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嵩明县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县教育体育局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，根据上级政府及教育部门制定的各项政策、规定，结合本县实际，组织实施。

2.统筹全县教育事业的发展，研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施。

3.综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，领导各中学、中心学校、县直学校的工作，指导、协调各乡镇及县直有关单位与教育相关的各项工作。

4.会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全县教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革。

5.承办县政府交办的其他事项等。

6.各学校组织展开教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置情况

纳入教育体育系统2021年度部门预算编报的单位共24个。其中：行政单位1个即嵩明县教育体育局,学校共23家（嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小、嵩明县培智学校）。

（三）重点工作概述

1.加快推进龙保小学、杨桥小学、水海小学、山脚小学、海潮小学能力提升项目，力争在2021年9月开学前完成竣工验收并投入使用。指导好牛栏江镇荒田幼儿园、花窝幼儿园建设，确保9月开学投入使用。积极协调，继续推进全县学校用地手续办理，为学校建设打好基础。积极争取资金支持，争取2021年再启动1-2所幼儿园建设。配合做好县城棚户区改造幼儿园装修改造工程实施。督促居住区配套教育设施同步实施、同步交付使用。争取县级对嵩明县实验中学扩建项目的资金支持，2021年底前完成报批报建手续并力争年底前实现动工建设。启动县城新建一所小学工作，解决城镇化带来的就学矛盾。

2.积极推进义务教育集团化办学和学区化管理，探索完善幼小衔接、小初衔接、初高衔接机制，最大限度满足人民群众对优质资源的需求。强化干部职工的质量意识，狠抓高考质量，在高中学校全面施行半军事化管理，全面提升学生行为习惯和学风；积极回应家长对中高考质量的迫切愿望，实施差别化教育，通过“拔尖冲刺”“培优进阶”“辅差提升”以及加大艺术、体育等特长生培养，加强优质生源招录，短平快突破一本率、600分以上贡献率，全力挖掘教育的“最小公倍数”，使中考质量稳中有升，高考质量止落回升。

3.抓思政教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述铸魂育人，把思想品德、理想信念教育摆在首要位置，遵循思政工作规律、教书育人规律，加强思政教育理念、工作、方法创新，推动思政教育因事而化、因时而进、因势而新。把立德树人贯穿教育各个领域，融入思想道德、文化知识、社会实践教育各个环节，注重德育、智育、体育、美育、劳动教育五育并举、全面发展，重视学生综合素质培养，教育引导学生在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共24个,分别是嵩明县教育体育局、嵩明县县直机关幼儿园、嵩明县教师进修学校、嵩明县职业高级中学、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩阳一中、嵩阳街道第二初级中学、杨桥街道初级中学、杨林镇初级中学、小街镇第一初级中学、小街镇第二初级中学、牛栏江镇第一初级中学、牛栏江镇第二初级中学、嵩阳一小、嵩阳二小、嵩阳街道中心学校、杨桥街道中心学校、杨林镇中心学校、小街镇中心学校、牛栏江镇中心学校、职教基地一小、嵩明县培智学校。其中：财政全供给单位24个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2989人，其中：行政编制18人，事业编制2971人。在职实有2989人，其中：财政全供养2989人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1057人，其中：离休5人，退休1052人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入66325.17万元，其中：一般公共预算66325.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少250.6万元，下降0.38%，主要原因分析为教育体育系统压缩三公经费等日常办公经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入66325.17万元，其中:本年收入66325.17万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66325.17万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少250.6万元，下降0.38%，主要原因分析为嵩明县教育体育系统压缩三公经费等开支，力争把钱花在刀刃上。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出66325.17万元。财政拨款安排支出66325.17万元，其中：基本支出61828.58万元，与上年对比减少700.19万元，下降1.12%，主要原因分析嵩明县教育体育系统压缩三公经费等开支同时，养老保险等社会保险缴费实行降税减费，支出减少；项目支出4495.59万元，与上年对比增加449.59万元，增长11.11%，主要原因分析按政策要求，教育费附加预算增加同时新增嵩明县第一中学、第四中学建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类分别为：

2050101行政运行280.88万元，主要用于教育体育系统机关行政运行支出；

2050103机关服务748.34万元，主要用于教育体育系统机关服务运行支出；

2050199其他教育管理事务支出1360.70万元，主要用于教育体育系统机关行政运行支出；

2050201学前教育1030.78万元，主要用于教育体育系统学前教育支出；

2050202小学教育23309.39万元，主要用于教育体育系统小学教育支出；

2050203初中教育14996.56万元，主要用于教育体育系统初中教育支出；

2050204高中教育7908.35万元，主要用于教育体育系统高中教育支出；

2050299其他普通教育支出203.63万元，主要用于教育体育系统其他普通教育支出；

2050302中等职业教育1563.12万元，主要用于教育体育系统中等职业教育支出；

2050701特殊学校教育49万元，主要用于教育体育系统特殊学校教育支出；

2050801教师进修418.36万元，主要用于教育体育系统教师进修支出；

2050901农村中小学校舍建设1750万元，主要用于教育体育系统农村中小学校舍建设支出；

2070308群众体育20万元，主要用于嵩明县群众体育支出；

2080501行政单位离退休39.58万元，主要用于教育体育系统行政单位离退休支出；

2080502事业单位离退休2670.87万元，主要用于教育体育事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5134.4万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出；

2210201住房公积金4841.23万元，主要用于教育体育系统住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组（其中：基本支出61828.58万元，项目支出4496.59万元），明细如下：

1.301—机关工资福利支出56883.93万元，基本支出56883.93万元，项目支出0万元），具体明细如下：

30101—基本工资支出1460.83万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出11663.74万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

30103—奖金支出6588.87万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107—绩效工资支出8869.66万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108—基本养老保险缴费支出5134.40万元，主要用于缴纳单位的基本养老保险；

30110—职工基本医疗保险缴费支出3931.67万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112—其他社会保障缴费支出68.75万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险；

30113—住房公积金支出4841.23万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金；

30199—其他工资福利支出1829.274万元，主要用于在职人员的其他工资福利支出。

2.302—商品和服务支出4624.18万元，（基本支出2462.15万元，项目支出2162.02万元），明细如下：

30201—办公费支出3455.19万元（基本支出1293.17万元，项目支出2162.02万元），基本支出主要用于单位购买日常办公用品、报纸杂志等支出；项目支出主要用于学校建设项目支出；

30216—培训费支出506.37万元，主要用于单位外出培训或组织培训等支出；

30229—福利费支出627.69万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231—公务用车运行维护费支出18万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、保险费、车船税、日常维修保养等；

30239—其他交通费用支出16.92万元，主要用于公务交通补贴。

3.303—对个人和家庭的补助4087.06万元（基本支出2482.5万元，项目支出1604.56万元），明细如下：

30301—离休费71.28万元，主要用于离休人员的单位部分生活补助费。

30302—退休费2298.50万元，主要用于退休人员的单位部分生活补助费。

30305—生活补助1650.44万元（基本支出49.51万元，项目支出1600.94万元），基本支出支出主要用于退休教师退休补助；项目支出主要用于义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设等项目；

30307—医疗费补助3.21万元，按规定用于职工医疗费补助发放；

30308—助学金3.63万元，均为项目支出，主要用于义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设等项目；

30399—其他对个人和家庭补助60.00万元。项目支出4496.59万元，包括义务教育阶段学校公用经费（县级配套）、学生生活补助、学生营养改善计划补助资金、农村中小学校舍建设等。

4、310—资本性支出730万元（基本支出0万元，项目支出730万元），明细如下：

31001—房屋建筑物购建200万元，农村中小学校舍建设等项目；

31005—基础设施建设530万元，农村中小学校舍建设等项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年预算无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年预算无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2021年预算无此类事项。

（四）与省级配套事项

本部门2021年预算无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，嵩明县教育体育系统编制了政府采购预算，共涉及嵩明县教育体育局、嵩明县第一中学、嵩明县实验中学、嵩明县第四中学、嵩明县职业高级中学等24个机构，涉及采购项目102个，主要为学校课桌椅、食堂设备、办公用品等采购。预算资金合计553.06万元，其中：政府采购货物预算553.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细：办公电子设备1批215.7万元，食堂设备及用品1批6.6万元，办公家具1批271.1万元，办公耗材1批24.66万元，其他专用仪器1批35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县教育体育系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县教育体育系统2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

嵩明县教育体育系统2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县教育体育系统2021年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费18万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加快推进龙保小学、杨桥小学、水海小学、山脚小学、海潮小学能力提升项目，力争在2021年9月开学前完成竣工验收并投入使用。指导好牛栏江镇荒田幼儿园、花窝幼儿园建设，确保9月开学投入使用。积极协调，继续推进全县学校用地手续办理，为学校建设打好基础。积极争取资金支持，争取2021年再启动1-2所幼儿园建设。配合做好县城棚户区改造幼儿园装修改造工程实施。督促居住区配套教育设施同步实施、同步交付使用。争取县级对嵩明县实验中学扩建项目的资金支持，2021年底前完成报批报建手续并力争年底前实现动工建设。启动县城新建一所小学工作，解决城镇化带来的就学矛盾。

2.根据实际情况，考虑到教育均衡发展的长远目标，农村义务教育家庭经济困难小学生活补助经费，分春秋两学期拨付到学校再到学生家庭，用于改善学生生活水平；学前教育家庭经济困难学生补助经费，按时足额拨付学前资助资金，及时发放减轻家庭经济困难儿童负担；农村义务教育家庭经济困难初中生活补助经费，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

5.教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》 (国发[1984]174号文) 的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

6.学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县教育体育系统2021年机关运行经费预算安排75.61万元，与上年对比增加41.25万元,主要原因分析教研室人员经费纳入教育体育局统一预算管理，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：产总计51486.05万元。其中，流动资产49910.96万元，占资产总计的96.94%；固定资产622.95万元，占资产总计的1.21%，其中，房屋构筑物497.84万元，占固定资产的79.92%，车辆0万元，占固定资产总计的0%；在建工程2803.24万元占资产总计的2.07%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出61828.58万元，与上年对比减少700.19万元，下降1.12%，减少的原因主要是：

1.嵩明县教育体育系统压缩三公经费等开支；

2.养老保险等社会保险缴费实行降税减费，支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排嵩明县教育体育系统项目支出4495.59万元，与上年对比增加449.59万元，增长11.11%，增加的原因主要是：

1.教育费附加预算增加；

2.新增嵩明县第一中学、第四中学建设项目。

监督索引号53012700136000111

附件4：嵩明县教体局2021年部门预算公开情况表20210209112806553