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嵩明县水务局2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市水行政、大中型水库移民后期扶持及大型灌区建设的法律、法规、方针政策，拟定水务工作的规范性文件，组织宣传有关法律、法规、规章并监督实施。

2、组织拟定水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制县域内江河综合治理规划，指导协调流域有关专业规划编制，并组织和监督实施。

3、组织拟定全县中、长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪论证工作；实施取水许可制度和水资源费、水土保持设施补偿费征收制度及建设项目的水土保持方案审批制度。组织水土流失的监测及综合防治。指导重点水土保持建设项目实施。

4、指导节约用水规划、计划、编制及节约用水方案拟订。组织编制并负责报审水工程建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织重点水工程建设项目的上报和审批、建设，负责全县供水管理及指导农村饮水安全工程建设管理工作。

5、对水利资金使用进行管理并实施监督检查。

6、指导大型灌区节水续建配套项目的规划建设及灌区的运行管理；负责对嵩明灌区建设和改革的监督管理；负责大中型水库移民后期扶持的相关业务工作。

7、组织实施全县水利工程规划建设，管理全县水利工程的质量监督工作，处理水利工程安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。指导各镇（街道）水利工程建设及管理工作。

8、组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

9、负责做好全县水务系统人才建设工作。

10、完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、人事科、后扶办、海绵办、河长科、工程运行管理科、财务科、规划建设科、安监科、行政执法科、节水办。

所属单位4个，分别是：

1.嵩明灌区管理局

2.大石头水库管理所

3.上游水库管理所

4.八家村水库管理所

以上4个单位所有经费及预、决算全部并入嵩明县水务局统一进行管理。

（三）重点工作概述

1.压实河长制工作责任

落实“一河一策”治水原则，对纳入河长制的河流、沟渠及水库开展一河一策修编。强化工作调度，开展“河长清河”及“清四乱”专项行动。

2.抓好农村供水保障工作

压实农村供水保障责任，定期对全县供水工程进行全面排查，并对供水薄弱地区、脱贫地区、脱贫人口和供水易反复人群进行重点检查，及时开展水质检测。

3.强化水资源管理和节水工作

切实抓好水资源节约、水环境治理、水生态保护，实行最严格的水资源管理制度，确保源水水质。加强节水工作，实行计划用水管理。

4.抓好防汛减灾工作

立足“防大汛、抗大旱”的基础上，加强防洪体系建设。进一步强化防汛责任制的落实，严格防汛纪律，加强防汛值班；认真落实各项防汛抗旱措施，确保农业增产增收。

5.深化农业水价综合改革工作

根据最严格水资源管理、农业水价综合改革等工作要求，结合各地实有耕地信息，并综合考虑区域水资源条件、经济社会发展需要、节水能力等因素，共分解下达农业用水总量控制指标，完成农业水费收取等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制11人，工勤人员编制14人，事业编制78人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入66378681.16元，其中：一般公共预算51545654.16元，政府性基金14833027.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加20510726.56元，同比上升44.72%，主要原因分析：人员正常增资，故基本支出较上年增加709749.56元，同比增加4.28%；加大了对水利项目的投入力度，故项目支出预算较上年增加20430977.00元，同比上升71.35%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入66378681.16元，其中:本年收入66378681.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51545654.16元，政府性基金预算财政拨款14833027.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加21140726.56元，同比上升46.73%，主要原因分析：人员正常增资等，故一般公共预算拨款较上年增加12307699.56元，同比上升31.37%，加大了对水利项目的投入力度，政府性基金预算拨款较上年增加8833027.00元，同比上升147.22%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出66378681.16元。财政拨款安排支出66378681.16元，其中：基本支出17311754.16元，与上年对比增加709749.56元，同比增加4.28%，主要原因分析：人员正常增资；项目支出49066927.00元，与上年对比增加20430977.00元，同比上升71.35%，主要原因分析：加大了对水利项目的投入力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休事务支出568196.00元；

2、“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休事务支出560457.00元；

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费事务支出1492503.00元；

4、“2080801死亡抚恤”主要用于死亡抚恤事务支出578483.40元；

5、“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出事务支出54734.49元；

6、“2101101行政单位医疗”主要用于行政单位医疗事务支出251201.59元；

7、“2101102事业单位医疗”主要用于事业单位医疗事务支出643789.33元；

8、“2101103公务员医疗补助”主要用于公务员医疗补助支出434247.15元；

9、“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗支出事务支出61231.04元；

10、“2120804农村基础设施建设支出”主要用于农村基础设施建设支出事务支出14833027.00元；

11、“2130301行政运行”主要用于行政运行事务支出2333907.00元；

12、“2130302一般行政管理事务”主要用于一般行政管理事务支出34300.00元；

13、“2130305水利工程建设”主要用于水利工程建设事务支出19640000.00元；

14、“2130310水土保持”主要用于水土保持事务支出3873800.00元；

15、“2130311水资源节约管理与保护”主要用于水资源节约管理与保护事务支出13707383.00元；

16、“2130314防汛”主要用于防汛事务支出450000.00元；

17、“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出”主要用于大中型水库移民后期扶持专项事务支出5509700.00元。

18、“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出1351721.16元。

五、专项转移支付情况

嵩明县水务局2025年部门预算无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19250.00元，其中：政府采购货物预算14250.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26550.00元，较上年减少250.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算较上年支出无变化。

（二）公务接待费

嵩明县水务局2025年公务接待费预算为2300.00元，较上年增加500.00元，增长27.78%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

2025年公务接待费预算较上年支出增加原因：根据实际需求对公务接待费进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少原因：根据2025年部门预算支出定额标准进行调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报39个项目支出绩效目标，申报金额49066927.00元；审核确定39个项目，涉及金额49066927.00元。

（一）嵩明县河湾闸除险加固工程2025县级配套资金

项目主要内容：按照《昆明市水务局关于嵩明县河湾闸除险加固工程初步设计报告准予行政许可决定书》，完成河湾闸除险加固相关建设内容。

项目绩效目标及指标：工程验收合格率达100%，灌溉面积12270亩，群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二）2022年中央水利发展项目专项资金

项目主要内容：2022年中央水利发展项目专项资金结转资金，以确保完成水库除险加固、农村饮水安全工程维修养护等任务。

项目绩效目标及指标：完成上级下达目标任务，工程验收合格率达100%，覆盖人口数大于等于4.47万人次，完成农村饮水安全工程维修养护20件。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三）八家村水库除险加固工程2025年县级配套资金

项目主要内容：根据八家村水库除险加固工程进度情况及资金需求，安排县级配套资金，确保工程正常开展。

项目绩效目标及指标：完成项目建设及资金支付，工程质量合格率90%以上，确保水库除险加固后正常运行，同时确保群众满意度达到90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（四）水利工程管理与保护范围划定工作经费

项目主要内容：完成全县水利工程管理与保护范围划定工作。

项目绩效目标及指标：完成中型水库3件，小一型水库14件、小二型水库48件及水闸4件划界（包括界桩）确权，工程质量符合国家行业标准，确保产权清晰、社会稳定。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（五）牛栏江嵩明县牛栏江镇段（下段）治理工程2025县级配套资金

项目主要内容：牛栏江嵩明县牛栏江镇段（下段）治理工程县级配套资金。

项目绩效目标及指标：完成相关工程资金支付，发挥生态效益，确保群众满意度达到90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（六）2023年小型水库安全运行省级补助资金

项目主要内容：结转2023年小型水库安全运行省级补助资金。

项目绩效目标及指标：完成小型水库除险加固建设1座，完成8座雨水情测报设备补助，完成小型水库工程维修养护数3座，保证工程验收合格率100%。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（七）水资源综合管理专项经费

项目主要内容：完成三座中型水库运行维护、管理等工作。

项目绩效目标及指标：保障三个中型水库运行费用，保障全县供水、人饮及防洪安全。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（八）水库大坝安全鉴定专项经费

项目主要内容：完成中型水库3件、小一型水库 14件、小二型水库48件安全鉴定工作。

项目绩效目标及指标：完成水库安全鉴定工作，质量符合相关行业标准，按时限完成相关工作。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（九）嵩明县2025年供水抗旱应急工程资金

项目主要内容：完成嵩阳街道普渡社区供水工程、杨桥街道晁顾村供水工程等12件抗旱应急工程，保障嵩明县2025年人畜饮水。

项目绩效目标及指标：完成12件抗旱应急工程，保障3万人饮水安全，确保群众满意度在90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十）八家村水库除险加固工程省级专项资金

项目主要内容：结转八家村水库除险加固工程省级专项资金，完成八家村水库除险加固工程项目建设，完成坝顶、坝坡、溢洪道、管理所等改造。

项目绩效目标及指标：完成工程建设，完工率达100%，服务群众对设施建设或设施运行的满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十一）2023年第二批省级库区基金资金

项目主要内容：结转2023年第二批省级库区基金项目资金，完成2023年后扶项目云林居委会美丽家园移民新村暨民族特色农产品交易市场项目主体工程建设。

项目绩效目标及指标：完成项目建设，项目验收合格率达100%，确保移民人均可支配收入增长。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十二）牛栏江嵩明段治理工程中央资金

项目主要内容：结转牛栏江嵩明段治理工程中央资金，完成牛栏江嵩明段下段治理工程。

项目绩效目标及指标：完成牛栏江嵩明段下段19公里治理，质量符合行业质量标准，发挥防洪效益。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十三）2022年大中型水库移民后期扶持资金东村美丽家园建设资金

项目主要内容：结转2022年大中型水库移民后期扶持资金东村美丽家园建设项目资金，完成昆明市嵩明县大石头水库安置区嵩阳街道东村居委会美丽家园移民新村建设项目建设投资。

项目绩效目标及指标：验收合格率100%，确保移民人均可支配收入增长，群众满意度在90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十四）嵩明县2024年抗旱应急工程新增资金

项目主要内容：完成嵩明县2024抗旱应急工程所包含的项目建设，保障饮水安全。

项目绩效目标及指标：完成8件项目建设，验收合格100%，覆盖10.5万人饮水问题。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十五）2023年、2024年东村、山脚水源区保护县级补助资金

项目主要内容：完成东村、山脚的水源区保护工作。

项目绩效目标及指标：完成项目资金支付，完成水源保护工作，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十六）牛栏江综合治理经费

项目主要内容：保障公益性湿地建设部分地租得到支付。

项目绩效目标及指标：完成公益性湿地地租支付，保障公益性湿地建设良性运行，群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十七）河长制专项经费

项目主要内容：完成河长制相关工作，逐步提升河道水质。

项目绩效目标及指标：保障考核断面达标，确保水质提升，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十八）中央水利发展专项资金新增资金

项目主要内容：结转2023年中央水利发展专项资金。

项目绩效目标及指标：完成农村饮水工程维修养护20件，小型水库维修养护7座，小型水库除险加固2件。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（十九）2023年滇池治理水污染防治项目市级补助资金

项目主要内容：结转2023年滇池治理水污染防治项目市级补助项目资金。

项目绩效目标及指标：完成工程建设，确保肠子河水质较上年有提升，沿河村庄群众满意度调查90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十）2023年大中型水库移民后期扶持项目资金

项目主要内容：结转2023年大中型水库移民后期扶持项目资金，完成2023年大中型水库移民后期扶持项目建设。

项目绩效目标及指标：验收合格率达100%，发挥相关社会效益，受益人数20000人以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十一）2023年第二批中央水库移民扶持基金资金

项目主要内容：结转2023年第二批中央水库移民扶持基金项目资金，完成2023年后扶项目云林居委会美丽家园移民新村暨民族特色农产品交易市场项目主体工程建设。

项目绩效目标及指标：完成2023年后扶项目云林居委会美丽家园移民新村暨民族特色农产品交易市场项目主体工程建设，项目验收合格率100%，确保移民人均可支配收入增长。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十二）水资源节约管理与保护专项资金

项目主要内容：空完成阶梯水价征收任务，资金主要用于节约用水、水行政执法、第一、二自来水厂代收累进加价水费手续费农业水价综合改革节水奖励和精准补贴，农田灌溉水有效利用系数测算分析等方面。

项目绩效目标及指标：完成相关资金支付，确保水行政执法、节水工作正常开展，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十三）重点水利工程项目市级配套资金

项目主要内容：结转重点水利工程项目市级配套资金，完成八家村、马家坟除险加固工程相关建设内容。

项目绩效目标及指标：完成2座水库除险加固，发挥社会效益，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十四）2022年中央水库移民扶持基金新增资金

项目主要内容：结转2022年中央水库移民扶持基金项目资金。

项目绩效目标及指标：验收合格率100%，确保移民人均可支配收入增长，移民群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十五）嵩明县2023年美丽河湖建设省级奖补资金

项目主要内容：结转嵩明县2023年美丽河湖建设省级奖补资金。

项目绩效目标及指标：完成乔木栽种，提升河段绿化美化，提升群众对河道整治的满意度。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十六）云南省昆明市嵩明县上游水库除险加固工程2025年县级配套资金

项目主要内容：嵩明县上游水库除险加固工程2025年县级配套资金，完成相关项目建设。

项目绩效目标及指标：年度工程质量合格率90%以上，水库工程正常开展，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十七）嵩明县老草凹水库除险加固工程2025年县级配套资金

项目主要内容：嵩明县老草凹水库除险加固工程2025年县级配套资金。

项目绩效目标及指标：工程验收合格率100%，小型水库除险加固保护人口数量达0.06万人，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十八）2023年第三批省级库区基金应急维稳工作经费新增资金

项目主要内容：结转2023年第三批省级库区基金应急维稳工作经费，保障维护库区、移民安置区稳定无群体事件发生。

项目绩效目标及指标：无群体事件发生，移民人均可支配收入增加，移民群众满意度大于等于85%。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（二十九）取水权出让相关税费项目资金

项目主要内容：完成取水权出让相关税费支付。

项目绩效目标及指标：完成资金支付，满足供水需求，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十）农村供水保障专项行动项目新增资金

项目主要内容：完成农村供水保障专项行动项目建设，保障嵩明县3个镇1个街道办共计23.44万人的饮水安全。

项目绩效目标及指标：完成7件项目，验收合格100%，覆盖23.4万人饮水问题。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十一）嵩明县县城应急补水项目资金

项目主要内容：建设DN500输水管向嵩明县县城主要供水水源点大石头水库供水，线路总长约3.0km，设计流量0.383m3/s。

项目绩效目标及指标：完成输送管线建设，确保县城每天正常供水，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十二）2021年牛栏江水污染防治项目专项资金

项目主要内容：结转2021年牛栏江水污染防治项目专项资金。

项目绩效目标及指标：完成资金支付，确保项目正常运行，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十三）2021年第二批省级库区基金专项资金

项目主要内容：结转2021年第二批省级库区基金专项资金。

项目绩效目标及指标：完成资金支付，确保项目正常运行，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十四）2023年中央水库移民扶持基金资金

项目主要内容：结转2023年中央水库移民扶持基金资金。

项目绩效目标及指标：完成水库移民后期扶持直补资金发放，完成云林居委会美丽家园.移民新村暨民族特色农产品交易市场建设项目建设，移民群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十五）2022年市级部门预算水利专项资金

项目主要内容：结转2022年市级部门预算水利专项资金。

项目绩效目标及指标：确保执法检查正常开展，确保水利健康发展，群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十六）水务局2024年解决历史遗留问题项目资金

项目主要内容：水务局2024年解决历史遗留问题项目，其中包含：牛栏江（嵩明县牛栏江镇）治理工程一期工程，大石头水库内源治理工程，雷打坑高效节水灌溉项目，嵩明县第一污水处理厂尾水综合治理工程，牛栏江河道曝气充氧滚水工程。以上项目均已完工，欠施工单位工程款。

项目绩效目标及指标：解决历史遗留问题项目工程资金支付问题，确保项目正常运行，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十七）八家村水库除险加固工程专项资金

项目主要内容：结转八家村水库除险加固工程中央专项资金。

项目绩效目标及指标：完成除险加固工程建设，确保项目正常运行，服务对象满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十八）2023年第四批省级库区基金云林村项目资金

项目主要内容：结转2023年第四批省级库区基金云林村项目资金，完成云林社区“美丽家园.移民新村”暨民族特色农产品交易市场项目主体工程建设。

项目绩效目标及指标：完成2023年后期扶持项目云林居委会美丽家园.移民新村暨民族特色农产品交易市场项目主体工程建设，项目验收合格，移民群众满意大于等于90%。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

（三十九）2022年第三批省级库区基金后期扶持技能培训项目经费

项目主要内容：结转2022年第三批省级库区基金后期扶持技能培训项目经费，完成后期扶持技能培训项目。

项目绩效目标及指标：完成后期扶持技能培训项目，确保移民人均可支配收入增长，移民群众满意度90%以上。

测算依据：一级至三级指标及指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.行政运行经费：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含人员工资、奖金、医疗保险费、生育保险费、等公用经费。

6.水资源节约管理与保护经费：指水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位支出。包含人员经费、进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县水务局2025年机关运行经费安排995735.00元，与上年对比减少24489.00元，同比下降2.40%，主要原因分析：相较于上年人员减少，运行经费相应减少，属于正常浮动范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县水务局资产总额590143251.03元，其中，流动资产102846336.50元，固定资产3706205.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程273231209.91元，无形资产1374194.13元，其他资产（公共基础设施）208985305.32元。与上年相比，本年资产总额增加152581461.95元，其中固定资产增加2398442.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值138479.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700333200111

嵩明县水务局2025年预算公开表                                                                                                          嵩明县水务局2025年重点领域财政项目