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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部

  2023年预算公开目录

第一部分 中共嵩明县委统战部2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中共嵩明县委统战部2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共嵩明县委统战部2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嵩明县委统战部主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

中共嵩明县委统一战线工作部是县委工作机关，为正科级；嵩明县民族宗教事务局是县政府工作部门，为正科级。中共嵩明县委统一战线工作部加挂县政府侨务办公室牌子，与嵩明县民族宗教事务局合署办公。内设办公室、统战科、民族科、宗教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 切实加强多党合作和政治协商，不断促进全县民主政治建设。一是全面推进政党协商；二是大力支持多党合作；三是自觉接受民主监督。

2. 全面落实党的民族宗教政策，着力保持和促进社会和谐稳定。一是深入开展民族宗教政策和法规宣传教育工作；二是统筹项目和资金，务实创新全面完成民族团结进步示范区建设目标任务；三是围绕主题，突出重点，全力加快少数民族群众脱贫致富；四是完善和全面实施涉及民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查化解机制，落实宗教场所管理政策及法律法规。

3. 有效推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，为实现富民强县凝聚新力量。一是做好传统工作领域党外知识分子工作；二是注重做好新社会阶层中知识分子工作；三是切实加强新媒体从业人员等网络人士的统战工作。

4. 紧紧围绕“两个健康”发展，全力做好非公经济领域统战工作。一是营造民营经济健康发展环境；二是促进民营经济人士健康成长；三是建立“亲”“清”政商关系。

5. 积极深化港澳台海外统战工作，促进我县经济发展和对外开放。一是做好争取人心工作；二是扩大合作交流；三是努力跟进服务。

6. 加强党外代表人士培养使用，夯实统一战线持续发展的基础。一是加大党外干部发现力度；二是加大党外干部培养力度；加大党外干部的使用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制5人。在职实有14人，1人长期休病假。其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入418.42万元，其中：一般公共预算418.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.06万元，减少12.92%。主要原因为项目减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入418.42万元，其中:本年收入418.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.06万元，减少12.92%。主要原因为项目减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出418.42万元。财政拨款安排支出418.42万元，其中：基本支出316.42万元，与上年对比增加29.94万元，增加10.45%，主要原因是增加两名事业人员。项目支出102.00万元，与上年对比减少92.00万元，减少47.42%。主要原因是减少了项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出，支出324.65万元，主要用于主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）。

“2012399”其他民族事务支出50.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出

“2013401”行政运行184.19万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）；

“2013404”宗教事务12.00万元，主要用于保障宗教工作正常运转的基本支出；

“2013499 ”其他统战事务支出30.00万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出；

“2013450”行政运行48.46万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）

2.208社会保障和就业支出，支出44.45万元，主要用于基本养老保险及其他社会保障缴费支出。

“2080501”行政单位离退休支出，共支出15.79万元，主要用于离退休人员生活补助和公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出27.48万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出

“2080801”死亡抚恤0.74万元，主要反映对个人和家庭的补助

“2089999”其他社会保障缴费0.43万元，主要反映在职工失业保险，工伤保险支出。

3.210卫生健康支出，支出23.90万元，主要用于基本医疗保险支出。

“2101101“职工基本医疗保险缴费支出，共支出16.96万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102“职工基本医疗保险缴费支出，共支出6.58万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199“其他行政事业单位医疗支出，共支出0.37万元，主要用于其他社会保障缴费。

4.221住房保障支出，支出25.41万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

“2210201“住房公积金，共支出25.41万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出418.42万元（其中：基本支出316.42万元，项目支出102.00万元）。

1.30101基本工资支出65.07万元均为基本支出。

2.30102津贴补贴72.89万元均为基本支出。

3.30103奖金23.83万元均为基本支出。

4.30107绩效工资26.97万元均为基本支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费27.48万元均为基本支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费21.05万元均为基本支出。

7.30307医疗费补助2.48万元均为基本支出。

8.30112其他社会保障缴费0.80万元均为基本支出。

9.30113住房公积金25.41万元均为基本支出。

10.30199其他工资福利支出6.96万元均为基本支出。

11.30201办公费2.58万元均为基本支出。

12.30205水费0.48万元均为基本支出。

13.30206电费0.48万元均为基本支出。

14.30207邮电费0.48万元均为基本支出。

15.30209物业管理费0.48万元均为基本支出。

16.30211差旅费1.76万元均为基本支出。

17.30213维修（护）费1.44万元均为基本支出。

18.30229福利费3.84万元均为基本支出。

19.30216培训费2.75万元均为基本支出。

20.30217公务接待费1.00万元均为基本支出。

21.30231公务用车运行维护费2.50万元均为基本支出。

22.30239其他交通费用9,84万元均为基本支出。

23.30302退休费15.09万元均为基本支出。

24.30305生活补助0.74万元均为基本支出。

25.30201办公费10.00万元均为项目支出。

26.30201办公费30.00万元均为项目支出。

27.30201办公费50.00万元均为项目支出。

28.30201办公费12.00万元均为项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元(分别是:扫描仪0.28万元， 饮水器0.10万元)、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共嵩明县委统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共嵩明县委统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共嵩明县委统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.00万元，增加1.00万元，增加100.00%。国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。主要原因为今年开展民族团结进步示范创建工作，上级指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共嵩明县委统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无变化。公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，主要原因为财政例行节俭，缩减开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

       2023年度申报4个项目支出绩效目标，申报金额102.00万元；审核确定4个项目，涉及金额102.00万元。项目一：民宗工作经费12万，主要用于开展嵩明县2023年学习贯彻党的二十大精神暨全县统战民族宗教工作培训班，进一步夯实基层，提升基层统战干部的理论素质和能力水平，打造高素质的统战干部队伍。项目二：2022年创建民族团结进步示范县专项工作经费50万，主要用于以“创建联盟”为抓手，协同打造民族团结进步升级版。从建立联谊交友机制、信息互通机制及互帮互助机制着手，与会泽县、东川区、晋宁区、富民县、禄劝县等6个兄弟县区签订《民族团结进步创建联盟协议》，着力在交流创建经验、共享创建举措、打通创建瓶颈、深化合作共建上下功夫，构建区域协同发展新格局，携手推进民族团结进步事业。与甘肃、新疆参加北京·青海玉树青少年文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，推进各族青少年交往交流交融。以“校地友谊”为平台，持续擦亮“嵩盟石榴红”品牌。以活动为载体。通过组织辖区部分高校、中小学学生代表观看民族民间歌舞、学习民族团结誓词碑精神、共植石榴树、参与互动答题等活动，推动各族青少年主动参与维护民族团结。2023年上半年开展1次规模较大的校地统战共建主题活动暨嵩盟石榴红·三项计划宣传实践活动。活动效果较好，下半年将继续通过高校创建联盟为抓手，持续开展学校轮值民族团结主题活动。以联盟为依托。为辖区各高校、单位、企业和村（社区）搭建共话“同心盟”洽谈合作平台，如探索构建新型校地企合作关系和产教融合发展体系，实现企业用人需求与学校人才培养的融合、需求对接，多方共赢。以课堂为阵地。通过讲故事、做游戏、唱民族团结歌等形式，深入持续推进民族团结进步宣传教育，在青少年心中播撒铸牢中华民族共同体意识的“金种子”。项目三：统战文化基地创建经费30万，主要用于以“嵩盟同心”为品牌的统战文化基地创建，坚持凝聚人心、汇聚力量，围绕中心、服务大局，团结奋斗、守正创新，打造出新时代统战家园。项目四：2021年统战工作经费10万，主要用于开展统战工作。组织召开嵩明县2023年统战民族宗教工作会议，着力推进“嵩盟同心”精品工程第二年重点工作。组织召开统战工作务虚会，收集整理32家统战成员单位报送的25项微工程。组织开展嵩明县统战民族宗教培训班1期，全县110余名统战干部参加。开展基层统战工作暨迎接民族宗教工作督查调研5次。组织全县20余名台属侨眷代表开展学习贯彻党的二十大精神暨红色主题参观活动。开展嵩明党外知识分子统战工作调研，协调相关部门落实主体责任，切实开展党外知识分子统战工作。组织开展嵩明县招商引资产业推介会，邀请10家驻昆商会到嵩考察交流，推介嵩明县营商环境、产业分布、区位优势等。联合县文旅局、县乡村振兴局开展“嵩盟同心 万企兴万村”活动，积极引导企业结对助力乡村振兴。开展新阶代表人士共话“同心盟”暨合作交流活动，邀请10余家企业就合作发展进行交流，县工商联和建设银行昆明分行介绍嵩明县2023年拼经济促发展十条措施等相关政策和惠企金融产品，进一步增强新阶人士和企业发展的信心和底气。开展新阶站点走访调研工作，了解9家市级新的社会阶层人士实践创新基地、工作站和联络点工作情况，新发展新阶工作站点4个，新发展会员100名，进一步拓宽新阶人士联系交友平台。组织中介组织专联开展“普法强基”法制宣传和服务工作。组织非公经济专联赴磨憨考察交流，助力经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共嵩明县委统一战线工作部2023年机关运行经费安排27.63万元，与上年对比增加1.61万元，主要原因为2022年增加两名事业人员，2023年预算人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共嵩明县委统一战线工作部资产总额57.53万元，其中，流动资产38.44万元，固定资产19.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中固定资产增加5.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值2.79万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012700165900111

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2023预算公开