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嵩明县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县交通运输局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县交通公路网络的规划。

2.负责县级公路的建设、养护和路政管理，负责县级公路的日常养护，确保公路畅通。负责县级公路路政管理，保护公路产权。

3.负责全县县级公路在建工程、公路养护施工安全，定期组织公路技术状况检查，保障公路安全畅通。负责水上船舶安全管理工作；负责交通战备工作。

4.负责全县乡村道路的规划建设指导工作。

5.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、基础建设管理科、安全监督科、财务审计科、养护管理科。

所含下属单位3个，分别是：

1.嵩明县地方公路管理段

2.嵩明县交通建设工程质量监督站

3.嵩明县公路路政管理大队

以上三个下属事业单位均未独立核算。

（三）重点工作概述

嵩明县交通运输局2022年重点工作。1.做好县内等级公路建设的前期工作，确保项目按计划实施；2完成本年度通村公路路面硬化目标；3.推进县、乡、村公路“三级联动”协管机制建设，做好路产保护工作；3.加强县内破损道路养护修复工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1424.6万元，其中：一般公共预算924.6万元，政府性基金500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加了367.98万元，主要原因分析是2022年与下属单位财务合并，人员经费和公用经费合并增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1424.6万元，其中:本年收入1424.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924.6万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加了367.98万元，主要原因分析是2022年与下属单位财务合并，人员经费和公用经费合并增加，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1424.6万元。财政拨款安排支出 1424.6万元，其中：基本支出863.4万元，包括：“2010301-行政运行”15.22万元、“2080501-行政单位离退休”28.84万元、“2080502-事业单位离退休”37.9万元、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.79万元、“2101101-行政单位医疗”9.26万元、“2140101-行政运行”469.44万元、“2140106-公路养护”173.59万元、“2210201-住房公积金”65.36万元，与上年对比增加了6.78万元，主要原因分析是2022年与下属单位财务合并，人员经费和公用经费合并增加；项目支出561.2万元，包括：“2120804-农村基础设施建设支出”500万元、“2149901-公共交通运营补助”61.2万元，与上年对比增加了361.2万元，主要原因分析是2022年我单位增加了公共交通运营补助61.2万元，并且农村公路养护、生命防护工程专项经费比上年多补助300万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按功能科目分类支出分别为：

2010301，主要用于行政运行，支出金额为15.22万元，2080501，主要用于行政单位离退休，支出金额为28.84万元，2080502，主要用于事业单位离退休，支出金额为37.9万元，2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，支出金额为63.79万元，2101101，主要用于行政单位医疗，支出金额为9.26万元，2140101，主要用于行政运行，支出金额为469.44万元，2140106，主要用于公路养护，支出金额为173.59万元，2210201，主要用于住房公积金，支出金额为65.36万元，2120804，主要用于农村基础设施建设支出，支出金额为500万元，2149901，主要用于公共交通运营补助，支出金额为61.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

按经济科目分类支出分别为：

1.301-工资福利支出712.33万元

30101基本工资支出163.46万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴支出200.41万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；30103奖金支出92.82万元，主要用于按规定发放在职人员的奖金；30107绩效工资支出66.35万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出63.79万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费支出59.17万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；30112其他社会保险缴费支出0.97万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；30113住房公积金支出65.36万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出73.11万元

30201办公费支出24万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、退休人员管理等支出；30216培训费支出6.45万元，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费以及其他费用；30229福利费支出10.08万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护支出15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；30239其他交通费用支出17.58万元，主要用于公务员交通出行补贴。

3.303-对个人和家庭的补助支出77.97万元

30302退休费支出63.74万元，主要用于退休人员的生活费和其他费用；30305生活补助费支出4.97万元，主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助；30307医疗费补助支出9.26万元，主要用于支付给未实行医疗保险地区已纳入基本养老保险基金开支范围的离休、退休、退职人员的医疗费用。

4.309-资本性支出500万元

30909农村基础设施建设支出500万元，主要用于农村公路建设、养护及生命防护工程专项经费。

5.312-对企业补助支出61.2万元

31204公共交通运营补助61.2万元，主要用于新能源公交车运营补贴经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

我单位无与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府购买服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费15万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级公路、桥梁的建设、养护和路政管理：对农村公路进行养护管理，保护公路产权，确保公路畅通，做好绩效目标表，设定产出指标、效益指标、满意度指标，保证道路畅通率和受益群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3 .三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府采购：Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县交通运输局2022年机关运行经费安排484.66万元，与上年对比增加了16.81万元，主要原因分析是与下属事业单位财务合并，行政运行经费合并增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县交通运输局资产总额819.28万元，其中，流动资产77.36万元，固定资产653.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产88.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加329.31万元，其中固定资产增加163.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012703300300111

嵩明县交通运输局2022年部门预算编制表20220221111442357