有生活垃圾治理体系的基础上，进一步完善城乡生活垃圾全域覆盖的链条式管理体系。积极推进建筑垃圾、厨余垃圾资源化利用。

（2）加强垃圾分类宣传教育。将生活垃圾分类作为加强基层治理的重要内容，强化基层党组织领导作用，统筹村（居）民委员会、学校等力量，充分应用各类宣传媒介，加强垃圾分类宣传，普及垃圾分类知识，提高居民参与率和知晓率，营造全社会参与的良好氛围。

（3）加强垃圾焚烧巡查执法。对城区及周边区域进行不间断巡查，重点防范露天焚烧垃圾行为。一旦发现露天焚烧垃圾现象，立即进行制止，并依法进行处理。

（4）持续提升环卫管理水平。持续开展清扫保洁提标、站厕卫生提档、垃圾清理提升、全域清洁提质、环卫管理提效5大行动，常态化、长效化的组织人员、设备开展“大清洗”“大扫除”活动，切实解决影响群众生活的“脏、乱、差”等问题，使城市面貌和人居环境明显改善，夯实文明城市创建基础。

（5）提升生活垃圾处置水平。大力推进生活垃圾的减量化、资源化、无害化，积极推进生活垃圾分类收集和资源化回收利用。组织做好生活垃圾收集运输设施更新，强化收运处置管理职能，有效治理城市存量垃圾，保持环境整洁优美。实现生活垃圾运输处理精细化、智能化管理。

二、预算单位基本情况

嵩明县环卫服务中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年嵩明县环卫服务中心财务总收入26,167,255.80元，其中：一般公共预算20,167,255.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,000,000.00元。

与上年对比减少7,617,340.19元，主要原因分析是由于本年度嵩明县城区环卫服务中心经营性收入城镇生活垃圾处理费减少2,000,000.00元，项目比上年增加一个，项目经费比上年减少5,508,300.00元，人员经费减少109,040.19元。

（二）财政拨款收入情况

2025年嵩明县环卫服务中心财政拨款收入 20,167,255.80元，其中:本年收入 20,167,255.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 20,167,255.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,617,340.19元，主要原因分析是由于项目比上年增加一个，项目经费比上年减少5,508，300.00元，人员经费减少109,040.19元。

四、预算单位支出情况

2025年嵩明县环卫服务中心预算总支出26,167,255.80元。财政拨款安排支出20,167,255.80元，其中：基本支出1,728,055.80元，与上年对比减少5,617,340.19元，主要原因分析是由于本年度事业人员减少1人、基本工资、公积金、保险基数相应减少；项目支出18,439,200.00元，与上年对比减少5,508,300.00元，主要原因分析由于本年度项目与上年对比无增加一个，项目经费有所调整，其中世行贷款本息专项资金增加550,000.00元，嵩明县老地山垃圾填埋场相关运维管理服务采购项目专项资金减少291,600.00元，县城免费公厕及洗手台管护专项资金减少20,000.00元，嵩明县城区生活垃圾分类示范点运维服务项目专项资金减少7,500.00,元，生活垃圾处置专项经费增加1,450,000.00元。环卫工人生活补助县级配套资金增加177,600.00元，嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费7,990,000.00元，嵩明县城镇生活垃圾处理专项经费减少2,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2120501城乡社区环境卫生”金额19,282,041.00元，其中：主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出，金额842,841.00元;项目支出18,439,200.00元，主要用于本年度经济发展包含世行贷款本息专项资金2,600,000.00元，嵩明县老地山垃圾填埋场相关运维管理服务采购项目专项资金991,600.00元，县城免费公厕及洗手台管护专项资金200,000.00元，嵩明县城区生活垃圾分类示范点运维服务项目专项资金1,380,000.00元，生活垃圾处置专项经费5,100,000.00元。环卫工人生活补助县级配套资金177,600.00元，嵩明县城环卫服务市场化项目专项经费7,990,000.00元。

2.“2080502事业单位离退休”金额473,215.00元，主要用于嵩明县环卫服务中心退休人员的工资福利支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额123,592.00元，主要用于环卫服务中心在职人员养老保险缴费支出。

4.“2089999其他社会保障和就业支出”金额5,407.16元，主要用于嵩明县环卫服务中心在职人员失业保险缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”金额129,656.93元，主要用于嵩明县环卫服务中心在职人员、退休人员医疗保险缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”金额35,262.55元，主要用于嵩明县环卫服务中心在职人员、退休人员医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”金额5,227.04元，主要用于嵩明县环卫服务中心在职人员工伤生育保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”金额11,2854.12元，主要用于环卫服务中心在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

嵩明县环卫服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县环卫服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年减少300.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县环卫服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县环卫服务中心2025年公务接待费预算为500.00元，较上年减少300.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的原因是由于本年度公务接待标准有所调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县环卫服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是上年度无公务用车购置及运行维护费预算，今年也没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报8个项目支出绩效目标，申报金额共计24,439,200.00元；2025年审核确定项目8个，涉及金额24,439,200.00元。

（一）世行贷款本息专项资金2,600,000.00元

该项目主要用于支付2025年世行贷款的本金及利息。

（二）嵩明县城环卫服务市场化项目专项资金7,990,000.00元

该项目主要用于支付侨银环保科技有限公司2025年度道路清扫保洁服务费。

（三）嵩明县老地山垃圾填埋场相关运维管理服务采购项目专项资金991,600.00元。

该项目主要用于支出垃圾填埋场日常运行维护费。

（四）嵩明县城镇生活垃圾处理专项经费6,000,000.00元。

该项目主要是嵩明县环卫服务中心的经营性收入，收取后用于支出海创环境有限公司2025年城镇生活垃圾处理费。

（五）县城免费公厕管护专项资金200,000.00元

该项目主要用于支付县城区23座直管免费公厕的日常维护费。

（六）生活垃圾处置专项经费5,100,000.00元

该项目为财政拨款资金，主要用于支出海创环境有限公司2025年城镇生活垃圾处理费。

(七)嵩明县城区生活垃圾分类示范点运维服务项目专项资金1,380,000.00元

该项目该项目主要用于2025年度生活垃圾收集设施建设、氛围营造等，以及生活垃圾分类示范片区建设（3个示范小区、1个示范学校、1家党政机关）的硬件投入、宣传、设施设备、人工场地等维护费。

（八）环卫工人生活补助县级配套资金177,600.00元

该项目主要用于环卫工人工资保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县环卫服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年保持不变，主要原因是嵩明县环卫服务中心为嵩明县城市管理局的下属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县环卫服务中心资产总额21,636,887.39元，其中，流动资产1,319,869.53元，固定资产672，058.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,830,136.81元，无形资产12,133.56元，其他资产12,802,688.67元。与上年相比，本年资产总额增加5,527,057.97元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012703300600200111

嵩明县环卫服务中心-2025年编制预算说明表