监督索引号53012700456601000

嵩明县杨林镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家方略政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行镇本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，完成上级下达的年度经济发展和社会发展相关目标任务；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去一年，我们聚焦经济发展，突出“拼”字，目标任务实现预期。贝克智能家居产业园、天桥产业园、渝昆高铁（杨林段）、金绿蔬菜农业项目等重点项目加快推进，全年完成固定资产投资123800.00万元，为近五年完成最多的一年，在镇（街道）中完成率、贡献度最大。落实项目包保服务机制，强化企业发展要素保障，工业经济回稳向好，规模以上工业总产值完成69700.00万元；地方一般公共预算收入完成9758.00万元，同比增长17.72%；市场主体倍增新增企业数、个体工商户注册数、个转企完成数总体排名全县第一。先后赴发达地区开展招商8次，完成招商引资到位资金92300.00万元，同比增长14.8%。

过去一年，我们聚焦城乡环境，突出“美”字，镇域面貌再添新颜。吴官营安置点基本建成，渝昆高铁（杨林段）大树营、东山、张官营安置点启动建设，东盟产业城小堡子安置点建设迈上正轨进入招标阶段即将开工建设。入集镇口十四冶片区小型商业体建成运营，片区面貌逐步提升。通站线兰茂小学段改扩建工程、马坊进村道路（徐家桥段）提升改造、东核公路路面修复工程等竣工投用。完成新村、官庄等8个村小组25千米饮水管网改造，解决4000余群众饮水安全问题。

过去一年，我们聚焦乡村振兴，突出“补”字，富民强村阔步迈进。完成杨林等15个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，全镇行政村村庄规划实现全覆盖，村庄发展有了“指导书”。绿美乡镇、和美乡村建设加快实施，创建市级绿美乡村9个、绿美公路3千米、绿美河道2千米。深化防止返贫动态监测帮扶，脱贫帮扶对象“两不愁三保障”与饮水安全持续巩固，脱贫人口及监测对象全年人均纯收入增长20.58%。

过去一年，我们聚焦民生改善，突出“惠”字，民生答卷更加优异。全面落实支农强农惠农政策，兑现各项惠农补贴资金278.70万元。全力稳就业保民生，转移培训2321人，转移农村劳动力就业28733人，发放个人创业担保贷款及“贷免扶补”38人520.00万元。

过去一年，我们聚焦基层治理，突出“和”字，风险底线守得更牢。畅通民意表达渠道，支持群众合理诉求，持续开展领导接访、下访活动。“12345政务服务便民热线”受理810件、交办督办4件，群众满意率99%以上。平安创建深入开展，罗良村、老余屯村创建为平安村。企业安全、道路交通、食品安全、消防安全、自建房安全全面加强，安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数均同比大幅下降。

过去一年，我们聚焦自身建设，突出“优”字，政府效能不断提升。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，切实解决了一批影响制约高质量发展、人民群众急难愁盼、防范化解重大风险隐患等问题。扎实推进争当“实干家”、整治“太平官”活动，干部作风有了新转变，行政效能和执行力有了新提高。不折不扣抓好县委巡察反馈问题整改，出台“三资”管理、项目招投标管理、村级用车管理等制度，镇公共资源交易中心开展村级招投标11次，审批村级用车400余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会建设办、社会维稳综合治理办公室。所属单位9个，分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府机关；

2.嵩明县杨林镇财政所；

3.嵩明县杨林镇文化综合服务中心；

4.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心；

5.嵩明县杨林镇村镇建设规划服务中心；

6.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心；

7.嵩明县杨林镇农业综合服务中心；

8.嵩明县杨林镇为民服务中心；

9.嵩明县杨林镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县杨林镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.嵩明县杨林镇人民政府机关；

    2.嵩明县杨林镇财政所；

3.嵩明县杨林镇农村经济经营管理服务中心；

4.嵩明县杨林镇农业综合服务中心；

5.嵩明县杨林镇村镇规划建设服务中心；

6.嵩明县杨林镇社会保障综合服务中心；

7.嵩明县杨林镇文化综合服务中心；

8.嵩明县杨林镇为民服务中心；

    9.嵩明县杨林镇综合行政执法队。

纳入嵩明县杨林镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县杨林镇人民政府2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员300人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员300人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县杨林镇人民政府2023年度收入合计2941.45万元。其中：财政拨款收入2941.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262.96万元，增长9.82%，主要原因是人员新增，基本收入决算增加，项目加快推进，项目资金决算增加。其中：财政拨款收入增加262.96万元，增长9.82%，主要原因是人员新增，基本收入决算增加，项目加快推进，项目资金决算增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度除财政拨款收入外无其他收入。

二、支出决算情况说明

嵩明县杨林镇人民政府2023年度支出合计2941.45万元。其中：基本支出2378.43万元，占总支出的80.86%；项目支出563.02万元，占总支出的19.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262.96万元，增长9.82%。其中：基本支出增加203.54万元，增长9.36%；项目支出增加59.42万元，增长11.80%，主要原因是人员新增，基本支出决算增加，项目加快推进，项目支出决算增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度除基本支出和项目支出外无其他支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2378.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2166.50万元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.93万元，占基本支出的8.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县杨林镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.02万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、2023年度编外聘用人员经费支出181.72万元；

2、集镇及辖区内道路绿化、美化、亮化及保洁经费支出78.34万元；

3、护林防火专项资金支出29.83万元；

4、杨林镇招商引资专项资金支出26.11万元；

5、杨林镇经济社会发展、机构运转经费支出63.77万元；

6、镇级消防站建设经费支出2.65万元；

7、2022年基层公共文化服务结转资金支出3.84万元；

8、2022年基层公共文化服务考核专项资金支出1.64万元；

9、2023年基层公共文化服务专项资金支出3.00万元；

10、2023年基层公共文化服务第二批专项资金支出4.32万元；

11、2021至2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出10.84万元；

12、2023年紧急配备重点人群疫情防控物资市、县级补助经费14.76万元；

13、杨林镇人民政府嘉丽泽社区办公用房建设项目资金支出50.00万元；

14、杨林镇人民政府西湖海社区办公用房建设项目资金支出50.00万元；

15、2022年省级农村综合改革转移支付第二批新村社区结转资金支出20.00万元；

16、2022年省级农村综合改革转移支付第二批官庄社区结转资金支出20.00万元；

17、2021至2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金2.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县杨林镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2839.25万元,占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加200.14万元，增长7.58%，主要原因是人员新增，基本支出决算增加，项目加快推进，项目支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1583.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.78%。主要用于行政人员工资福利费和商品和服务支出（其中基本工资122.07万元、津贴补贴218.02万元、奖金55.00万元、其他工资福利支出-村社区干部补贴624.88万元，办公费515.32万元、水费0.76万元、电费0.96万元、邮电费0.96万元、物业管理费0.05万元、差旅费2.87万元、培训费6.14万元、福利费7.86万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他交通费用28.31万元）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于商品和服务支出12.80万元（其中基层公共文化管理员补贴支出8.16万元，公共文化服务场所修缮支出3.21万元，文化室建设补助支出1.00万元，文化演出布标制作及租车费用支出0.43万元）；

8.社会保障和就业（类）支出237.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于职工社会保障缴费（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出135.28万元，职业年金缴费7.12万元，其他社会保障缴费3.81万元，退休职工生活补助52.01万元，抚恤金支出28.43万元，国有企业社会化管理离退休党员党建及服务经费支出10.84万元）；

9.卫生健康（类）支出123.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于行政事业单位医疗缴费及公共卫生支出（其中职工基本医疗保险缴费支出108.82万元，2023年紧急配备重点人群疫情防控物资市、县级补助经费支出14.76万元）；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出751.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.47%。主要用于事业人员工资福利费和商品和服务支出（其中基本工资248.50万元、津贴补贴50.78万元、奖金80.40万元、绩效工资支出295.91万元、其他工资福利支出5.40万元，办公费42.72万元、水费1.34万元、电费1.47万元、邮电费1.47万元、差旅费4.35万元、培训费7.38万元、福利费11.76万元）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出130.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于行政事业人员住房公积金缴费（其中住房公积金支出130.07万元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，决算为0.63万元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县杨林镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为0.63万元，完成年初预算的8.40%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，大幅减少公务用车使用频率。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.37万元，下降93.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8.37万元，下降93.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，大幅减少公务用车使用频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务出行及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

嵩明县杨林镇人民政府2023年机关运行经费支出181.44万元，比上年增加76.63万元，增长73.11%，主要原因是2023年度新成立嘉丽泽和西湖海社区，相应建设费用和党建工作及服务群众经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县杨林镇人民政府资产总额84207.09万元，其中，流动资产10453.53万元，固定资产3151.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67332.10万元，无形资产689.70万元（净值），其他资产2580.03万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少690.44万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012700456601111

63.嵩明县杨林镇人民政府-公开20241021105350896