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嵩明县总工会2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县总工会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 嵩明县总工会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

嵩明县总工会2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县总工会是中共嵩明县委和省总、昆明市总工会领导下的县级地方工会机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，根据县委、县政府的中心工作，结合省总、市总工会的目标任务和党的工运方针，研究制定嵩明县总工会工作方针和任务，指导全县各级工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会组织认真履行工会的职能，贯彻执行代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；定期向代表大会、全委会报告工作；根据各产业工会和基层工会意见和要求，帮助解决好和需要由县总工会与有关党政部门协商解决的问题。

3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府报告和反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4. 参与上级工会工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全县各级工会提供理论政策服务；监督捡查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5. 代表和组织职工参与我县经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度、工资专项协议和女职工劳动保护专项协议。

6. 会同有关部门对贯彻《劳动法》、《劳动合同法》的情况进行监督检查；建立“三方”劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系的方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，受理职工的来信来访，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助。

7. 负责全县工会的组织建设和制度建设，协同各部门、局(公司)党组织管理工会干部，研究制订全县工会干部教育培训计划并组织实施。

8. 教育引导职工增强主人翁责任感，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身经济建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛。

9. 负责全县工会经费的收支管理，县总工会收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传部、法律维权部、经审和财务监督管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续加强职工思想政治引领，凝聚职工奋进力量

一是强化理论武装，奏响职工思想引领大合唱。采取以会代训、学习研讨、集中宣讲等多种方式，向广大职工群众、企业家代表积极宣传党的二十大及二十届二中、三中全会精神，组织120名基层工会干部参加理论培训，发放《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》500余册，不断提高干部职工理论水平。二是加强教育引导，大力弘扬“三个精神”。春节期间连续推出“春节我在岗”系列报道10期，“五一”期间连续推出“我们身边的劳模”系列报道5期，组织8名劳模参加“国庆节”县级活动，开展“中国梦·劳动美”劳模宣讲进校园活动、进企业活动2期，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神；动员基层工会到东村红色教育基地接受爱国主义教育、兰茂纪念馆参观学习20余场次，积极引导广大职工群众听党话、跟党走。三是画好劳动领域意识形态“同心圆”。严格落实意识形态工作责任制要求，制定《嵩明县总工会网络舆情监测处置工作方案》，设有专职网络评论员1人，按照“及时准确、公开透明、有序开放、有效管理、正确引导”的要求，对发生的重大事件、热点问题及时回应，有效引导社会舆论，积极弘扬劳动领域正能量。四是持续做好工会宣传。完成信息宣传国家级（工人日报客户端）3篇，省市级6篇，县级各类宣传92篇报道，点击量达5000余条，其中：《云南昆明嵩明县总工会“4个1”工作法提升社会组织建会“加速度”》入选全国工会基层建设案例名单，作为先进典型案例推广；《首创“1+2+N”工作法 推动“轻嵩惠”品牌优化升级》、《昆明嵩明工会驿站暖心服务 24小时“不打烊”》、网约车先进典型分别获得《工人日报》《人民网》《滇中新区报》《悦读嵩明》等媒体宣传报道。通过开展广泛宣传，有效扩大了工会影响力，凝聚了全社会共同奋进的时代力量。

2.坚持以党建带工建，不断加强自身建设

一是坚持以“党建带工建”，持续加强工会自身建设。召开党建工作专题研究部署会议3次结合工会工作重点，制定《嵩明县总工会2024年党建工作要点》，坚持党建工作与工会业务工作同安排同部署同落实，开展“三会一课” 22次、主题党日活动11次、谈心谈话10人次、党组理论学习中心组学习11次，领导干部到杨林社区挂钩联系党支部开展工作3人次、为社区党员讲党课3人次。二是持续加强党风廉政建设。年内召开专题研究党风廉政建设工作会议2次，研究制定《嵩明县总工会2024年党风廉政建设和反腐败工作计划》《嵩明县总工会党组2024年全面从严治党主体责任清单》，紧盯“四风”问题，运用监督执纪“第一种形态”开展节前提醒谈话8人次，对党员干部在政治、思想、工作、生活、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题及时进行谈话提醒和批评教育。三是组织120余名基层工会干部开展工会业务素质提升暨工会财务知识培训1期，连续开展“机关干部大讲堂”8期；公开招聘社工5人，不断充实镇（街道）社工人才队伍；组织社工参加初级社会工作师、中级社会工作师考试、云南省第一届社工人才技能竞赛暨云南省第二届工会集体协商竞赛网络初赛模拟测试，不断提升工会干部综合能力。

3. 持续深化新时期产业工人队伍建设改革，推进产改向纵深发展

一是围绕产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点方面，积极探索产改新路径，广泛凝聚党委政府、企业、工会、社会四个方面落实产改工作的责任，发挥产改领导小组成员单位的作用，进一步指导企业和企业工会落实落地产改政策，细化、规范企业产改任务，引导企业将产改纳入战略规划，推动企业主体责任落实。二是对标市产改办工作要求，在广泛征求产改单位意见基础上，县产改领导小组办公室专项研究产改工作3次，制定下发《嵩明县2024年新时期产业工人队伍建设改革任务分解表》《嵩明县2024年新时期产业工人队伍建设改革工作要点》，组织基层工会干部开展产改现场教学1期，持续推进产改工作落实。三是培养先进，强化典型引领。聚焦“工业强县”战略和“8+N”重点产业，深入开展中老铁路沿线产改企业典型示范工程，持续推进全县产改工作。在市级奖补2个产改企业的基础上，县级工会结合实际，奖补在产改工作中取得明显成效的嵩明中石油昆仑燃气有限公司、中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司、昆明云深物业管理有限公司3家共6万元，通过发挥示范引领作用，先进带动后进，推动产改工作持续深化。

4. 聚焦高质量发展任务，组织广大职工群众建功立业、创新创造

一是持续做好劳模管理服务，做好评优评先工作。春节、“五一节”慰问全县劳模56人，实现全县劳模慰问全覆盖，组织9名省、市劳模参加健康体检，在全县营造劳动光荣、知识崇高、创造伟大的浓厚氛围；在全面摸底调查数45人的基础上，优中选优，确定全国劳模1人、全国五一劳动奖1人为培育对象。按时报送全国劳动模范和先进工作者1人、云南省劳动模范和先进工作者2人、先进集体2家，有效激活企业建功立业、创新创造的主动性。二是认真落实终身职业技能培训制度，广泛组织广大职工群众开展“技术革新、技术创新、技术攻关、技术创造”“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”以及“岗位练兵”“技术比武”等群众性创新创造活动，依托基层工会持续开展家政服务、电工、焊工、叉车、烹饪、电子商务、检验检测等职业技能培训500人次，不断提高职工技能水平。三是分两批组织全县“苦脏累险重”一线职工、新就业形态劳动者、优秀职工97人到石林、楚雄州疗休养基地参加县级示范性疗休养活动，以实际行动关心一线职工，激发职工干事创业热情。四是围绕县委实施“十大行动”加快“五个嵩明”建设、市总“六个春城”建设等重点工作，积极承办2024年昆明市职工职业叉车司机技能竞赛，完成县人民法院书记员技能竞赛、青年教师岗位技能竞赛、园林绿化技能竞赛、高校应急反恐技能竞赛、卫生健康系统技能竞赛、重点产业园区“安全生产大比武”技能竞赛、文旅“推荐官”技能竞赛、应急消防救援技能竞赛共8场次，参赛职工8626人，通过以赛促练、以赛促学，不断提高职工技能技术水平，在全县积极营造劳动光荣、崇尚实干的浓厚氛围，激励广大职工以奋斗姿态奋进新征程、建功新时代。

5. 多措并举，不断扩大工会组织覆盖面

一是按照“企业重点建、行业覆盖建、区域兜底建、应建尽建、应入即入”的覆盖模式，创新推出“4+1”工作法，组织召开推动社会群体组织建会入会工作协调会2次，开展113家规上企业、165家（涵盖13个部门）社会群体组织及8893户大货车司机建会入会底数调查，有力推进“两新”组织、“三新”领域、新就业形态劳动者、社会组织群体等各行业建会入会。2024年1—11月，共新建工会8家，新增工会会员800余人，不断扩大工会组织覆盖面。二是摸清底数，扎实开展工会统计。制定下发《关于开展2024年度基层工会统计年报调查工作的通知》，组织开展工会统计培训1期，建立统计年报队伍，指定专人具体负责，有序推进全县工会统计工作。三是组织全县社工参加“机关讲堂”建会入会专业知识培训，持续推进社工组织建会能力，并拟定建会入会工作计划、合理分配工作任务，积极推动建会入会。四是积极选树服务保障典型事例促进“两新组织”等新就业形态劳动者建会入会，其中：大货车司机24小时工会驿站、《云南昆明嵩明县总工会“4个1”工作法提升社会组织建会“加速度”》等典型案例被云南省总工会、中华全国总工会、人民网、云南网等媒体推广经验做法。

6. 全力做好维权服务工作，实现好、维护好、发展好职工群众根本利益

一是着力维护职工群众劳动经济权益。健全完善“普惠性+特殊性”标准化权益维护体系。大力推进工会工作法治化建设，深入推进12351维权服务热线案件的积极响应和分级办理，2024年1—11月，共受理职工劳动权益问题共计25件，已完成23件，满意件14件。二是积极开展《民法典》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等普法宣传，不断提高职工群众知法、懂法、守法、用法能力水平。联合县人社局、县人民法院创新建立“人社+法院+工会”调裁诉衔接工作机制，成立了嵩明县劳动人事争议仲裁调解中心即“人社+法院+工会”劳动人事争议调解工作室实体化机构，并补助县人社局4万元专项用于诉前调解，切实维护职工群众合法权益。三是按时完成工会集体协商、一函两书、安全生产等工作。四是用好用活“枫桥经验”，以劳动领域信息员为工作抓手，以基层工会干部、工会社会化工作者、企业工会干部为骨干，广泛关注职工动态，加强劳动领导矛盾纠纷分析研判和妥善处置，努力把问题和矛盾化解在基层，积极维护劳动领域政治安全。

7. 竭诚服务广大职工群众，做职工群众的“娘家人”

一是首创推出“轻嵩惠”普惠活动品牌，探索创新“1+2+N”工作法，打通普惠工作的最后“0.5公里”。五一期间，联合举办嵩明县2024年“繁花似锦·共庆‘五一’”轻嵩惠职工普惠主题活动，纳入嵩明本地品牌企业40余家，为广大职工带来一站式的普惠服务，线上参与人数达到7600余人次。二是开展“春送岗位”“工会驿站普惠日”等活动，推送招聘信息4期，提供有效岗位300余个；投入资金48.58万元，以困难职工、“8+N”产业链重点产业、苦脏累险重一线职工、劳动模范、新就业群体为重点，广泛开展元旦、春节、五一、中秋、国庆送温暖和夏送清凉活动，慰问职工2000余人次；为新就业形态劳动者提供移动体检、爱心午餐、送法维权、工惠剪发、健康义诊等拓展延伸服务200余人次。三是组织13800余人参加职工医疗互助，发放医疗互助补助金101.23万元；完成创业担保贷款30户共630.00万元；联合开办暑期爱心托管班6期（9个班），托管服务338名职工子女；完成金秋助学18人、勤工助学4人；建成采腾物流24小时工会驿站1个、牛栏江镇职工之家1个，有序推进小街镇职工之家和工会驿站建设。四是组织参加市级篮球比赛、乒乓球、工间操比赛，不断丰富职工文体生活、促进职工身心健康。五是结合“六一”儿童节，投入1.30万元，帮扶慰问困难儿童、留守儿童、特殊儿童140人；投入资金1.60万元，创新推出农村困难农民工、孤寡老人、困境儿童慰问送温暖暨送法下基层活动，慰问帮扶农村困难群体52户，持续拓展工会服务范围、延伸服务深度，使更多有需要的困难群体得到工会组织的关心帮助。

8. 积极开展女职工工作

一是开展党的二十大、中国工会十八大、中国妇女十三大精神和劳模精神、劳动精神、工匠精神进企业、进校园系列宣讲活动8场次，其中参与宣讲女性105人次，覆盖职工群众4000余人次，团结引领广大女职工听党话、跟党走。二是开展“情系女职工·凝聚‘她’力量”庆祝“三八”节压花灯DIY体验活动1期，组织57名新就业形态女性劳动者、企业一线女职工参加“两癌”筛查；积极开展女职工健康知识讲座、职工心理健康知识讲座，线上线下服务全县职工1500余人次；以“3·5”学雷锋日活动为契机，为女职工群众发放“四期保护”、职业病防治等宣传折页200余份。三是对企业签订、履行《女职工特殊权益保护专项集体合同》情况开展监督检查，推动签订女职工特殊权益保护专项集体合同148份，覆盖女职工3985人，切实维护女职工的合法权益和特殊利益。四是积极开展“会聚良缘”七夕交友活动1场，参与职工150人，引导青年职工树立正确婚恋观，积极回应青年单身职工现实关切。

9. 有序推进县级服务阵地置换、工会经审和财务监督管理工作

一是积极对接上级有关单位，加强与县级单位沟通协调，完成补充协议重签工作，积极调整申报材料，努力加快县级服务阵地置换。二是组织开展全县基层工会财务干部培训1期，不断提高全县工会财务干部能力素质。三是聘期第三方审计公司对全县64家工会重点服务单位进行审计，针对发现问题立行立改，推进工会经审和财务管理工作规范化、专业化。四是通过日常监督指导与重点检查指导相结合等方式，不断加强基层工会经审和财务监督管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2201192.71元，其中：一般公共预算2201192.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少303513.99元，下降12.12%，主要原因分析：在职在编人员2024年度退休2人，人员减少，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2201192.71元，其中:本年收入2201192.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2201192.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入减少303513.99元，下降12.12%，主要原因分析：在职在编人员2024年度退休2人，2025年人员减少，人员经费预算减少。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2201192.71元。财政拨款安排支出2201192.71元，其中：基本支出2107774.71元，与上年对比减少366931.99元，下降14.83%，主要原因分析：在职在编人员2024年度退休2人，2025年度人员减少，人员经费预算减少；项目支出93418.00元，与上年对比增加63418.00元，增长211.39%，主要原因分析本年度增加嵩明县工会第十二次代表大会换届工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “ 2012901行政运行”主要用于总工会事务行政运行支出1410108.00元。

2. “2080501行政单位离退休”主要用于本部门人员含退休人员工资支出275329.00元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映的是行政事业单位养老保险缴费支出为166895.00元；

4. “2089999其他社会保障和就业支出”主要反映的是行政事业单位工伤保险缴费支出为770.74元；

5. “2101101行政单位医疗保险费支出”主要反映的是行政事业单位医疗保险缴费支出为140859.34元；

6. “2101103公务员医疗补助”主要反映的是行政事业单位公务员医疗补助费支出为52154.75元；

7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”主要反映的是行政事业单位退休人员医疗保险缴费支出6720.48元；

8. “2210201住房公积金”主要反映的是行政事业单位住房公积金支出为148355.40元；

五、 对下专项转移支付情况

嵩明县总工会2025年无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

根据《工会法》相关规定，工会资产不属国有资产，因我单位所有采购经费均用工会经费购买，属工会资产。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县总工会2025年公务接待费预算为500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县总工会2025年年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年度用于保障嵩明县总工会为完成特定的行政工作任务，专项业务工作的经费支出预算安排93418.00万元。与上年对比增加63418.00元，增加211.39%，主要原因是本年度增加嵩明县工会第十二次代表大会换届工作经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县总工会2025年机关运行经费安排1410108.00元，与上年对比减少276000.00元，下降16.34%，主要原因分析在职在编人员2024年度退休2人，2025年度人员减少，人员经费预算减少。部门机关运行经费主要用于在职在编人员工会经费、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县总工会资产总额2211.57元，其中，流动资产2211.57元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2418.94元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700165000111

嵩明县总工会预算2025年预算表20250313093255490