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嵩明县政务服务管理局2023年度部门

决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规及方针政策，深化“放管服”改革，进一步提升营商环境。拟订有关政务服务、行政审批制度改革和公共资源交易等规范性文件，并组织实施和监督执行；负责牵头全县政务服务环境建设工作；负责全县行政审批制度改革工作。牵头组织全县“放管服”改革、行政审批制度改革，拟定和组织实施有关制度措施；管理嵩明县政务服务中心、嵩明县公共资源交易中心，对涉及的人事、财物、党建以及工作中的重大事项进行管理，制定管理制度，优化办事程序；负责全县相对集中行政许可事项的行政审批工作；牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系,做好行政审批相关服务工作；负责组织全县政务服务中心窗口及单位后台行政审批电子政务的管理协调和运行维护工作。在上级部门的指导下，推进政务服务信息化建设、政务服务平台电子化系统建设，加强“互联网+政务服务”工作，推进政务服务“一张网”建设。负责政务服务平台、行政审批系统的建设和管理。指导基层为民服务中心（站）“互联网+政务服务”建设；贯彻执行国家、省、市公共资源交易监督管理相关法法律、法规、规定及政策，对全县公共资源交易活动进行综合监管。负责对全县公共资源交易活动进行业务指导；受理公共资源交易活动的投诉举报（政府采购、PPP项目由县财政局受理并调查处理），对涉嫌违法违规行为进行调查处理。协助上级及县级有关部门推进公共资源交易和社会诚信体系建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.聚焦群众需求，打造政务服务“嵩明样板”

着力优化营商环境创新举措，设置“特事特办”窗口，为企业群众提供“个性化”“定制化”精准服务，被昆明日报、都市时报等多家纸媒和电子媒体进行了报道宣传。组织参加“昆明市政务服务系统‘勇当政务排头兵·奋进新征程’普法强基线上知识竞赛（第二期）”，集体获得优秀组织奖，个人多人获奖。

2.立足服务初心，推动审批服务增值改革

创新推出“码上清楚码上办”二维码办事指南。制作35个县级部门的政务服务事项办事指南二维码，梳理办事频次较高的50个高频事项，实现高频事项一事一码精准跳转，进一步深化“互联网+政务服务”改革，推进政务服务事项“网上办、掌上办、马上办、一次办”工作，避免“多跑腿、跑空腿”的现象发生。抓实抓牢“四不固定”窗口作风效能建设。制定《嵩明县党群服务中心 嵩明县政务服务中心2023年窗口服务风采展示实施方案》，以“四不固定”抽查监督工作人员的服务质效情况，切实推进作风革命加强机关效能建设。目前共进行了34轮“四不固定”服务风采展示，共计发现32个“要不得”问题。县政务服务管理局与窗口片区负责人共建共管，切实把作风建设抓在手上、落实在行动上，对违反工作纪律的行为进行了2次通报，对不规范行为进行了30次现场提醒，已督促整改32个问题。通过“四不固定”共评选出8名“优质服务明星”，表扬了11个优秀窗口。在宣传栏进行了9次“要得”作风展示，4次“要不得”行为曝光，政务中心窗口作风整顿成效显著。

3.借力数字技术，提升公共资源交易能力

一是“典型引路”打造试点。今年9月成功创建为全省申报县级标准化建设试点县之一，也是昆明市唯一一家县级试点单位。完成远程异地评标工位舱的建设，持续在招标投标领域争当全市最优。二是“五零”服务提升效率。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风。深入开展作风效能革命，制作《阳光交易 轻“嵩”未来》廉政文化视频，持续优化招投标领域营商环境。三是“人脸识别”智慧评标。今年5月19日我县首次启用专家人脸识别系统，标志着嵩明公共资源交易中心正式进入“刷脸”时代，有效推动公共资源交易再上新台阶。

4.优化服务品牌，护航营商环境优化升级

推出“轻嵩办”30条措施，全县各级各部门致力于做好服务、做活要素、做优环境，全力打造“轻嵩办”营商环境品牌，让“轻嵩办”成为嵩明招商引资、服务企业、服务群众的新名片。对标先进地区经验做法，按照“内容最新、服务最优、效能最佳”的要求，搭平台、建载体、明流程、闭环服务，进一步完善各项工作服务机制创新。目前已推出“轻嵩贷”“轻嵩证”“柔性执法”等主题应用场景7期，涉及34家单位，发布54个应用场景，不断塑优营商环境品牌，厚植“赢商”发展沃土，让企业在嵩明集中精力搞经营、放心大胆谋发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、审批改革科、监管科。

所属单位2个，分别是：

1、嵩明县公共资源交易中心；

2、嵩明县政务服务管理局机关。

（二）决算单位构成

纳入嵩明县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位0个。分别是：嵩明县政务服务管理局。

纳入嵩明县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是嵩明县公共资源交易中心预算未单独申报而是并入嵩明县政务服务管理局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县政务服务管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县政务服务管理局无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

嵩明县政务服务管理局无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

嵩明县政务服务管理局无三公经费收入，无使用三公经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县政务服务管理局2023年度收入合计613.38万元。其中：财政拨款收入613.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加82.69万元，增长15.58%。其中：财政拨款收入增加82.69万元，增长15.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要增长原因是人员增加，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

嵩明县政务服务管理局2023年度支出合计613.38万元。其中：基本支出376.93万元，占总支出的61.45%；项目支出236.45万元，占总支出的38.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.69万元，增长15.58%。其中：基本支出增加18.54万元，增长5.17%；项目支出增加64.15万元，增长37.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是开支及开展工作情况：1.优化提升营商环境专项经费，用于提升和改善营商环境。2.一网四中心政务服务平台暨政务服务中心建设项目尾款专项经费，用于不断完善公共资源交易体系。3.政务大厅，交易大厅服务能力提升，用于提升交易大厅的服务能力。4.政务服务大厅标准化建设专项经费。用于强化“更优服务”，提升政务服务标准化。2023年人员增加，导致人员经费支出增加。项目增加是支出一网四中心政务服务平台暨政务服务中心建设项目尾款专项经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障嵩明县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出376.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.04万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.89万元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障嵩明县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.45万元。其中：基本建设类项目支出144.40万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.优化提升营商环境专项经费，用于提升和改善营商环境。

2.一网四中心政务服务平台暨政务服务中心建设项目尾款专项经费，用于不断完善公共资源交易体系。

3.政务大厅，交易大厅服务能力提升，用于提升交易大厅的服务能力。

4.政务服务大厅标准化建设专项经费。用于强化“更优服务”，提升政务服务标准化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出613.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加82.69万元，增长15.58%,主要原因是，本年度调入人员，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出540.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于行政运行、项目支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于社会保障及就业支出。

9.卫生健康（类）支出19.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县政务服务管理局2023年机关运行经费支出17.89万元，比上年增加5.67万元，增长46.44%，主要原因是本年调入一人，人员增加，导致机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、其他交通费用等日常业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，嵩明县政务服务管理局资产总额1436.70万元，其中，流动资产6.08万元，固定资产661.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程771.77万元，无形资产0.06万元（净值），其他资产减少3.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

嵩明县政务服务管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

嵩明县政务服务管理局2023年部门决算公开表20241014095749905

监督索引号53012700143001111