嵩明职教新城管理委员会2023年度部门决算
监督索引号53012700457001000
嵩明职教新城管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：
（1）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
（2）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。
（3）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详细规划及专项规划，经批准后组织实施。
（4）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。
（5）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。
（6）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。
（7）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。
（8）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。
（9）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，职教新城党工委、管委会在县委、县政府的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，不断夯实产业支撑、增强发展动能，紧紧围绕招商引资、产业发展、项目建设、保交楼、基础教育等重点工作，强化责任落实、细化工作措施，持续筑牢职教新城高质量发展坚实基础。
一是拼经济，努力在大竞赛比拼中争先进位。在全县1—3季度“对标排头兵·勇做赶超者”高质量发展大竞赛中，职教新城在镇（街道）、园区从一季度综合考核排名第8名，到三季度排名第3名，在全县“对标排头兵·勇做赶超者”大竞赛中不断争先进位。“四上”企业预计1—12月营业收入8.22亿元，同比增长0.89%；限额以上餐饮业营业额预计完成3029.20万元，同比增长20.70%；一般公共预算收入完成7836.00万元，占全年目标16670.00万元的47.00%；固定资产投资完成18.18亿元，完成全年37.00亿元的49.10%，其中新增入库纳统项目14个，完成投资4.64亿元。招商引资引进省外产业到位资金3.54亿元，完成年度目标6.13亿元的57.80%，市场主体倍增净增企业187户、个体工商户登记817户，目前园区各类企业达909户、个体工商户达2496户。全年认定新签约项目7个，固投类项目入库5个，重大产业项目落地转化项目1个。
二是强化服务，全力推进重点项目建设。云谷小区8号地块已完工交房，学府康城、半山云府、嵩山溪谷、恒大文旅城、恒大阳光半岛等房地产项目复工建设，已交房7391套（其中专项借款交楼5271套）。云谷小学建成交付使用，职教新城初中工程基本完工，北大金秋15年一贯制学校签约落地，文理学院二期、城市学院四期推进主体结构建设，幼儿师范学校实训基地开工，供应昆明理工大学项目一期供地819亩，军长路一期工程开工，长松园10号路完成路基土石方工程。
三是落实落细，扎实开展“五经普”工作。完成单位底册清查513户，采集314户，采集率61.21%。完成个体户底册清查1638户，采集1010户，采集率61.66%；自10月17日“五经普”专题会后，新增正常经营单位10户，采集数增至334户，采集率65.11%，增加3.90%。新增正常经营个体户383户，采集数增至1142户，采集率69.72%，增加8.06%。
四是完善机制，筑牢社会建设基础。成功争取军长路一期2023年中央预算资金7900万元，向上争取职教新城初级中学3700万元资金；先后成功引进云南师范大学附属嵩明中学、北大金秋燕园明阳学校优质教育资源，帮助中骏云谷引入师专附小领办云谷小学。云师大附属嵩明中学、师专附小云谷小学实现当年引进、当年办学；深入开展电信诈骗、未成年人违法犯罪等法制宣传活动共计70余次，举办反诈短视频、普法漫画、主题辩论等多形式比赛，开展为期1个月的交通安全隐患集中整治，普法强基补短板专项行动得到省市县认可，并在央级、省级媒体多方报道；推动大联勤中心建设，在工商学院启动大综治中心建设试点建设；“警校地”联防联控投入安保力量10000余人，为民办实事300件，劝阻占道经营156起，化解矛盾纠纷500多起；制定并实施生态保护治理方案，17个中水站日处理规模达2.88万立方米，助推小哨污水处理厂完成建设，对龙河水质为Ⅲ类，9—11月份连续3个月达Ⅱ类；成立保交楼工作专班、信访维稳专班、农民工讨薪化解领导小组。组织进京劝返3人次，参与省政府、市政府、县政府各11次、8次、9次。处理县防范化解风险隐患维护安全稳定工作指挥部公安推送信访维稳信息快报17批次，受理处理省辅助系统信访件185件、市级热线件752件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理办公室、经济发展局、规划建设局。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入嵩明职教新城管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是嵩明职教新城管理委员会。
纳入嵩明职教新城管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
嵩明职教新城管理委员会2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明职教新城管理委员会2023年度收入合计10420.52万元。其中：财政拨款收入10402.92万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.60万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加8024.39万元，增长334.89%。其中：财政拨款收入增加8031.68万元，增长338.71%；主要原因是2023年新增基建项目增加，嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）项目、云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目、职教基地长松园棚户区改造1、2号道路建设项目、长松园片区小龙军马互通连接线项目财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.29万元，下降29.29%，主要原因是相关单位拨入经费减少。
二、支出决算情况说明
嵩明职教新城管理委员会2023年度支出合计10420.90万元。其中：基本支出460.82万元，占总支出的4.42%；项目支出9960.08万元，占总支出的95.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8006.89万元，增长331.68%。其中：基本支出增加32.97万元，增长7.71%；项目支出增加7973.92万元，增长401.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是薪级工资调增，人员经费预算调增，项目支出主要原因是2023年新增嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）项目、云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目、职教基地长松园棚户区改造1、2号道路建设项目、长松园片区小龙军马互通连接线项目，项目预算支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.11万元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.71万元，占基本支出的4.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障嵩明职教新城管理委员会机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9960.08万元。其中：基本建设类项目支出9309.26万元。具体项目开支及开展工作情况如下：嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）建设项目支出2220.00万元，云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目支出3375.00万元，嵩明职教新城初级中学（杨林分校）土地划拨价款支出667.34万元，职教基地长松园棚户区改造1、2号道路建设项目土地划拨价款支出78.38万元，长松园片区小龙高速军马场互通连接线建设项目土地划拨价款支出2968.54万元。非基建项目支出650.82万元，分别用于主要名校融校专项支出100.00万元，园区招商引资支出4.79万元，职教新城综合管理项目支出58.02万元，嵩明职教新城辅助性人员工资社保等支出32.03万元，道路保洁、绿化、路灯管养社会事务支出354.63万元，新增办公设备购置支出1.35万元，长松园棚改集体经济组织成员生计补助支出100.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明职教新城管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6688.66万元,占本年支出合计的64.19%。与上年相比增加4317.42万元，增长182.07%，主要原因是2023年新增基建项目，项目一般公共预算收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出340.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于工资福利支出319.34万元，占一般公共服务（类）支出的93.66%，用于商品和服务支出21.60万元，占一般公共服务（类）支出的6.34%，其中，办公费3.33万元，水费0.30万元，电费0.54万元，邮电费0.83万元，物管费0.58万元，差旅费1.22万元，维修（护）费2.40万元，培训费3.53万元，福利费6.75万元，公务用车运行维护费1.82万元，其他交通费用0.30万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2752.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.16%。主要用于嵩明职教新城初级中学（杨林中学分校）建设项目支出2,220.00万元；新增办公设备购置支出1.35万元；名校融校专项支出100.00万元；嵩明职教新城辅助性人员工资社保等支出32.03万元；道路保洁、绿化、路灯管养社会事务支出354.63万元；职教新城综合管理项目支出40.04万元；园区招商引资支出4.79万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出45.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政单位离退休支出2.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元；死亡抚恤支出1.48万元；其他社会保障和就业支出1.68万元。
9.卫生健康（类）支出34.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于机关事业单位医疗保险缴纳支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3375.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.46%，主要用于云南滇中新区军长片区军长路新建一期工程项目建设支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出140.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于长松园棚改集体经济组织成员生计补助支出100.00万元；机关事业单位住房公积金缴费支出40.28万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，决算为1.82万元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.40%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明职教新城管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的29.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为1.82万元，完成年初预算的36.40%；公务接待费支出年初预算为1.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受财政财力薄弱影响，公车运行维护费部分资金及公务接待费未支付。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.07万元，下降91.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少14.89万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.18万元，下降69.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受财政财力薄弱影响，公车运行维护费部分资金及公务接待费未支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明职教新城管理委员会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是嵩明职教新城管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，嵩明职教新城管理委员会资产总额232434.96万元，其中，流动资产117059.05万元，固定资产39.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程114035.25万元，无形资产1301.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6544.52万元，其中固定资产减少37.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产79项，账面原值39.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
嵩明职教新城管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
监督索引号53012700457001111
嵩明职教新城管理委员会2023年度决算公开表格总表
