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嵩明县人大常委会办公室2025年预算

公开目录

第一部分 嵩明县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县人大常委会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县人大常委会办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民代表大会是地方国家权力机关，依法行使宪法和法律赋予的职权。按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，行使以下职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举县人民政府县长、副县长；

6.选举县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13.保护各种经济组织的合法权益；

14.保障少数民族的权利；

15.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

县人民代表大会行使职权主要是通过举行会议来实现，代表大会每届任期五年，每年举行一次人民代表大会会议，会议主要议程是：听取和审查县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告并作出相应的决议；审查和批准县国民经济和社会发展计划，地方财政预算；选举地方国家权力机关、行政机关、监察委员会、审判机关、检察机关的领导；依法提出议案、质询案和对县人大常委会以及“一府两院”工作的建议、批评和意见。代表大会闭会期间，由县人大常委会依法行使代表大会的职权。

（二）机构设置情况

根据嵩办通﹝2020﹞3号文件，县人大机关机构设置如下：

县人大设专门委员会5个，机构规格均为正科级，分别是：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。各专门委员会分别核定正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

县人大常委会设工作委员会和办事机构3个，机构规格均为正科级，分别是：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。各工作委员会分别设主任1名，副主任1名；办公室设主任1名，副主任2名。

（三）重点工作概述

聚焦充分发挥人大在党和国家监督体系中的重要作用，围绕提振和扩大消费、提高投资效益、发展新质生产力、实现产城融合新进展、保障和改善民生等重点任务，用足用好法定监督方式，系统集成、协同配合，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。强化法律实施监督。开展对中华人民共和国防震减灾法、献血法、农产品质量安全法贯彻执行情况的执法检查。扎实做好规范性文件备案审查，维护国家法治统一。强化法定议题监督。听取和审议“十四五”规划纲要实施情况报告，对“十五五”规划纲要草案编制情况进行监督。依法加强对国民经济和社会发展计划执行情况、预算决算审查、政府债务管理、审计查出问题整改等方面的监督。结合国有资产管理综合监督，对县属国有企业改革和经营管理情况进行专题询问。强化专项工作监督。听取和审议县十七届人大四次会议代表建议办理工作、县监委整治群众身边的不正之风和腐败问题工作等情况。对县人民政府2024年“10件惠民实事”落实情况进行满意度测评，及对2025年“10件惠民实事”开展票决。对嵩明县城市保供水、应急救援力量、村集体经济示范、少数民族聚集村产业发展等工作情况及县人民法院一站式多元解纷体系建设情况进行调研；对嵩明县就业与再就业工作、水库除险加固工程项目实施、近三年侨务工作、年度环境状况和环境目标完成及检察建议落实等情况进行检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9308166.74元，其中：一般公共预算9308166.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了618200.31元，减6.20%，主要原因主要是2024年在职转退休了3人(其中1人是2024年12月退休)，原退休职工因病去世1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9308166.74元，其中:本年收入9308166.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9308166.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了618200.31元，减6.20%，主要原因主要是2024年在职转退休了3人(其中1人是2024年12月退休)，原退休职工因病去世1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9308166.74元。财政拨款安排支出9308166.74元，其中：基本支出8298166.74元，与上年对比减少了618622.31元，减少6.90%，主要原因主要是2024年在职转退休了3人(其中1人是2024年12月退休)，原退休职工因病去世1人；项目支出1010000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010101行政运行”支出5502460.00元，主要用于工资、社保缴费及机构正常运转支出；

2.“2010108代表工作”支出1028000.00元，主要用于县代表履职工作经费及县代表小组活动经费；

3.“2080501行政单位离退休”支出842888.00元，主要用于发放离退休工资；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出639284.00元，主要用于职工养老保险缴费；

5.“2080801死亡抚恤”支出9516.00元，主要用于单位遗属补助；

6.“2089999其他社会保障和就业支出”支出2793.37元，主要用于单位3名工勤人员失业保险；

7.“2101101行政单位医疗”支出499289.03元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

8.“2101103公务员医疗补助”支出199776.10元，主要用于单位职工医疗保险中的公务员补助；

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出22401.60元，主要用于单位职工大病险缴费；

9.“2210201住房公积金”支出562154.64元，主要用于缴存职工住房公积金。

五、专项转移支付情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2025年无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算42500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为300.00元，较上年增加100.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

增减变化原因根据2025年工作计划，人大代表活动可能出现跨地区交流经验。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48500.00元，较上年减少1500.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是2025年公务用车运行维护费标准下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县人民代表大会常务委员会办公室2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县人大常委会办公室机关运行经费安排998966.00元，与上年对比减少了177023.00元，下降了15.05%，减少的主要原因一是在职人员减少，2024年在职转退休3人；二是单位严格执行党政机关树立过紧日子的通知要求，尽量减少一些不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，嵩明县人大常委会办公室资产总额643508.71元，其中，流动资产368366.17元，固定资产275142.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少35489.92元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012700110100111

嵩明县人大常委会办公室部门预算编制表-2025年预算编制表