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嵩明县中医医院2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治和转诊；中医适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级政府部门及主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建引领，推进基层党建工作；

2.加强医德医风、行业作风、党风廉政建设工作；

3.加强制度建设，促进医院稳步健康发展；

4.抓实各项业务工作，提升医院服务质量；

5.推进医院信息化工作，推进智慧医疗；

6.抓好抓实医院医保工作；

7.加强人才培养，积极引进人才；

8.积极配合上级各项工作；

9.抓实安全生产，确保医院平安建设及综治维稳工作；

10.持续开展爱国卫生、常态化开展 “七个专项行动”工作；

11.加强专科专病、重点专科等特色科室建设，发挥中医药优势。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：麻醉手术科、骨科、妇科、耳鼻喉科、眼科、外科、肛肠科、老年病科、内科、针灸科、治未病科、急诊科、体检科、检验科、功能科、放射科、供应室、药剂科、碎石科共19个临床医技科室，党委办公室、纪委办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、控感办、信息科、病案室、医保科共11个行政后勤科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县中医医院作为二级预算单位纳入嵩明县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县中医医院2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员132人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。嵩明县中医医院公务用车费用由医院自有资金支付，无一般公共预算支出。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县中医医院2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县中医医院2023年度政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县中医医院2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

嵩明县中医医院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县中医医院2023年度收入合计6220.29万元。其中：财政拨款收入580.19万元，占总收入的9.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5614.88万元（含教育收费0.00万元），占总收入的90.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.22万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少1351.62万元，下降17.85%。主要原因是因医保未拨入2023年11月、12月医疗款，事业收入减少。其中：财政拨款收入减少115.37万元，下降16.59%；主要原因是本年疫情防控财政项目拨款较上年减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少1204.64万元，下降17.66%；主要原因是因医保未拨入2023年11月、12月医疗款，事业收入减少。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少31.62万元，下降55.64%。主要原因是本年度非同级财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

嵩明县中医医院2023年度支出合计7274.87万元。其中：基本支出6992.72万元，占总支出的96.12%；项目支出282.15万元，占总支出的3.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少452.85万元，下降5.86%。主要原因是本年度疫情防控项目拨款较上年减少，项目支出相应减少。其中：基本支出增加242.02万元，增长3.59%；主要原因是本年度支付上年度药品卫材欠款。项目支出减少694.88万元，下降71.12%；主要原因是本年度疫情防控项目拨款较上年减少，项目支出相应减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县中医医院单位机构正常运转的日常支出6992.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3726.13万元，占基本支出的53.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3266.59万元，占基本支出的46.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中医院迁建贷款贴息款支出92.44万元，用于归还贷款利息。

2.2022年医疗卫生事业发展三年行动专项第六批省级补助资金支出35.47万元，用于购置专科设备及人才培养培训。

3.2022年艾滋病防治专项市级补助资金支出0.8万元，用于购置艾滋病防治设备。

4.2021年县级配套艾滋病防治项目支出0.33万元，用于购置艾滋病防治耗材。

5.2022年第四批核酸检测及疫情防控中央补助资金支出80.20万元，用于支付核酸检测试剂及耗材款。

6.新冠肺炎疫苗省级财政补助资金支出4.5万元，用于新冠病毒疫苗接种保障药品、车辆燃油费及差旅费。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出57.35万元，用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

8.2019年乡村医生中医药适宜技术培训支出0.19万元，用于乡村医生中医药适宜技术培训。

9.第八批市级重点专科建设支出2.57万元，用于购置专科设备及人才培养培训。

10.2021年乡村医生中医适宜技术培训支出1.35万元，用于乡村医生中医药适宜技术培训。

11.2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金支出2.44万元，用于卫生健康人才培训。

12.2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金支出4.36万元，用于卫生健康人才培训。

13.2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金支出0.15万元，用于卫生健康人才培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出509.52万元，占本年支出合计的7.00%。与上年相比减少266.87万元，下降34.37%，主要原因是减少了核酸检测补助资金、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金等项目拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出509.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于医院人员经费支出、医院迁建项目贷款利息支出、医院为完成特定的工作任务或事业发展目标工作的经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。嵩明县中医医院属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县中医医院资产总额12768.10万元，其中，流动资产2939.54万元，固定资产8823.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1005.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705.20万元，其中固定资产减少457.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值205.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋891平方米，因出租房屋为划拨资产，医院食堂并入医院迁建项目二期工程建设，未单独计价，故无账面原值，实现资产使用收入13.95万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额48.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县中医医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012700236301101111

嵩明县中医医院2023年度决算公开表格20241018103243480