中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会

办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年县政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，充分发挥县政协人才荟萃、联系面广的独特优势，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真践行协商于民、履职为民的价值取向，以更加饱满的热情、更加务实的作风，认真履行各项职能，努力开创政协工作新局面。

（1）坚持党的领导，筑牢思想政治基础。始终把党的领导作为政协事业发展进步的根本保证，严格落实重大事项向县委请示报告制度。紧扣学习方向、突出政治引领，把牢协商民主正确政治方向。一是旗帜鲜明讲政治。加强政治能力建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把坚持党的全面领导贯穿协商民主工作全过程，确保政协履职与县委同心共向，更好地肩负起“落实下去、汇聚起来”的政治责任。二是凝心铸魂学思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协工作出发点和落脚点，认真贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神、习近平总书记关于发展社会主义协商民主的重要论述，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。三是强化贯彻抓落实。自觉把县委的决策部署贯彻落实到政协履行职能的各方面、各环节，以实干实绩做好县委发声发力的阵地、团结统战的平台、助力落实的智库，引导社会各界坚定不移跟党走、同心同向谱新篇。
　　（2）聚焦主责主业，发挥专门协商机构职能作用。一是聚焦中心议大事。立足全县中心大局，紧盯构建现代产业体系、推进乡村振兴、推动工业经济高质量发展、加快生态文明建设、保障和改善民生、维护社会和谐稳定等重点工作，在推动全县经济社会高质量发展中贡献人民政协智慧。二是破解难题促发展。紧扣县委、县政府重大决策部署，更加灵活、更加主动地组织开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商，真实客观反映问题，精准提出对策建议，做到参政参到点子上，议政议到关键处。三是民主监督提质效。坚持问题导向，瞄准堵点、焦点、热点问题，改进和提升专项监督、视察监督、提案监督、社情民意监督等工作水平，切实助推县委、县政府决策部署落地见效。
　　（3）坚守初心使命，凝聚政协协商民主强大合力。一是着力发扬民主。坚持把协商民主贯穿政协工作全过程，牢固树立为党政助力、为发展尽责、为群众服务的价值追求，广泛凝聚社会共识，大力弘扬同心同德、群策群力、平等包容、求同存异、兼收并蓄的政协协商文化，以多商量、好商量、会商量增进理解、增进共识，为嵩明高质量发展聚人心、筑同心。二是着力增进团结。坚持民主和团结两大主题，把握好固守圆心和扩大共识的关系，拓展思想政治引领渠道，做好界别群众工作，扎实推进“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，丰富履职平台载体，求同存异、聚同化异，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。三是着力凝聚共识。充分发挥政协组织和政协委员桥梁纽带作用，反映群众意愿、表达各方诉求、有效答疑释惑、倾力为民办事，夯实最深厚的群众基础，形成最广泛的社会共识。
　　（4）强化履职实效，激发基层协商民主生机活力。一是培育协商好氛围。鼓励和支持委员下沉基层，广泛联系界别群众讲真话、建诤言，促进不同思想观点的充分表达和深入交流，推动问题在协商中解决、矛盾在协商中化解、共识在协商中达成、人心在协商中凝聚、社会在协商中和谐，努力营造全社会关注协商、支持协商、参与协商的良好氛围。二是延伸平台提质效。积极搭建多层次协商民主平台，用好“有事好商量”、委员工作站等基层协商平台，组织委员开展丰富多彩的协商活动和界别活动，构筑起政协“零距离”服务群众新格局，让基层协商平台成为政协协商的“最前哨”、反映民意的“联络站”、服务群众的“直通车”。三是拓展交流激活力。加强与市政协和兄弟县区政协及外地政协来嵩调研的联系交流，积极宣传推介嵩明成功的经验做法和发展潜力，展现嵩明好形象、传播嵩明影响力。组织政协委员赴先进地区学习考察，增长见识、开阔视野、汲取经验，提出具有建设性和前瞻性的意见建议，不断汇聚起推动高质量发展的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,279,744.26元，其中：一般公共预算11,279,744.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对减少555,582.56元，减少4.69%，主要原因分析2024年在职职工减少5人，其中退休4人，开除1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,279,744.26元，其中:本年收入11,279,744.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,279,744.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少555,582.56元，减少4.69%，主要原因分析2024年在职职工减少5人，其中退休4人，开除1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,279,744.26元。财政拨款安排支出11,279,744.26元，其中：基本支出10,589,744.26元，与上年对比减少555,582.56元，减少4.98%，主要原因分析2024年在职职工减少5人，其中退休4人，开除1人；项目支出690,000.00元，与上年对比项目和金额一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010201”行政运行（项）支出7,210,449.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和文史资料编撰项目、政协十届五次全会会议经费、政协提案办理经费支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、招待费、公务用车运行维护费、会议费）、文史资料编纂经费、政协十届五次全会会议经费、政协提案办理经费；

2.“2010205”委员视察支出446,400.00元，主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出；

3.“2080501”行政单位离退休支出1,153,995.00元，主要用于离退休人员的生活补助。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出824,972.00元，主要用于缴纳职工的养老保险；

5.“2080801”死亡抚恤支出4,212.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.“2089999”其他社会保障和就业支出4,706.88元，主要用于缴纳机关工勤人员失业保险；

7.“2101101”行政单位医疗支出622,110.72元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

8.“2101103”公务员医疗补助支出257,803.70元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,122.08元，主要用于缴纳职工的生育保险费。

10.“2210201”住房公积金支出725,972.88元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年部门预算无专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,500.00元，较上年减少3,500.00元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

减少原因为今年预算少了政协委员视察调研用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年公务用车购置及运行维护费为48,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费48,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是车辆燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度申报项目3个，预算绩效目标情况如下：

（一）第三十辑文史资料编印项目资金，申报金额180,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额180,000.00元。文史书籍编纂工作是政协的职能职责之一，也是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2025年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第三十辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

1.数量指标：文史资料出版册数≥1800册；

2.时效指标：文史资料出版按计划完成率≥90.00%；

3.社会效益指标：文史资料宣传范围≥80.00%；

4.服务对象满意度指标：社会公众满意度≥80.00%。

（二）政协十届五次全会会议经费，申报金额310,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额310,000.00元。此会议是牢牢把握团结和民主两大主题，朝着共同的奋斗目标、肩负共同的责任担当，积极引导工商联、各人民团体、民主党派人士和社会各族各界，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，保持信仰坚定、立场坚定、方向正确。教育和引导广大政协委员，坚决贯彻落实中央的方针政策和省、市、县委的决策部署，把智慧和力量汇聚到县委政府确定的目标任务上来，使县委政府的主张转化为全体政协委员的共同意愿和行动自觉。

1.数量指标：会议次数=1期；

人均会议费标准≤500元；

会议天数=4天。

3.成本指标：人均培训标准≤500.00元/人、天；

4.效益指标：委员履职成效≥80.00%；

5.满意度指标：参会人员满意度≥80.00%。

（三）政协提案经费，申报金额200,000.00元；财政审核确定1个项目，审批金额200,000.00元。此项目是认真学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的基本原则、核心要义和精神实质，围绕团结和民主两大主题，把提案工作贯穿政协协商民主建设的始终，贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程。坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的方针，把握时代发展特征，紧扣党政中心工作，关注民生发展，强化提案质量意识。在县政协党组的领导下，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，努力提高提案质量，充分发挥提案在参政议政工作中重要作用，提升提案服务保障能力，推进提案工作再上新台阶。

1.数量指标：提案提交数量≥100个；

2.质量指标：提案审查立案通过数量≥80个；

3.效益指标：提案被县委政府采纳率≥80.00%；

4.满意度指标：服务对象满意度≥90.00%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2025年机关运行经费安排1,296,329.00元，与上年对比减少138,299.00元，减少9.64%。主要原因分析是一是人员减少5人；二是三公经费减少。

部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室资产总额413,682.71元，其中，流动资产280,263.65元，固定资产133,419.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少322,612.27元，其中固定资产减少70,873.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值74,766.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2025年预算公开表