嵩明职教新城管理委员会2021年预算公开
监督索引号53012700457000111
第一部分 嵩明职教新城管理委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 嵩明职教新城管理委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
嵩明职教新城管理委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
嵩明职教新城管理委员会在云南滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府领导下，实行嵩明县和嵩明职教新城“县区融合发展”的管理体制。嵩明职教新城主要负责园区党的建设、园区建设发展、招商引资、园区社区管理等工作，嵩明县负责园区社区管理以外的社会事务工作。具体为：
（1）负责园区党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
（2）负责全面组织实施园区内的开发建设和管理工作。
（3）依据滇中新区总体规划，编制嵩明职教新城控制性详
细规划及专项规划，经批准后组织实施。
（4）按照有关规定和委托权限，负责园区土地的开发、利用和管理；统一规划、建设和管理园区内的各项基础建设、公共设施。
（5）研究制定园区招商引资优惠政策，编制招商规划，组织开展招商引资活动；负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务等工作。
（6）按规定权限审批或审核入驻园区的投资开发项目。
（7）负责园区内入驻院校、企业的协调、管理和服务工作，保障辖区内院校依法办学、企业依法自主经营。
（8）根据县委、县政府安排，负责辖区内社区的管理工作。
（9）承办滇中新区党工委、管委会和嵩明县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共昆明市委机构编制委员会关于嵩明职教新城管理机构设置的通知》（昆编〔2020〕4号）及中共嵩明县委机构编制委员会关于印发《嵩明职教新城机构编制方案》的通知（嵩编办〔2020〕26号），嵩明职教新城管理委员会为公益一类，全额外拨款事业单位，机构规格副处级，核定事业编制35名。嵩明职教新城管理委员会设党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记、管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；内设机构综合管理办公室、经济发展局、规划建设局分别设主任（局长）1名（正科级），副主任（副局长）1名（副科级）。目前嵩明职教新城管理委员会实有职工20名，设党工委书记、管委会主任1名（副处级），党工委副书记、管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）；设置综合管理办公室、经济发展局、规划建设局三个内设机构。
（三）重点工作概述
2021年是嵩明职教新城管理委员会再次快速发展的启动之年。管委会将聚焦经济发展，紧抓转向升级，筑牢发展基础，主动承载滇中新区教育科研、新型城镇化探索、产城融合、文旅健康功能，全力推进嵩明职教新城转向升级高质量发展。
一是紧抓经济主线，加快园区发展。以新区、县下达固定资产投资、招商引资、地方一般公共预算收入等经济目标为主要任务，以恒大文化旅游城、恒大阳光半岛、嵩山溪谷、恒华国际生态养生城、浩创半山云府、君和君泰、学府康城、力标十里蓝山、德胜温泉小镇等重点项目建设为主要抓手，推进园区经济发展再入快车道。
二是紧抓产业布局，筑牢产业基础。紧紧围绕“培育发展现代职业教育、康旅产业”主线，以科教文化产业园、军长核心区发展为重点，依托入驻大中专院校及恒大文化旅游城、恒大阳光半岛、恒大童世界等项目，不断提升园区职业教育发展水平，培育文旅健康产业集聚力。
三是紧抓基础建设，改善发展环境。加快推进军长路新建工程、嵩哨路新建工程、长杨快速路、科4路、创9路、经11路、纬6路、纬7路等道路建设，推进启动职教基地中学、新区第一人民医院、恒大文化旅游城昆三中、中华小学、中骏云谷师专附小等项目建设，不断改善园区发展环境。
四是紧抓环境治理，保护良好生态。以对龙河保护为核心，全面持续开展园区水环境治理，采取措施完成入驻15所各类院校、3个商业区、建成交付居住小区中水处理站扩容达标和水体景观、中水回用全覆盖。协调配合相关部门，规划建设对龙河截污工程和县第三污水处理厂、小哨国际城污水厂布局污水官网，确保实现园区污水处理全覆盖、全达标。
五是紧抓社会建设，保障社会和谐。依托成立的文苑社区，不断完善社区组织体系、健全治理体系，增强社区管理和服务职能，提升基层社会治理能力和水平。依托园区党建联盟，发挥党建引领作用，持续创新开展园区社会建设。
六是紧抓管党治党，强化政治保证。狠抓建章立制和作风建设，全面履行从严管党治党职责，不断完善党内生活制度、严肃执纪问责制度，严格落实督查督办机制，营造办实事的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,为嵩明职教新城管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3049.47万元，其中：一般公共预算3049.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
2020年预算财政收入7826.84万元，2021年预算财政收入3049.47万元，2021年对2020年比财政收入减少4777.37万元，下降61.04%，主要原因是2021年基金预算收入暂不确定，根据2021年基金收入上缴情况，后续进行追加预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3049.47万元，其中:本年收入3049.47万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3049.47万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
2020年预算财政收入7826.84万元，2021年预算财政收入3049.47万元，2021年对2020年比财政收入减少4777.37万元，下降61.04%，主要原因是2021年基金预算收入暂不确定，根据2021年基金收入上缴情况，后续进行追加预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3049.47万元。财政拨款安排支出3049.47万元，其中：基本支出349.47万元，与上年对比增加6.78万元，增长1.98%，主要原因分析人员工资增加；项目支出2700万元，与上年对比减少4784.15万元，下降63.92%，主要原因分析2021年基金收入预算暂未安排，根据2021年基金收入情况，后续进行追加预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.“2010301行政运行”主要用于一般公共服务人员工资及行政办公经费支出292.62万元。
2.“2050399其他职业教育支出”主要用于职教园区交通信号控制系统建设专项支出270万元，职教新城综合管理项目支出200万元，置换债券还本本付息专项支出1105万元，名校融校专项支出50万元，道路保保洁、绿化、路灯管养社会事务专项支出1000万元，办公地点搬迁办公用房租赁专项支出75万元，共计支出2700万元。
3.“2080501行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员的支出0.02万元。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于单位职工基本养老保险缴费支出28.51万元。
5.“2210201住房公积金”主要用于缴纳职工住房公积金28.31万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组，财政拨款支出3049.47万元（其中：基本支出349.47万元，项目支出2700万元）。
1.301-工资福利支出320.17万元（基本支出320.17万元，项目支出0万元），明细如下：
30101基本工资支出69.96万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴100.04万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；
30103奖金44.03万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；
30107绩效工资24.10万元均为基本支出，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位基本养老保险缴费28.51万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；
30110职工基本医疗保险缴费24.74万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；
30112其他社会保障缴费0.48万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；
30113住房公积金28.31万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302-商品和服务支出1624.29万元（基本支出29.29万元，项目支出1595万元）。
30201办公费210万元（基本支出10万元，项目支出200万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
30213维修（护）费1270万元均为项目支出，主要用于单位相关项目支出；
30214租赁费75万元均为项目支出，主要用于单位相关项目支出；
30216培训费2.91万元均为基本支出，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用；
30227委托业务费50万元均为项目支出，主要用于单位相关项目经费项目；
30229福利费4.20万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费6万元均为基本支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出；
30239其他交通费用6.18万元均为基本支出，主要用于车辆购置税、养路费、车船使用税、过路费、油费、保险费等。
3.307债务利息及费用1105万元（基本支出0万元，项目支出1105万元）。
30701国内债务利息1105万元均为项目支出，主要用于单位项目专项资金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额为0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额为0万元。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额为0万元。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额为0万元。
我单位2021年部门预算无对下转移支付项目情况。
六、政府采购预算情况
2021年嵩明职教新城管理委员会暂无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明职教新城管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年一致。
（一）因公出国（境）费
嵩明职教新城管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
嵩明职教新城管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
嵩明职教新城管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）职教园区交通信号控制系统建设专项支出270万元
该项目主要是：根据嵩明县交通安全委员会办公室《关于在嵩明职教基地4个平交道口实施建设交通信号灯控制系统的通知》（嵩交安办发〔2020〕40号），通知要求，嵩明职教基地空港大道与文林路交叉口、文海路与文苑路交叉口、文汇路与文海路交叉口、文汇路与文林路交叉口共4个平交道口存在交通安全隐患，目前已具备安装建设交通信号灯控制系统的条件，按照路产路权属地管理的原则，建议由嵩明职教基地管委会负责组织实施建设，以消除交通安全隐患。目前空港大道与文林路交叉口已建成，2021年还需建3个，经测算一个十字路口交通信号灯控制系统需资金90万元，约需资金270万元，建议将交通信号系统建设纳入2021年财政预算。
（二）职教新城综合管理项目支出200万元
该项目是经过11年的开发建设，职教基地入驻院校达到17所，12所实现招生，2020年秋季学期在校生12万人，拥有专任教师超过7000人，入驻各类企150余家，各类个体工商户1000余家，各类外来务工人员约10000人，园区总人口规模已达140000人。随着园区的快速发展，园区党建、招商引资、财政税收、固定资产投资、对外宣传、综合执法、扫黑除恶、信访、综治维稳、交通综合整治、环境治理、护林防火、征兵、食品安全、社区管理服务任务不断增大。2021年预算安排职教新城综合管理项目经费200万元，投入资金保障，确保园区各项管理服务工作有序开展，为入驻院校、师生、企业、商户维护一个安定健康的工作生活环境。
（三）置换债券还本本付息专项支出1105万元
该项目截止2020年10月，嵩明职教基地管委会各项债务余额总计127276万元，其中政府性债务置换债券资金48576万元，根据置换债券协议，承诺书等资料，每年还本付息由职教基地管委会承担，经测算2021年需还本付息16742万元。
（四）名校融校专项支出50万元
嵩明职教基地第一小学于2016年8月26日建成，9月1日正式招生办学，为有效推进嵩明县教育事业发展，完善嵩明职教基地城市服务配套设施建设，整合引进优质教育资源，夯实园区社会、经济发展环境基础，进一步提升嵩明职教基地社会影响力和城市服务水平，实现社会效益与经济效益均衡发展。由嵩明职教基地管委会、嵩明县教育局于2016年引进名校"昆明师专附小"优质资源领办，属公办性质学校。为促进职教基地学校健康发展，自职教基地第一小学正式办学起，由管委会每年向师范高等专科学校附属小学每年支付名校融校费50万元，直至合作期满。
（五）道路保洁绿化路灯管养社会事务专项支出1000万元
经过11年的开发建设，职教基地不断加大基础设施配套服务的投入，截止2020年，已建成使用道路30余公里，建成校际组团配套服务中心、主题公园、农贸市场各一个，综合性商业二个（汇尔佳、里外里）中小学、幼儿园、公租房、公交、水、电、燃气、通讯、网络等公共服务设施配套基本完善。随着园区的快速发展，各项基础设施养护、环境整治等综合服务管理任务不断增大，园区道路保洁面积达392785.62平方米，绿化养保面积达358618.59平方米，公共变压器养护13台，公共路灯管养1117盏、中水站养护2个，公共厕所养护5个。根据各项养护合同协议，经认真测算，2021年预计需要公共设施管养各项经费1000万元
（六）办公地点搬迁办公用房租赁专项支出75万元
为改善职教基地管委会办公条件，方便于园区院校、企业办理各种事务，提升管委会管理服务能力和水平，推进嵩明职教新城的设立和发展。经嵩明县人民政府批准，自2020年管委会租赁云南兰茂星城投资公司“里外里”写字楼14至15层作为办公用房，办公用房设置附合党政机关办公用房相关要求，根据租赁协议每年需支办公用房租赁费，装修摊销费，办公家具摊销费，水、电、物业管理等后勤服务费共计750300.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明职教新城管理委员会2021年机关运行预算经费为23.29万元，2021年比2020年增加1.72万元，增长7.97%，增加的原因主要是人员经费的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额175869.28万元，其中流动资产120695.55万元，固定资产152.17万元（汽车3.20万元，其他固定资产148.97万元），在建工程53660.23万元，无形资产1361.33万元。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明职教新城管理委员会基本支出349.47万元，与上年对比增加6.78万元，增长1.99%，增加的原因主要是人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排嵩明职教新城管理委员会项目支出2700万元，与上年对比减少4784.15万元，下降63.92%，主要原因是2021年基金支出预算暂未安排，根据2021年基金收入预逄情况，后续进行追加基金支出预算。
监督索引号53012700457000111
云南省嵩明职业教育基地管理委员会2021年预算报表20210204044544482
