嵩明县机关事务服务中心2023年度部门决算
监督索引号53012700143400201000
嵩明县机关事务服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责全县大型会议、重要活动的接待服务，县委机关、县政府机关相关公务接待工作；
2、负责县、镇（街道）政府集中采购的具体组织实施；
3、负责县级公务用车平台的建设管理及平台车辆的保养、维护等，按照行政主管部门要求统一调度平台车辆；
4、协助行政主管部门开展机关事业单位能耗统计、检测和评价考核等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是抓好学习培训，提升干部职工业务水平。结合中心工作职责，加强对公务接待标准与接待规范、党政机关会议服务规范、机关后勤管理规范、党政机关公务用车管理办法与公务车辆规范化管理等相关政策学习；二是规范公务用车管理。围绕车辆编制、配备标准、经费管理、安全管理、更新购置、处置管理等方面，严格公务用车监督管理；三是加强办公用房管理工作。通过实地走访、调集资料等方式，对本级行政事业单位所占有和使用的办公用房进行全面摸排与清查，切实掌握行政事业单位的办公用房，并依托办公用房管理信息系统对各行政事业单位的房屋使用情况、办公用房面积、使用人数等相关资料进行系统性的全面登记；四是提升会议服务和公务接待服务水平。规范全县公务接待活动，加强公务用餐管理，严格执行接待标准、控制接待规模，力求“全面、优质、高效、安全”的做好各项接待工作。积极推进会议服务提升，营造优质、高效的会议环境，为全县大型会议活动提供保障；五是稳步开展公共机构节能降耗工作。紧紧围绕推进、指导、协调、监督职能，积极开展节能宣传培训、垃圾分类、示范单位创建等工作；六是稳步开展政府集中采购工作。对照文件要求，承担主体责任，规范本级政府采购工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
嵩明县机关事务服务中心作为二级预算单位纳入嵩明县人民政府办公室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县机关事务服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县机关事务服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
嵩明县机关事务服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县机关事务服务中心2023年度收入合计384.67万元。其中：财政拨款收入384.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少284.92万元，下降42.55%。其中：财政拨款收入减少284.92万元，下降42.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年财政困难，压缩部分经费。
二、支出决算情况说明
嵩明县机关事务服务中心2023年度支出合计384.67万元。其中：基本支出167.49万元，占总支出的43.54%；项目支出217.18万元，占总支出的56.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少284.92万元，下降42.55%。其中：基本支出增加39.08万元，增长30.43%；项目支出减少324.00万元，下降59.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员增加基本支出增加，财政困难，压缩部分项目经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障嵩明县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出167.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.59万元，占基本支出的85.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.90万元，占基本支出14.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障嵩明县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2022年6月至10月疫情防控后勤保障经费：用于支付疫情防控后勤保障经费（2022年6月至10月），全年共支出24.95万元。
总体目标：做好疫情防控后勤保障工作，按时支付保障经费。
预期实现的效益及测算依据：按时支付疫情后勤保障经费，做好后勤保障工作。
2.会计代理服务专项经费：全年支出7.76万元。
总体目标：做好职能职责，做好会计本职工作，确保每笔款项准确无误。
预期实现的效益：完成单位核算工作，提高了会计核算的准确性，提高了会计工作的效率。
3.公务用车信息管理平台运维服务经费：全县公务用车管理信息平台运维服务经费，全年支出17.80万元。
总体目标：做好公务用车后勤保障工作，安排合理，管理妥当，降低成本。
预期实现的效益：全县公务用车纳入平台统一管理，工作有章可叙，有效的对全县公务用车进行监管，实现了公务用车信息化管理。
4.嵩明县部分机关单位办公场所修缮（会堂、水真路、玉明路）经费：嵩明会堂、办公场所装修费用，全年支出146.71万元。
总体目标：科学合理的利用现有资源整合全县的办公环境，提高全县的办公用房使用效率。
预期实现的效益：优化改善了办公环境，保障了全县办公用房的使用效率。
5.党政领导周转房管理经费：异地交流党政领导干部周转房管理、修缮、维护经费，全年支出19.61万元。
总体目标：管理分配好我县周转房的使用，管理维护好周转房配套设施、水电、物业等工作。
预期实现的效益：合理分配周转房使用情况，定期缴纳周转房产生的各项经费，即时处理维护好周转房设施故障情况。
6.节约型机关创建技术服务经费：全县公共机构节能工作专项经费，全年支出0.34万元。
总体目标：协助上级机关部门做好节能减排工作，尽可能的减低各项能源指标，实现节约型单位。
预期实现的效益：提高了全县节能减排工作，创建了一个和谐，节约的工作氛围，有效整合了各项节能工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出384.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少284.92万元，下降42.55%,主要原因是2023年财政困难，压缩部分经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出347.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于保障本部门机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公费、办公设备的日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57.50万元，决算为16.48万元，完成年初预算的28.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57.50万元，决算为16.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57.50万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的28.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为57.50万元，决算为16.48万元，完成年初预算的28.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务用车的使用管理，提高公务用车的使用效率，公务用车运维费大幅降低。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.33万元，下降55.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20.33万元，下降55.23%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出大幅降低。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明县机关事务服务中心为其他事业单位，无机关运行费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，嵩明县机关事务服务中心资产总额296.25万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产295.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.49万元，其中：授予小微企业合同金额0.49万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012700143400201000
嵩明县机关事务服务中心2023年决算公开表格
