中共嵩明县委组织部2025年预算公开
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中共嵩明县委组织部2025年
预算公开目录
第一部分 中共嵩明县委组织部2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中共嵩明县委组织部2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中共嵩明县委组织部
2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。
2、 研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施。
3、 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出镇（街道）、园区、县级机关各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。
4、 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。
5、 统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟定全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
6、 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议和意见；指导全县党的组织制度和干部人事制度改革工作，会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。
7、 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作。
8、 负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
9、 指导、检查、协调全县人才工作；指导各类人才队伍开展有关活动。
10、 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导各基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责县属新建党组织的审批。
11、 负责对县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。
12、 负责全县因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。
13、 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室的日常工作。
14、 完成县委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、老干部科、信息科宣传科。
所属单位3个，分别是：
1. 嵩明县老年大学；
2. 嵩明县老干部活动中心；
3. 中国共产党嵩明县委员会组织部党员教育中心。
（三）重点工作概述
1. 坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
2. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，广泛凝聚全县党员干部的思想共识和智慧力量。
3. 聚焦提升组织力这个重点，扎实推进各领域基层党组织建设全面进步、全面过硬。
4. 聚焦高素质专业化这个定位，着力打造政治坚定本领过硬的干部铁军。
5. 聚焦服务人才这个环节，切实推动人才各项工作任务落地见效。
6. 聚焦模范部门过硬队伍这个目标，持续加强组织部门自身建设。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，参照公务员管理编制10人，事业编制2人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13404299.78元，其中：一般公共预算13404299.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与2024年部门总收入的11889700元对比，增加1514599.78元，增长11.3%，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13404299.78元，其中:本年收入13404299.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13404299.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，增加1514599.78元，增长11.3%，主要原因是人员增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13404299.78元。财政拨款安排支出13404299.78元，其中：基本支出7434299.78元，与上年对比增加1459599.78元，主要原因分析人员增加；项目支出5970000.00元，与上年对比增加55000.00，主要原因分析增加宣传项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1、 “2013201--行政运行”11304950.00元，主要用于单位公务员的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。
2、 “2013250--事业运行”102150.00元，主要用于单位事业人员的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。
3、 “2080501行政单位离退休”159193.00元，主要用于单位离退休人员医疗保险支出。
4、 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”650980.00元，主要用于事业人员养老保险费用支出。
5、 “2080801死亡抚恤”18000元，主要用于单位遗属补助。
6、 “2089999其他社会保障和就业支出”2843.15元，主要用于职工失业保险费支出。
7、 “2101101行政单位医疗”345994.78元，主要用于单位公务员医疗保险。
8、 “2101102事业单位医疗”6586.47元，主要用于单位事业人员医疗保险。
9、 “2101103公务员医疗补助”202951.10元，主要用于公务员医疗补助。
10、 “2101199其他行政事业单位医疗支出”27628.64元，主要用于单位职工工伤生育保险支出。
11、 “2210201住房公积金”583022.64元，主要用于职工住房公积金支出。
五、 专项转移支付情况
中共嵩明县委组织部2025年部门预算无对下转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56480.00元，其中：政府采购货物预算36480.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共嵩明县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49500.00元，较上年减少8500.00元，下降14.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共嵩明县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中共嵩明县委组织部2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少7000.00元，下降87.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
增减变化原因我部门严格按照要求压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共嵩明县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元.00，较上年减少1500.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因我部门严格按照要求压缩“三公”经费支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）人才工作项目经费：用于支付人才交流服务（人才招聘会、交流会等各类人才交流活动组织），人才引进服务（人才引进指导目录编制、高级人才寻访、人才政策宣传等服务），人才政策咨询与解读服务，人才信息数据采集与分析服务（人才需求分析和预测、人才数据库建设与维护等），人才发展规划服务，人才项目评估服务，人才培训服务，人才调研服务，人力资源测评服务，人力资源管理服务（涵盖人力资源规划、招聘、培训、绩效管理、高校毕业生档案托管等外包服务）等费用。
（二）全县干部教育培训经费：干部选拔、公务员管理、2025年新招录公务员初任培训工作、全县干部教育培训等经费。
（三）党员教育管理工作经费：按照中央、省、市党员教育培训工作要点要求，县委组织部需完成全县村（社区）党组织书记、全县入党积极分子和发展对象、县级“万民党员进党校”培训、县直机关党员和党务干部全覆盖培训。
（四）党员教育视频片拍摄及党课课件制作经费：按照昆明市委组织部做好党员教育重点视频片摄制和组织开展“党课开讲啦”和“学习身边榜样”活动“精品党课”推荐观摩展播工作要求，各县（市区）每年需报送党员教育视频片和党课课件参评，并做好我县各级党组织和广大党员干部在推进经济社会发展、乡村振兴、强边固防、基层治理、民族团结、宗教和顺和加强党的建设等方面的创新实践和先进事迹学习教育。
（五）嵩明县2025年智慧党建（一期）项目“两系统”服务采购经费：按照省委组织部、市委组织部关于做好智慧党建（一期）项目“两系统”运维有关要求，县委组织部需保障全县84个站点（县级1个，镇街道5个，村社区78个）远程随机调研系统和双向视频会议系统服务采购及运维。县委组织部采取竞争性磋商的形式开展采购。
（六）村（社区）“五个先锋”创建活动补助经费：根据昆明市委办公室《关于在全市村（社区）开展“五个先锋”创建活动全面加强党的基层组织建设的意见》和嵩明县委办公室《关于印发嵩明县村（社区）开展“五个先锋”创建活动的实施方案的通知》要求，为推动基层党建与中心工作共融共促，激励引导村(社区)基层党组织和党员干部比学赶超、创先争优，2025年持续在全县80个村（社区）范围内开展“五个先锋”创建25个（其中基层党建先锋7个、基层治理先锋5个、产业发展先锋5个、文明实践先锋5个、美丽宜居先锋4个），按照市级规定，奖补资金为每个月正职500元、副职400元、委员300元、村(居)民小组党支部书记(组长)200元的标准，以9个月算，按每个“先锋”4.4万计算，预计需兑换奖补资金110万元。
（七）基层党建工作经费：根据省市县年度基层党建工作重点任务落实，持续推进全县各领域基层党组织规范化建设，适时组织党建工作者外出观摩学习，持续提升能力素质，对示范点打造提升给予资金扶持，采取以奖代补方式对工作成效好的基层党组织给予经费支持，持续推动基层党建与中心工作共融共促，形成具有嵩明特色的抓党建促中心工作的党建工作品牌，示范带动全县基层党建全面过硬。按照创建为市级党建示范点的单位，采取以奖代补形式，预计以每个3-5万元的标准，奖补不少于15个工作成效好的基层党组织，预计经费共计50万元。
（八）村（社区）“两委”换届工作经费：按照中央和省委、市委统一部署，2025年将启动全县村(社区)“两委”集中换届工作。为确保全县村(社区)“两委”换届工作平稳、有序，全面夯实基层组织建设基础，综合我县村(社区)党组织和村(居)委会总体情况，现特申请村(社区)“两委”换届工作经费80万元，其中，考虑各镇（街道）基层财政薄弱，预计从县级村（社区）“两委”换届工作经费划拨每个镇（街道）10万，共计50万元的经费补助，主要用于开展宣传动员发动、业务培训、选举组织实施、换届纪律宣传等方面，剩余30万用于县级换届工作日常办公保障。
（九）“两项建设”经费和离退休干部党支部书记补助资金：用于支付全县32个离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费及离退休干部党支部书记工作补贴。
（十）节日慰问、保健等经费：用于支付在职县级领导和老干部体检费用，开展春节、敬老节等节日慰问活动经费和走访慰问生病住院、特殊困难老干部经费。
（十一）老年大学房租及物管经费：用于支付2025年房租及物业费。
（十二）老年大学办学课时经费和管理工作经费：用于支付老年大学教师课时费、日常办学和管理工作经费等。
（十三）对外宣传工作经费：用于支付策划宣传全县组织、干部、人才、公务员等工作成效经费，用于支付在中央、省级、市级主流报刊和网站播发外宣稿件等经费。
（十四）组织部文书档案整理经费:根据《国家档案局办公室关于全面开展国有档案资源普查工作的通知》（档办函〔2024〕74号）、《云南省档案局关于印发〈云南省国有档案资源普查工作实施方案〉的通知》（云档函〔2024〕20号）要求。为规范我单位文书档案管理，全面掌握档案资源现状，做到“家底清、底数明”，高质量完成档案进管，通过服务采购与嵩明嘉益人力资源有限公司签订文书档案整理服务合同，整理档案时间2000年1月-2024年12月共24年。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共嵩明县委组织部2025年机关运行经费安排962326.00元，与上年对比增加113526.00元，主要原因人员增加，公用经费支出预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共嵩明县委组织部资产总额5486525.28元，其中，流动资产5205963.23元，固定资产280562.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4142925.28元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53012700120300111
