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中国共产党嵩明县委员会办公室

2021年部门预算公开目录

第一部分中共嵩明中国共产党嵩明县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分中共嵩明中国共产党嵩明县委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党嵩明县委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党嵩明县委员会办公室（以下简称中国共产党嵩明县委员会办公室）隶属于中共嵩明县委，为财政全额拨款党政机关。其主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作；负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；负责牵头组织全县目标管理年度考核工作；负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责牵头制定全县机关事务定额标准；负责县委、县政府领导批示件的督促落实等。

（二）机构设置情况

纳入中2021年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党嵩明县委员会办公室

2.嵩明县工商业联合会

（三）重点工作概述

1.践行初心使命，强化责任担当。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为办公室首要政治任务，深刻学习领会精神实质和核心要义，努力做到学思用贯通、知信行统一。及时创达学习习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话批示精神，积极落实疫情期间领导干部返岗要求，切实抓好办公室疫情防控，在抗疫大考中强化担当、扎实工作。

2.发挥参谋助手作用，提高以文辅政水平。把搞好参谋服务作为第一位的任务，较好完成了县委全会、组织、宣传思想、统战民族宗教工作会等重要会议领导讲话稿起草工作。全年统筹起草领导讲话稿、汇报材料220余篇，下发各类文件90余件。整理上报和编发反映我县在贯彻执行上级决策、工业转型升级、民生保障等方面的好经验、好做法，以及干部群众关心的热点难点问题信息200余条，刊发嵩明信息31期。

3.加大督查督办力度，推动县委决策落实。坚持解放思想、求真务实、主动作为、履职尽责，紧紧围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，扎实开展督查督办和目标管理考核等工作，较好地促进了全县各项工作目标任务的完成。围绕县委、县政府重大决策部署落地见效，深入开展督促检查20余次，印发督查通知12期，编发督查通报5期、督查专报19期，办理市委领导批示件15件，有效保证了县委县政府决策部署事事有落实、件件有回音。

4.严格按照上级要求，扎实推进基层减负。认真学习贯彻中央、省、市关于基层减负的部署要求。加强牛栏江镇观测点上报数据的分析运用，实时掌握基层收文、参会的数据变化情况，切实查找背后存在的形式主义官僚主义问题，及时加以纠治整改。制定出台《嵩明县2020年督查检查考核计划》，清理规范和压减各类督查、检查、考核事项。改进考核评价方式，强化考核评价的结果导向，明确把重“痕”转移到重“绩”上来，突出察实情、看实绩、比实效，增强考核考评的针对性和精准性。

5.健全完善各项制度，保证工作有序运转。截至目前，处理往来各类来文（包括市党政公文交换系统、县电子政务系统、传真、书面通知、电话通知、机要网文件等）共9900余份，登记、传阅涉密文件300余份，对所有收发公文做到专人收发登记，实行24小时机要通信值班制，确保了政令和信息畅通，全年无失泄密事件发生。落实领导接访下访、包案化解工作责任，妥善解决群众合理诉求，维护群众合法权益，2020年共接待来信来访40余人次，交办转办领导批示件280余件。加强机要保密工作，开展保密工作安全集中检查2次，对检查中发展的问题及时进行现场交办，日常保密监管力度得到明显加强。

6.加强行政后勤工作，提升服务保障效能。严格落实中央八项规定精神，坚持“精细化、精准化、精品化”标准，统筹做好了120余场重要调研、会议和活动的服务工作。进一步完善公务接待、公务用车、财务管理制度，严格规范公务接待、公车使用，强化监督检查，“三公”经费逐步下降。加强办公区域安全保卫、消防管理、卫生保洁、绿化养护、设施维护等工作，专门定制分类垃圾桶投放在办公楼出入口、办公室等场所，落实垃圾分类处理措施及各项节能措施，科学规范调配使用办公用房，有效保证了干部职工办公用房规范使用，办公区域管理水平不断提升。

7.着眼精细规范管理，提升档案工作质效。持续开展档案规范化管理建设，县档案馆于今年12月通过了省级档案规范化管理示范档案馆现场复查，本年度全县共有1家单位通过省级档案规范化管理示范单位认定、11家单位通过复查。加快推进档案数字化工作，今年共扫描婚姻档案等各类馆藏档案8万余页；加强对重点珍贵档案收集整理和保护，2020年抢救修复馆藏民国档案150页；大力开展对新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档移交、“两委”换届相关档案的收集归档工作。

8.聚焦聚力创新提质，提高党建工作质量。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，中国共产党嵩明县委员会办公室主任杨磊同志讲党课1次，党总支书记讲党课3次；严格落实“三会一课”“支部主题党日”“党员固定活动日”制度。严格落实意识形态工作责任制，加强理论武装，强化宣传教育，始终坚持正确舆论导向。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强对办公室的纪律教育、道德教育。同时利用“云岭先锋”“学习强国”等平台，进行在线学习、在线学法，不断推动办公室干部职工增长知识、增加智慧、增强本领。

9.严守各项纪律规矩，筑牢拒腐防变底线。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。加强对办公室落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规情况的监督检查，教育警醒全办干部职工牢记纪律红线、守住底线。坚决遵循组织程序，严格执行请示报告制度，不越权办事，不擅自决策。加强对办公室干部职工的教育管理，推动干部职工始终遵守社会公德、恪守职业道德、坚守家庭美德、培养个人品德。

10.切实树牢法治意识，提高依法行政水平。自觉把学法融入日常、抓在经常，主动运用法治思维推动办公室各项工作。系统学习中央和省、市推进法治建设的有关文件精神，切实强化对相关法律法规的学习理解，不断提升干部职工法治素养，努力增强法治能力和水平。认真落实规范性文件报备制度，截至目前，向市委报备文件15件。按照“用制度管权管事管人”要求，健全权力运行的制约和监督体系，促进重大事项、重要工作办理和权力的公开透明规范运行。“三重一大”事项均提交室务会集体研究决策，确保依法办事、按程序决策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是中国共产党嵩明县委员会办公室、嵩明县工商业联合会。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编0人。在职实有33人（含工勤编制），其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入850.11万元，其中：一般公共预算财政拨款850.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加了11.85万元，增长1.41%，主要原因为人员调入，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入850.11万元，其中:本年收入850.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款850.11万元（本级财力850.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加了11.85万元，增长1.41%，主要原因为人员调入，经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出850.11万元。财政拨款安排支出850.11万元，其中：基本支出722.61万元，与上年对比减少8.64万元，下降1.18%，减少原因：人员调出，经费减少；项目支出127.5万元，与上年对比增加20.5万元，增长19.16%，增加原因是机要、保密、项目管理督查、绿化、通信、机房运维、保安经费及商务服务经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

1、“2012801民主党派及工商联事务-行政运行”支出93.03万元，主要用于工商联工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴）。

2.“2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出598.74万元，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险、工伤险）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费）、对个人和家庭的补助（退休人员的改革性补贴、遗属补助）；

3.“2080501行政单位离退休”支出51.75万元，主要用于单位离退休职工的工资发放；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出53.77万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

5.“2210201住房公积金”支出52.83万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组财政拨款安排支出850.11万元（其中：基本支出722.61万元，项目支出127.50万元），具体分组如下：

1、301-工资福利支出603.58万元（基本支出603.58万元，项目支出0万元），明细如下：

30101基本工资138.02万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴229.50万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金79.50万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费53.77万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费46.73万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费0.78万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

30113住房公积金52.83万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出199.33万元（基本支出71.83万元，项目支出127.50万元），主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。明细如下：

30201办公费96.60万元(基本支出19.10万元，项目支出77.50万元)，基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等；项目支出主要用于商务服务经费、机要、保密、项目管理督查、绿化、通信、机房运维、保安经费项目；

30209物业管理费50.00万元均为项目支出，主要用于中国共产党嵩明县委员会办公室公区物业项目保障支出；

30216培训费5.51万元均为基本支出，主要用于单位职工外出学习、提升等支出；

30229福利费7.14万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费9万均为基本支出，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239其他交通费用31.08万元均为基本支出，主要用于单位公务交通补贴和租车费等支出。

3、303对个人和家庭的补助47.2万元（基本支出47.20万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助、医疗费补助及遗属生活补助等支出。明细如下：

30302退休费44.98万元均为基本支出，主要用于按规定发放的退休人员工资；

30305生活补助2.22万元均为基本支出，主要用于机关单位职工遗属生活补助等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额为0万元。

（四）与省级配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

我局2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

中国共产党嵩明县委员会办公室2021年无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少6万元，下降40%，原因是机构改革，车辆调出。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少6万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少9万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因：因机构改革，车辆调出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年重点项目3个，预算金额127.5万，明细如下：

一是机要、保密、项目管理督查、绿化养护保洁、通信、屏蔽机房运行维护等经费金额为67.5万元，绩效目标完成对全县目标单位2020年度工作情况的考核，做好中国共产党嵩明县委员会办公室公区绿化养护保洁工作，确保通信、屏蔽机房运行正常；

二是商务服务经费金额为10万元，绩效目标是完成非公经济人事理想信念教育培训等大型会议，做好后勤保障工作；

三是办公区物业管理经费金额为50万元，绩效目标是保持办公区域卫生质量，爱护办公卫生环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2021年机关运行经费安排71.83万元，与上年对比减少1.42万元，下降1.94%，主要原因是人员、车辆调出，致使2021年运行经费减少较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额508.83万元，其中，流动资产372.92万元，占资产总额73.29%；固定资产124.72万元，占资产总额24.51%，其中：房屋建筑物19.73万元，汽车为37.75万元，其他资产为67.23万元；无形资产11.23万元，占资产总额2.21%

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党嵩明县委员会办公室公室基本支出722.61万元，与上年对比减少8.64万元，下降1.18%，减少原因主要是：人员调出经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共嵩明中国共产党嵩明县委员会办公室公室项目支出127.5万元，与上年对比增加20.5万元，增长19.16%，增加原因是机要、保密、项目管理督查、绿化、通信、机房运维、保安经费及商务服务经费预算增加。

监督索引号53012700120100111

中国共产党嵩明县委员会办公室2021年部门预算公开情况表220210208053739540