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中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究制定和部署全县宣传工作。对县直宣传文化系统包括文化艺术等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

2、负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县纪委、县委组织部、县委党校做好党员教育工作。

3、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署；组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查；结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4、坚持正确舆论引导，组织、指导、协调全县新闻工作和县内重大活动的新闻报道，做好对外宣传工作。

5、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。建立健全广播电视管理制度，指导监督广播电视基础设施建设和发展。

6、贯彻落实中央、省、市关于电影业发展相关政策、措施，负责管理电影行政事务，指导监督电影（发行）放映（管理）等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

7、组织开展社会宣传，指导协调开展重大文化文艺活动，开展思想道德教育工作。

8、研究制定精神文明建设的措施、对策；指导、部署、协调全县开展社会主义核心价值观培育和践行工作。

9、完成市委宣传部、县委和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、影视出版科、新闻宣传科、国防教育科、文化产业发展科、文明办、广电科、网信科。

所属单位3个，分别是：

1.嵩明县文学艺术界联合会。

2.嵩明县延安精神研究会办公室。

3.嵩明县宣传网信综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、强化学思践悟，筑牢思想根基

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好县委理论学习中心组的服务和保障等工作；严督实导，常态化对党委（党组）理论学习中心组学习情况进行检查督查，不断提升全县党员领导干部用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平。持续深入以打造宣讲品牌为依托、培育宣讲精品为目的、提升宣讲成效为核心，不断擦亮“‘理’在崧盟 ‘飞’同凡响”“党的创新理论我来讲”理论宣讲品牌，扎实开展校地共建，常态化、制度化、规范化推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2、提升外宣工作水平，生动鲜活讲好嵩明故事

持续推动媒体融合从简单相“加”到纵深相“融”，整合全县新闻资源，形成各类信息由县融媒体中心首发的宣传意识，推动构建全县新闻宣传一张网的全媒格局；深挖嵩明特色，多角度、多形式报道老百姓的生产生活，推出更多新闻作品，稳步提升国际传播力，继续推进嵩明海外账号运维工作。不断提升“兰茂文化节”这一文化品牌的影响力，通过举办系列文化宣传活动，推动文化与经济社会发展的深度融合。

3、完善工作机制，打造健康文化环境

积极完善“扫黄打非”联动执法机制，明确案件查办目标任务，不断拓宽监督举报渠道，加快案件办理进程，有效提升“扫黄打非”和版权案件办理成效。开展1期软件正版化工作培训，进一步提高干部职工推动正版软件化工作本领，有效规范软件日常使用管理，促进软件正版化工作形成科学、规范、常态、长效的管理运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入941.33万元，其中：一般公共预算923.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入18.31万元。

与上年对比增加173.96万元，增加22.96%，主要原因：一是2024年增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加。二是按照市委宣传部要求，需建设403专网及应急广播体系建设两个项目，故项目经费增加。三是2024年预算中包含了单位自有资金18.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入923.02万元，其中:本年收入923.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加155.65万元，增加20.28%，主要原因：一是2024年增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加。二是按照市委宣传部要求，需建设403专网及应急广播体系建设两个项目，故项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出941.33万元。财政拨款安排支出923.02万元，其中：基本支出537.29万元，与上年对比增加65.6万元，主要原因是2024年增加人员3人，人员经费和公用经费相应增加；项目支出385.73万元，与上年对比增加90.05万元，主要原因是按照市委宣传部要求，需建设403专网及应急广播体系建设两个项目，故项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“2013301行政运行”支出466.91万元（其中：基本支出393.71万元，项目支出73.20万元），主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；项目支出，具体是应急广播体系建设、国防教育、理论武装、网信等工作运转保障经费方面。

2、“2013399其他宣传事务支出”支出312.53万元，主要用于理论武装、对外宣传、购买视听及相关服务等项目支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出4.66万元，主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分以及退休人员管理费支出。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出50.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

5、“2089999其他社会保障和缴费”支出1.04万元，主要用于失业保险单位部分缴费支出。

6、“2101101行政单位医疗”支出27.84万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

7、“2101102事业单位医疗”支出12.14万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

8、“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.67万元，主要用于单位职工工伤生育保险缴费支出。

9、“2210201住房公积金”支出46.70万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额140.90万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购服务预算129.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，较上年增加11.60万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待75人次。

增加原因是2023年初未将公务接待费用纳入年初预算，2024年将公务接待费用纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年增加11.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费11.00万元，较上年增加11.00万元，增长100%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位公务用车由于使用年限过长，在2021年6月经上级批准进行了报废处理，2024年因工作需要，需购买公务用车一辆用于单位应急保障出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年部门预算重点绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出259.60万元，其中，一般公共预算项目3个，涉及财政支出259.60万元，分别为对外宣传工作经费90.00万元，购买视听服务相关经费129.60万元，嵩明县应急广播体系建设项目经费40万元。3个项目都为经常性项目。2024年本部门预算单位纳入部门预算支出绩效目标管理，全部编制项目绩效目标，编制率为100.00%。

（一）对外宣传工作经费预算绩效目标。一是在中央级、省级和市级主流新闻媒体刊播正面外宣稿件共1591篇/条，其中在省级以上媒体刊播235余篇/条，做到了对内“提神鼓劲”，对外“展示形象”。二是深入推进媒体融合。积极探索“双轮驱动”机制，以购买服务的形式，推动融媒体与国有平台公司联动，提高县属宣传阵地的传播力、引导力、影响力、公信力。2024年计划在县级各平台累计发稿量49513篇/条，总阅读量超1348万，总互动量达8044万，全网粉丝量累计61万。三是把握节点，广泛凝聚新活力。主题宣传出新出彩。拓展农村普法阵地，做到镇有计划、村有阵地、组有标语；创作普法新媒体产品、短视频、文艺作品，在中国嵩明网开设专题网页上传宣传产品链接，计划上传400余件原创宣传产品。开展“强国复兴有我”等主题教育活动，在省级文明城市创建、中华人民共和国成立75周年、国家卫生县复审等重点工作中全面动员，广泛汇集各方力量。

（二）购买视听服务相关经费预算绩效目标。根据《嵩明县广播电视局购买视听服务的实施方案》经第十七届人民政府第4次常务会议研究通过。为贯彻落实会议精神，县委宣传部启动以购买服务的方式，遵循用人不养人、高效节约原则，坚持政府主导、稳中求进、创新驱动、市场化原则，发挥县广播电视局调控、财政支持、企业主体经营等三方面作用，通过充分购买服务，实现业务拓展、产品提质，调动干部职工主观能动性、工作积极性，建设更加有活力、更加有影响力和社会服务效益的融媒运营模式。服务范围：为甲方提供播音、配音服务，图文产品服务，视频、专题片服务，直播服务，H5、长图、海报制作，重大活动推广，城市 IP 推广，文创产品设计运营等业务经营范围内的服务。全年计划制作专题片10个，短视频360个/条，H5、长图、海报制作2000个/条。

（三）嵩明县应急广播体系建设项目经费预算绩效目标。根据《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）、《云南省应急广播体系建设总体规划》（云广发〔2019〕201号）、《嵩明县应急广播体系建设实施方案》（嵩办通〔2023〕20号）等文件要求，进一步建好、管好、用好嵩明县应急广播体系，保障1个县级平台，8个镇（街道）、园区，80个行政村平台，430个自然村终端和3个公园广场终端的应急广播体系网的建设及运维经费，实现党的政策方针、社会治理等日常信息宣传和重大自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件应急信息的快速播发，为全县群众提供及时有效的突发事件应急信息广播服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年机关运行经费安排46.10万元，与上年对比增加7.09万元，增加18.17%，主要原因是2024年我单位增加工作人员3人，机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。                                                               （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党嵩明县委员会宣传部资产总额69.81万元，其中，流动资产61.66万元，固定资产7.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少22.36万元，其中流动资产减少26.25万元，固定资产增加3.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012703200200111

中国共产党嵩明县委员会宣传部2024年度部门预算公开附表20240224074949196