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嵩明县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照县委、县政府批准的“三定”方案。（中共嵩明县委办公室、嵩明县人民政府办公室“关于印发《嵩明县卫生健康局（汇总）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”（嵩办通〔2019〕28号），具体职责如下：

1.负责贯彻落实国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和政策，拟订全县卫生健康事业发展规划计划、措施办法并组织实施；推进深化医药卫生体制改革工作，统筹规划卫生健康资源配置，加强卫生健康人才队伍建设，推进深化人才发展体制机制改革。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

2.负责实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。组织全县卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监督、评估工作。组织落实《烟草控制框架公约》履约工作。

4.研究建立公立医疗卫生机构绩效考核评价、医疗卫生服务水平提升等机制，推进公立医院综合改革。

5.负责实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责贯彻实施医疗机构、医疗服务行业管理措施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责指导推进卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康服务创新发展。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实计划生育奖励扶助和特殊家庭扶助制度等各项工作。

9.负责贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，继承和发展中医药文化。

10.负责落实艾滋病防控各项工作，开展艾滋病宣传教育、监测检测、项目督导、行为干预和评估考核等相关工作。

11.负责推进大健康产业有序发展，组织协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.负责完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查、整顿规范医疗卫生服务市场秩序、打击非法行医，查处卫生健康违法行为。

13.负责指导县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

15.职能转变。嵩明县卫生健康局（汇总）应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化。四是推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括办公室、人事科、医政与法制监督科、基层卫生与妇幼健康科、公共卫生科（嵩明县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、医改与药政科、中医科、大健康科。

所属单位13个，分别是：

一是参公管理事业单位1家，嵩明县卫生健康局综合监督执法局，其编制13名。

二是全额财政拨款公共卫生事业单位9家，其中县级公共卫生单位3家，分别是：嵩明县疾病预防控制中心，其编制58名；嵩明县妇幼健康服务中心，其编制43名；随机构改革，嵩明县计划生育协会由参公管理事业单位改为事业单位，其编制5人，并入嵩明县卫生健康局核算。基层医疗卫生机构6家，分别是：嵩明县嵩阳镇卫生院其编制54名、嵩明县杨桥卫生院其编制23名、嵩明县杨林镇卫生院其编制34名、嵩明县小街镇中心卫生院其编制34名、嵩明县牛栏江镇中心卫生院其编制31名、嵩明县小新街卫生院其编制17名。

三是差额事业单位3家，属县级医疗卫生单位2家，分别是嵩明县人民医院，其编制296名；嵩明县中医医院，其编制118名；嵩明县第二人民医院，其编制33名，属新增机构。

（三）重点工作概述

1.实施“新爱卫”工程，推进社会健康综合治理。巩固爱国卫生“7个专项行动”，开展国家卫生城镇提标升级。全面推进健康乡村建设，加强村卫生室标准化建设，一体推进巩固国家卫生县建设成果和农村人居环境整治提升。

2.实施“强县级”工程，做强县域龙头。推进“百县工程”项目建设，加强“一头一尾”（危急重症的急救、转诊和康复治疗）能力建设，将县人民医院打造成辐射能力强、服务能力突出的县级医院，达到三级医院医疗服务能力水平。推进县人民医院眼科、康复科、精神科等薄弱专科建设。推动县中医医院医疗服务能力达到国家推荐标准，支持镇（街道）卫生院建设中医药适宜技术推广中心。

3.实施“重妇幼”工程，关爱妇幼健康。实施县级妇幼保健院提质达标工程，支持县妇幼健康服务中心迁建项目，打造孕产保健、儿童保健特色专科，巩固危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治中心效能。扩大宫颈癌筛查范围，提高宫颈癌及癌前病变规范治疗率。

4.实施“强人才”工程，补齐结构短板。根据需要及时引进急需紧缺人才，努力打造一支德才兼备、治医有方、业务精湛的新时代高素质专业化医疗卫生队伍，促进全县医疗卫生事业跨越式发展。实施临床急需紧缺专业人才和骨干医师培养计划，对县级急需紧缺专业人员分年度开展能力提升培养，鼓励其积极参加省内外进修培训。落实基层卫生专业技术人员岗位补助政策和基层职称评审倾斜政策，加快推进基层医护人员和乡村医生向执业（助理）医师转化。

5.实施“强信息”工程，推动信息技术赋能。实施医共体信息化平台建设，新建医院核心信息系统，建成心电诊断中心、影像诊断中心、临床检验中心、体检中心、区域电子病历共享中心等资源共享中心5个，支持检验检查结果互认，支持远程心电诊断、影像诊断、检验诊断，支持电子病历共享调阅服务，提升全县医疗卫生机构信息技术能力，解决群众普遍反映的挂号时间长、排队时间长、缴费时间长、诊疗时间短的“三长一短”等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制704人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制686人。在职实有1576人（含编外人员872人），其中：财政全额保障313人，财政差额补助391人，财政专户资金、单位资金保障872人。

离退休人员360人，其中：离休0人，退休360人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。其中，特种专业技术用车17辆，其他用车12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入632714620.59元，其中：一般公共预算82872012.04元，政府性基金200000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入548212353.84元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入485837.11元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入944417.60元。

与上年对比，增加87332877.72元，增长16.01%，主要原因分析：一是在职人员正常晋升工资；二是部分单位事业收入增加；三是新增嵩明县第二人民医院。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入83072012.04元，其中：本年收入83072012.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82872012.04元，政府性基金预算财政拨款200000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少1450557.89元，下降1.72%，主要原因分析：一是杨林镇卫生院住院楼二期项目资金减少；二是部分单位在职人员退休。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出632714620.59元。财政拨款安排支出83072012.04元，其中：基本支出68329502.04元，与上年对比，减少220567.89元，下降0.32%，主要原因分析部分单位人员退休及自然减员等；项目支出14742510.00元，与上年对比，减少229990.00元，下降1.54%，主要原因分析上年度有以前年未支付的指标，本年未列入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080501行政单位离退休”支出774496.00元，主要用于嵩明县卫生健康局机关、综合监督执法局。

2、“2080502事业单位离退休”支出3485929.00元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分。

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出5689102.00元，主要用于嵩明县卫生健康局（含嵩明县计划生育协会）、嵩明县卫生健康局综合监督执法局、嵩明县疾病预防控制中心、嵩明县妇幼健康服务中心，以及六个卫生院，财政补助机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、“2080801遗属生活补助”支出96174.00元，主要用于县疾控中心、卫生院等退休人员死亡后遗属补助。

5、“2082102其他财政补助人员支出”54000.00元，主要用于疾控中心特困供养人员（原五保户）补助（或特困人员救助供养）。

6、“2089999失业保险”227747.67元，主要用于卫生健康局机关工勤人员以及卫健系统事业单位人员失业保险费。

7、“2100101行政运行”支出3093734.00元，主要用于县卫生健康局机关行政运行经费，机关工作人员工资支出、对退休人员的家庭补助支出及商品服务的支出。

8、“2100199其他卫生健康管理事务支出”1180000.00元，主要用于：一是巩固国家卫生县建设成果工作经费1000000.00元；二是重性精神病管理以奖代补县级补助资金180000.00元。

9、“2100201综合医院”支出8240000.00元，主要用于县人民医院和县第二人民医院人员补助经费；项目支出2000000.00元，用于预防性从业人员免费健康体检补助和新建儿科住院大楼贷款贴息补助。

10、“2100202中医（民族）医院”支出2220000.00元，主要用于县中医院人员补助。

11、“2100299其他公立医院支出”支出2075000.00元，主要是县中医医院医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金和县二院三年行动（2023至2025）高质量发展建设资金。

12、“2100302乡镇卫生院”支出19694702.00元，主要用于卫生院人员经费补助。

13、“2100399其他基层医疗卫生机构支出”支出815220.00元，主要用于卫生室乡村医生人员补助。

14、“2100401疾病预防控制机构”支出6878529.00元，主要用于嵩明县疾病预防控制中心人员工资补助和机构运转。

15、“2100402卫生监督机构”支出1337666.00元，主要用于嵩明县卫生健康局（汇总）综合执法监督局人员工资补助和机构运转。

16、“2100403妇幼保健机构”支出6997437.00元，主要用于嵩明县妇幼健康服务中心人员工资补助和机构运转。

17、“2100408基本公共卫生服务”支出3350000.00元，主要用于本年度县级配套基本公共卫生服务经费、预防性从业人员免费健康体检补助经费及打击非法行医、整治公共场所、学校、职业卫生和综合服务能力提升等专项经费。

18、“2100409重大公共卫生服务”支出100000.00元，主要用于艾滋病防治项目补助经费。

19、“2100410突发公共卫生事件应急处置”支出3000000.00元，主要用于嵩明县2021年12月至2022年12月集中隔离费用专项经费。

20、“2100716计划生育机构”支出296708.00元，主要用于县计划生育协会人员经费及机构运转。

21、“2100799其他计划生育事务支出”2837510.00元，用于我县农村计划生育独生子女保健费、低保家庭及伤残死亡生活补助、家庭特别扶助金、城乡居民医保等方面补助；以我县人口发展支持项目经费。

22、“2101101行政单位医疗”支出424266.10元，主要用于县卫生健康局机关和县卫生健康局综合执法监督局人员医疗费补助。

23、“2101102事业单位医疗”支出2962870.88元，主要用于县妇健服务中心、县疾控中心和6个卫生院人员医疗费补助。

24、“2101103公务员医疗补助”支出1641044.35元，主要用于我部门全额单位人员医疗费用补助。

25、“2101199其他行政事业单位医疗支出”235216.80元，主要用于县卫生健康局机关及县疾控中心、县妇健服务中心和综合执法监督局人员工伤生育保险费。

26、“2120815农村社会事业支出”200000.00元，主要用于杨林镇卫生院住院楼二期建设项目经费。

27、“2210201住房公积金”支出5164659.24元，主要用于嵩明县卫生健康局、嵩明县卫生健康局综合监督执法局、嵩明县疾病预防控制中心、嵩明县妇幼健康服务中心及六个卫生院在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县卫生健康局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目280个，政府采购预算总额143294130.00元，其中：政府采购货物预算143282130.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121250.00元，比上年减少8950.00元，下降6.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县卫生健康局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为121250.00元，比上年减少8950.00元，下降6.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费121250.00元，比上年减少8950.00元，下降6.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

增减变化原因：根据政府对公务用车管理要求，今年公务用车购置及运行维护费在上年基础上减少3.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度卫生健康局申报13个项目支出绩效目标，申报金额14542510.00元。经审核确定13个项目，资金14542510.00元，其中民生类3个资金4837510.00元，专项业务类4个资金5275000.00元，事业发展类6个资金6430000.00元。与上年的18个相比，减少5个。具体项目如下：

1.国家基本公共卫生服务项目补助经费2450000.00元。

2.嵩明县农村计划生育奖励扶助专项县级配套经费1190740.00元。

3.艾滋病防治项目县级补助经费100000.00元。

4.2025年嵩明县支持人口发展（生育支持项目）经费1569200.00元。

5.巩固国家卫生县建设成果工作经费1000000.00元。

6.嵩明县2021年12月至2022年12月集中隔离费用专项经费3000000.00元。

7.2025年计划生育特别扶助资金77570.00元。

8.县二院三年行动（2023至2025）高质量发展建设资金1000000.00元。

9.县中医医院医疗卫生事业发展三年行动专项第六批补助资金1075000.00元。

10.县人民医院预防性从业人员免费健康体检补助经费600000.00元。

11.县人民医院内儿科大楼建设项目补助资金2000000.00元。

12.县疾病预防控制中心重性精神病监护人落实监护责任“以奖代补”经费180000.00元。

13.县卫生健康局综合监督执法局打击非法行医、整治公共场所、学校、职业卫生和综合服务能力提升等专项经费200000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.家庭医生：现阶段中国的家庭医生主要包括基层医疗卫生机构注册全科医生（含助理全科医生和中医类别全科医生），以及具备能力的乡镇卫生院医师和乡村医生等。家庭医生不是私人医生。签约服务原则上以团队服务形式为主，家庭医生团队包括家庭医生、社区护士、公共卫生医师等组成，二级以上医院医师提供技术支持和业务指导。

5.突发公共卫生事件：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县卫生健康局机关2025年机关运行经费安排467156.00元，与上年对比，增加64776.00元，增长16.10%，主要原因分析机关工作人员增加1人，新增县计划生育协会工作3人，导致办公经费、印刷费、水电费等日常开支增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县卫生健康局部门资产总额571451500.00元，其中，流动资产167954500.00元，固定资产194145500.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程193578400.00元，无形资产15773100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少31469900.00元，其中固定资产减少31940400.00元。处置房屋建筑物480平方米，账面原值109300.00元；处置车辆1辆，账面原值272000.00元；报废报损资产603项，账面原值6239500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700236300111

嵩明县卫生健康局2025年预算公开表320250314091117212