监督索引号53012700236300301000

嵩明县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县疾病预防控制中心担负着辖区内30.00万余人口的急、慢性传染病和慢性非传染性疾病、严重精神障碍，以及地方病、艾滋病、麻风病、皮肤性病、结核病的预防控制、卫生检验检测、死因监测、儿童计划免疫、学校卫生监测、职业危害监测、突发性公共卫生事件的调查与处理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、在传染病疫情监测及疫情信息报告管理方面，2023年全县无甲类传染病报告，制度完善方面制定并认真执行疫情报告浏览审核制度，明确了疫情宝盖浏览审核责任分工，做到疫情浏览审核3—4次/天，有详细的审核删除卡记录。监测21家医疗卫生单位，采样138件做细菌学检验，合格率为96.38%（以下写为合格数/采样数）。其中，县级医疗机构监测合格率为（39/41）95.12%；乡镇卫生院监测合格率（37/40）92.50%；私立医院监测合格率（57/57）100.00%。成立了突发公共卫生事件公共卫生风险评估会商专家组，每月召集医疗机构相关人员对我县重点关注的传染病和突发公共卫生事件进行风险评估，重点从新冠肺炎疫情、其他重点传染病疫情、中毒事件可能引起突发公共卫生事件的风险进行了分析研判，定期分析传染病疫情，预测发病趋势。2023年我中心共召开了12期风险评估，并将风险评估书面报告5份按时上报县卫健局、市疾控中心、转发县级医疗卫生机构，各乡镇卫生院等有关单位。针对评估出的重点关注事件，我们及时采取措施，妥善应对，确保把风险扼杀在萌芽状态。

2、在基本公共卫生服务工作方面，2023年抽查辖区内医疗单位疫情报告管理共12家，被督导的医疗单位有2家街道卫生院、4家乡镇卫生院和62家村卫生所。查阅了街道和镇卫生院2022年1月1日— 3月31日的内科、儿科及综合科门诊病人登记，共247600人次，查住院部出入院登记共5691人次，查出应报传染病223例，已报223例，报告率100.00%。

3、在突发公共卫生事件调查处置方面，2023年全县累计报告突发公共卫生事件2起，一起为小街镇中心幼儿园保旺园区诺如病毒突发公共卫生事件，网络报告病例23例，已结案。另一起为12月份牛栏江镇新营小学水痘暴发疫情，网络报告41例，暂未结案。2023年我科总组织了3次应急演练。2023年7月10日组织卫生应急队员30人在牛栏江镇上马坊村开展了地震灾害卫生应急演；2023年9月14日，在杨桥街道龙街社区四位一体中心举行2023年地震应急综合演练，我中心派出专业人员进行病媒消杀工作；12月21日—22日联合市疾控在小街晨农农博园进行冬季自然灾害应急实战演练。

4、在病媒生物监测方面，我中心2023年1—5月份共开展蚊类密度监测10次，平均密度为0.81只/灯；蝇类密度监测5次，平均密度为2.3只/笼；蟑螂密度监测5次，平均密度为0.07只/张，鼠密度监测5次，室内平均鼠密度为0.70%，室外平均鼠密度为1.21%。根据县城区监测情况来看，密度均控制在国家卫生县城要求的C级标准内。利用虫情咨询平台开展除“四害”工作宣传及虫情消杀相关的解答工作。县爱卫办组织了病媒生物防制工作培训会，通过培训提高了相关方的病媒生物防制知识知晓率及病媒生物防制工作的参与性、积极性。结合国家卫生乡镇创建及国家卫生县复审工作要求，共对两镇、两街道辖区内涉及的农贸市场、商场超市、机关单位、汽车站、餐饮店（摊点）、垃圾中转站（垃圾收集点）、宾馆旅社、汽修厂、建筑工地、公园、医疗机构等开展了近90余家次的督查，对发现问题列出问题清单，现场或书面反馈，提出整改措施或意见。

5、在业务培训及督导方面，2023年5月30日，疾控中心急传科专门举办了一期传染病信息报告管理培训班。参加的人员有县属各医疗单位、乡镇卫生院、民营医院疫情管理人员共25人，通过培训，提高了医疗单位疫情管理人员对传染病疫情报告工作的管理水平，掌握了法定传染报告管理要求，为提高我县疫情报告工作质量奠定了良好的基础。3月2日，县卫健局、县疾控中心、职教新城管委会联合召开大中专院校春节重点传染病防控会议；3月9日，职教新城管委会组织开展春季重点传染病防控知识培训；3月14日，教体局、疾控中心和妇健中心联合举办春季重点传染病防控知识培训。急传科多次联合教体局对学校开展春节重点传染病的督导，预防聚集性疫情及突发公共卫生事件，强调学校、托幼机构晨午检、因病缺勤排查追踪、消毒及疫情上报工作，督导大中专院校健康驿站的设置和管理10余次；联合督导中、小学重点传染病疫情处置及管理10余次；联合妇幼保健院深入60余家幼托机构进行卫生消毒指导及学校传染病管理。通过督导，对下步疫情工作提出了有效的防控建议和措施。

6、在免疫规划方面，2023年全县接种单位开展了12次免疫规划疫苗预防接种：免疫规划疫苗接种79507剂次，白破Hib联合疫苗（DTaP-Hib）124针次，EV71疫苗3722针次，2价HPV疫苗1466针次，4价HPV疫苗4153针次，9价HPV疫苗6850针次。2023年完成新冠疫苗接种5556剂次，第一剂接种139剂次，第二剂接种320剂次，第三剂接种689剂次；第四剂4408剂次。县、乡级配置了疫苗追溯系统和冷链设备建设，建立健全了冷链系统和疫苗追溯，完善了疫苗冷链管理，确保疫苗储存、运输、使用安全有效。目前全县冷链设备使用正常，县疾控中心有普通冷库三台，低温冰柜三台；疫苗冷链运输车1辆。乡镇卫生院接种门诊所配发的冷链物资及疫苗追溯设备能正常使用，冰箱温度记录管理规范。2023年上半年完成了冷链设备的认证工作。

7、在麻风病防治工作方面，2023年嵩明县“麻风节”合计宣传7天，宣传布标26条，宣传专栏79期，宣传展板8块，粘贴宣传画605张，发放麻风病防治知识宣传单13160份、宣传环保袋2800个、宣传笔记本50本、宣传帆布袋50个、宣传抽纸180盒，咨询人数约13920人，接受宣传人数约103566人。进一步提高嵩明县人民群众对麻风病的防治意识。合计慰问麻风病休养者30人，包括3个麻风院村6人和院外畸残严重者24人，发放大米25kg30袋、10kg30袋，合计60袋共1050公斤。慰问活动使麻风病休养者感受到了政府及各级领导对他们的关怀和温暖，他们也由衷感谢政府及各级领导。

8、在艾滋病防治工作方面，2023年全县完成艾滋病病毒抗体检测167846人份，占常住人口的41.40%(167846/405297)。其中，自愿咨询检测374人份、性病门诊及其他就诊者检测79696（含门诊逢血必检）人份、术前检测29218人份，受血（制品）前检测786人份、孕产期检测7901人份、婚前检测4084人份、羁押人员筛查3210人份、感染者配偶/性伴及女性阳性者子女检测158人份、娱乐场所从业人员检测247人份，男男性行为人群检测300份，其他检测38952人份，社区/高校动员检测384人，专题调查2538人。筛查阳性样本167份，其中既往阳性129份，确认送检38份，确认阳性19份，阴性19份，不确定0份。完成省级暗娼哨点监测100人，梅毒双阳1例，单阳1例，转介治疗1例。实现“三个90%”目标进展：截至2023年12月31日，艾滋病抗体筛查数167846人次，占常住人口的41.40%(167846/405297)。发现艾滋病感染者和病人40例，死亡3例，存活37例，完成率100.00%（37/37，责任目标37例）。现存活艾滋病感染者和病人602例，既往报告未治6例，停药失访156例，在治581例，治疗比例96.50%（581/602）治疗有效率96.40%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：中心办公室（包含财务科）、基层公共卫生考核科（包含健康教育）、计免科、急传科、防艾科、慢病科、卫生科、检验科、结防科、麻防科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

嵩明县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入嵩明县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

嵩明县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2023年度收入合计1922.14万元。其中：财政拨款收入1589.96万元，占总收入的82.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入331.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的17.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少1049.39万元，下降35.31%。其中：财政拨款收入增加112.00万元，增长7.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1159.47万元，下降77.76%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加00.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.92万元，下降79.34%。财政拨款收入增加主要原因是2023年收到核酸实验室改造能力提升项目经费359.76万元；事业收入减少主要原因是我单位2023年调整销售疫苗款处理方式，具体调整方式为将2022年销售二类疫苗计入事业收入调整为计入往来单位核销，不计入事业收入；其他收入减少主要原因是本年收入仅收到昆明市疾病预防控制中心艾滋病心理干预项目经费0.50万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县疾病预防控制中心2023年度支出合计2210.43万元。其中：基本支出1187.29万元，占总支出的53.71%；项目支出1023.14万元，占总支出的46.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少681.93万元，下降23.58%。其中：基本支出减少1235.35万元，下降50.99%；项目支出增加553.42万元，增长117.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是2022年疫苗款项支出列入基本支出核算，2023年疫苗款项列入项目支出预算核算；项目支出减少主要原因是一方面本单位2023年进行实验室改造提升核酸检测能力增加项目支出359.76万元，另一方面2022年疫苗款项支出列入基本支出核算，2023年疫苗款项列入项目支出预算核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1187.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1150.53万元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.76万元，占基本支出的3.10％。人均支出22.83万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1023.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：嵩财预〔2023〕1号重性精神病监护人落实监护责任“以奖代补”经费支出12.00万元；昆财社〔2022〕171号2022年疾病预防控制县区专项资金支出11.68万元；昆财社〔2023〕67号下达2023年昆明市疾病预防控制市级补助资金支出14.16万元；嵩财预〔2023〕1号疾病预防控制补助资金支出4.57万元；嵩财预〔2023〕1号其他预算项目专项资金支出553.32万元；嵩财预〔2023〕1号基本公共卫生服务项目经费支出2.42万元；昆财社〔2023〕28号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出0.12万元；昆财社〔2022〕81号对下2022年重大传染病防控中央补助资金支出1.94万元；嵩财预〔2023〕1号重大公共卫生项目补助资金支出60.16万元；昆财社〔2023〕9号2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金支出359.76万元；昆财社〔2023〕109号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出0.43万元；昆财社〔2023〕135号（对下）新冠疫情过渡期医务人员临时工作补贴市级补助资金支出0.17万元；昆财社〔2023〕116号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金支出0.06万元；昆财社〔2022〕85号对下2022年卫生健康事业发展省对下专项资金支出2.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1589.96万元，占本年支出合计的71.93%。与上年相比增加2.89万元，增长0.18%，主要原因是本单位2023年进行实验室改造提升核酸检测能力增加一般公共预算财政拨款项目支出359.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出193.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于行政事业单位养老支出183.18万元，占社会保障和就业（类）支出94.64%。

9.卫生健康（类）支出1298.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于疾病预防控制机构支出817.01万元，占卫生健康（类）支出62.90%；用于突发公共卫生事件应急处理支出360.42元，占卫生健康（类）支出27.75%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金支出97.61元，占住房保障（类）支出100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.34万元，完成年初预算的86.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的86.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.34万元，完成年初预算的86.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年财政资金紧张，使用以前年度上级补助收入结转结余资金安排的公务用车运行维护费支出2.61万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.59万元，下降56.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.52万元，下降55.98%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算减少主要原因为一方面2023年较上年新冠疫情形势得到改善，处置新冠疫情车辆加油费大幅减少，另一方面2023年财政资金紧张，使用以前年度上级补助收入结转结余资金安排的公务用车运行维护费支出2.61万元；公务接待费支出决算减少主要原因为2023年财政资金紧张，使用以前年度上级补助收入结转结余资金安排的公务接待费支出1.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县疾病预防控制中心资产总额1984.98万元，其中，流动资产1642.71万元，固定资产342.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加522.64万元，其中固定资产减少86.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700236300301111

嵩明县疾病预防控制中心 2023年决算公开附表20241017114253367