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中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

 2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

所属单位1个，分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省嵩明县委员会办公室

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是新一届政协工作的开局之年、谋篇之年。我们要在县委的领导下，紧盯县委县政府目标任务，围绕“十四五”规划，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，助推全县经济社会发展。

1.以政治建设为首位，努力在凝心聚力上有新作为

始终坚持把政治建设放在首要位置，准确把握政协的性质定位，充分发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，切实把实现党的政治领导、思想领导、组织领导落实到政协工作各方面和全过程。积极引导和推动政协各参加单位和各界人士，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻理解党对人民政协事业发展提出的新任务和新要求，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的决策部署上来，群策群力，务实作为，共同致力于推动我县各项事业在新时期取得新成就。

2.以改革创新为动力，努力在协商民主上有新突破

在坚持和完善全体会议、常委会议等制度的同时，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，积极探索网络协商及基层协商等新形式，进一步拓宽协商渠道、拓展协商平台、丰富协商内容、加大协商密度。大力推进“协商在基层”工作，全面推进政协协商与基层协商有效衔接，把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。加强政协协商与县委县政府工作的有效衔接，不断完善规范协商议题提出、协商成果采纳和反馈机制，对重要成果落实情况开展跟踪调研和民主监督，切实提高协商成效。

3.以服务中心为主线，努力在议政建言上有新发展

聚焦县委县政府中心工作，找准着力方位，发挥自身优势，使协商议政活动符合嵩明经济社会发展需要。准确把握县委县政府的工作总基调，围绕推动经济高质量发展、增强发展动能、加快新型城镇化建设、全面推进乡村振兴等，聚焦绿色发展、改革创新、产业发展、城市建管、城乡统筹、民生保障、民主法治等领域，精心选择履职议题，坚持调研、协商、监督一体推进，更好激发专门协商机构潜能。县政协将组织政协委员和各界人士，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、中医药先进县复审、科普阵地建设、中小学教师研训一体化能力提升、金融支持三农成效、基础设施建设、牛栏江水环境治理、防范电信网络诈骗、社会治理三社联动机制等工作情况开展协商议政，促进县委县政府决策部署贯彻落实。

4.以履职为民为宗旨，努力在改善民生上有新成效

把维护好人民群众根本利益作为政协的重要责任，深入开展以助推巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为主要内容的“双助推”行动，与县委县政府总体部署有效衔接、一体推进，形成良好的示范引领效应。强化“履职为民”理念，紧紧围绕“十四五”规划实施、重大改革攻坚和重点民生项目建设，紧盯群众呼声较高、社会影响较大的热点难点问题，充分发挥政协委员代表性强、视野开阔的优势，组织委员深入基层、深入群众、深入实际，大力开展调查研究，通过撰写提案、反映社情民意、视察监督、议政建言等各种有效形式，积极推动县委县政府惠民富民政策措施真正落到实处。

5.以提质增效为重点，努力在建章立制上有新举措

要主动适应新形势新任务新要求，不断加强理念创新、制度创新和工作创新，不断完善学习制度、会议制度和协商议事机制，推进政协工作制度化、规范化、程序化建设，提升政协机关服务能力和水平。进一步完善协商成果的办理、反馈和督办机制，加大协商成果的转化运用力度，推进重点提案、重要建议的办理落实。强化委员主体意识，健全完善委员履职考核制度。增强专委会工作的针对性和实效性，发挥政协委员工作组作用，拓展活动载体，使履职活动经常化、规范化。继续推进履职手段创新，发挥互联网等新兴媒介作用，做好信息宣传，拓宽履职渠道，增强履职实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1243.64万元，其中：一般公共预算1243.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少74.01万元，减少5.6%，主要原因分析一是净减少职工4人；二是文史资料编纂项目资金减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1243.64万元，其中:本年收入1243.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少74.01万元，减少5.6%，主要原因分析一是净减少职工4人；二是文史资料编纂项目资金减少5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1243.64万元。财政拨款安排支出 1243.64万元，其中：基本支出1225.64万元，与上年对比减少69.01万元，主要原因分析是净减少职工4人；项目支出18万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析是文史资料编纂专项资金计划减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010201”行政运行（项）933.14万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和文史资料编撰项目支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、遗属补助、文史资料编纂经费；

2、“2010205”政协委员视察调研经费44.62万元，主要用于政协委员履职，视察调研经费的支出；

3、“2080501”行政单位离退休经费88.40万元，主要用于离退休人员的生活补助。

4、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出88.46万元，主要用于职工养老保险缴费；

5、“2210201”住房公积89.02万元，主要用于职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，财政拨款支出1243.64万元（其中：基本支出1225.64万元，项目支出18万元）。

1、“301”—工资福利支出983.32万元，均为基本支出，明细如下：

30101—基本工资支出240.86万元，主要用于按月发放在职职工的基本工资；

30102—津贴补贴支出358.50万元，要用于按月发放在职职工的津贴补贴；

30103—奖金支出122.07万元，主要用于按规定发放在职职工的目标考核奖；

30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.46万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本养老保险费；

30110—职工基本医疗保险缴费支出83.24万元，主要用于按月缴纳单位部分的基本医疗保险费；

30112—工伤生育保险支出1.17万元，主要用于按月缴纳工伤保险费；

30113—住房公积金支出89.02万元，主要用于缴纳单位部分的住房公积金；

2.302—商品和服务支出173.43万元，（其中：基本支出155.43万元，项目支出18万元），明细如下：

30201—办公费支出28.8万元，主要用于日常办公支出；

30216—培训费8.99万元，主要用于职工教育、业务培训等支出；

30227—委托业务费18万元，均为项目支出，主要用于文史资料编撰项目支出；

30229—福利费12.24万元，主要用于按规定提取职工福利支出；

30231—公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行经费支出；

30239—其他交通费用支出54.78万元，主要用于单位公务交通补贴等支出；

30299—其他商品和服务支出44.62万元，主要用于政协委员履职、视察调研经费支出。

3.303—对个人和家庭的补助86.89万元，（基本支出86.89万元，项目支出0万元），明细如下：

30301—离休费16.01万元，主要反映单位离休人员生活补助等支出；

30302—退休费69.08万元，主要反映单位退休人员生活补助等支出；

30305—遗属生活补助1.8万元，主要反映单位遗属生活补助等支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年部门预算无与中央配套事项，无功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年部门预算无按既定政策标准测算的补助事项，无功能科目分组。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年部门预算无经济社会事业发展事项，无功能科目分组。

（四）与县级配套事项

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年部门预算无与县级配套事项，无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.42万元，其中：政府采购货物预算3.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费0万元一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额18万元；财政审核确定1个项目，审批金额18万元。该项目为文史资料编撰项目专项经费。

文史书籍编纂工作是政协的职能职责之一，也是政协的亮点工作，主要任务是征集整理和出版具有一定史料保存价值的文史资料，并通过对这些资料的征集、出版、赠阅，实现政协和社会各界的文化交流，构建和谐文化氛围，树立政协良好社会形象，体现政协民主团结主题，发挥文史“存史、资政、团结、教化”作用。为了2022年按时按质按量完成目标任务，超前谋划、提前部署、及早着手，提早做好文史资料第二十七辑材料征编工作，按时按要求完成编纂和出版。

1、数量指标：文史资料出版册数≥1800册；

2、质量指标：文史资料出版及时率=90%；

3、时效指标：文史资料出版按计划完成率=90%；

4、社会效益指标：文史资料宣传范围=80%；

5、服务对象满意度指标：社会公众满意度=80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室2022年机关运行经费安排173.43万元，与上年对比减少4.93万元，减少2.77%。

主要原因一是减少职工4人；二是文史资料编纂项目资金减少5万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、文史资料编纂委托业务费、水电费、公务用车运行维护费、职工福利费、其他交通费用、政协委员视察调研经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省嵩明县办公室资产总额159.65万元，其中，流动资产103.20万元，固定资产56.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.95万元，其中固定资产减少7.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700113100111

2022年部门预算公开表20220217025447595